广东质量管理体系认证公司 ISO认证 权威认证 体系有效

1. 目的：规范各岗位的能力要求，确保相关人员能胜任自己的工作。
2. 范围：公司除董事长及财务人员以外，其它均适用之。
3. 权责：
3．1总经理/管理代表负责制订岗位能力要求；
3．2办公室负责各级人员岗位的考核；
3．3总经理负责的岗位考核。
管理评审目的：评价公司质量管理体系，确保系统和程序的适宜性、充分性和有效性。
管理评审的议程(内容)：
1． 质量管理体系审核报告；
2． 质量方针、目标及其实施情况；
3． 产品、过程质量趋势；
4． 重大质量、环境事故的处理；
5． 顾客投诉的处理；
6． 纠正和预防措施实施情况；
7． 公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜；
8． 体系的要素及相应的文件是否有修正的需要；
9． 顾客或员工对质量管理体系有益的建议；
各参加人员准备事项：各部门根据评审内容的要求准备相应资料。具体评审安排见管理评审通知单。
1 目的：
1.1 规范样品的配置、确认与使用过程，使其得到有效的控制。
2 适用范围：
2.1 适用于顾客提供及公司留样样品的管理。
3 职责：
3.1 销售负责顾客提供样品的接收与确认;
3.2 生产部负责生产过程中用作技艺评定准则的标准样品的制作和确认。
3.3 质检组负责检验所使用的标准样品的保管(配置)和确认。
4 定义：（无）
5 作业内容：
5.1 样品的接收
5.1.1对于顾客提供的样品由销售负责接收确认登记，并记录于“样品接收登记表”中。
5.2 样品试做
5.2.1 由生产部负责根据客户的要求,安排制作样品;
5.3 样品的确认及保管
5.3.1 顾客提供的样品由销售负责人进行确认；
5.3.2 质检员负责公司内样品的确认，顾客有要求时，送往顾客处再确认。
5.3.3 所有样品均建立“样品接收登记表”进行管理。
5.3.4 样品确认完毕后，必要时，要进行编号 。
6 样品使用。
6.1 样品的使用和再次确认
6.1.1 样品只能使用作其既定的用途，使用的部门需妥善维持其适用性。
6.1.2 在样品存放时间较长时，根据实际情况需重新确认。并在相应的清单及标准品标签中再次签名。
6.1.3 销售及生产部负责保存清单及确认的记录，对使用部门样品的使用情况进行监督和管理。
6.1.4 对于顾客有要求样品返还的,样品发生丢失、损坏等不适宜情形时，应书面向顾客报告，以便协商处置。
1. 目的：
对卷尺直、尺类及平度尺进行内部标准，确保其准确度和适用性保持完好。
2. 范围：
适用于卷尺、直尺及平度尺类校验的内部标准。
3. 校准用基准物质：外校合格的钢卷尺、平度尺及塞尺。
4. 环境条件：室温
5. 校准步骤
卷尺直尺校准步骤:
1. 检查尺身是否有变形、损坏、刻度不清晰等现象。
2. 取标准尺与被测尺，于“0”刻度对齐，彼此阶梯状叠加平行比较，连续重复三次，取平均值，如下图所示。
3. 内校判定准则为：允许误差为+0.2mm，测量值在允许误差范围内，判校准合格。超过范围的则判定不合格停用更换。
4. 结果记录于“联络单”中，校验合格后，要贴上合格标签。
5. 校准周期正常情况为半年，特殊情况可适当延长或缩短周期，但总时间不超过一个月。
平度尺校准步骤;
1. 检查尺身是否有变形、损坏等现象。
2. 用平度尺分别贴放在被检平面的两条对角线处，包括A面和B面。用塞尺测量尺面与板面间的间隙，以间隙的塞尺片读数表示平面度极差，被检平面的对角线长度大于平尺长度时，可分段检测。
3. 内校判定准则为：允许误差为0.10mm，测量值在允许范围内，判校准合格。超过范围的则判定不合格停用或更换。
4. 结果记录于“联络单”中，校验合格后，要贴上合格标签。
5. 校准周期正常情况为半年，特殊情况可适当延长或缩短周期，但总时间不超过一个月。

理解组织及其环境 组织建立管理体系时考虑了内、外部环境因素，并进行了监视和评审
理解相关方的需求和期望 识别了相关方及其需求和期望，并进行了监视和评审。
确定质量管理体系的范围 考虑了环境因素和相关方的需求和期望，并确定了体系的边界和范围。考虑了条款的适用性和合理性
质量管理体系及其过程 确定了组织的架构，策划了采购过程、生产过程、检验过程等。明确了过程间的相互作用和关系，并形成了相应的文件。
"作用和承诺
总则
" 管理者通过提供资源、内审、管理评审等活动证实其对管理体系的作用和承诺。
方针 公司制订了方针，并在内、外部进行了沟通和理解
管理职责 文件已经规定
应对风险与机遇的措施 已制订风险与机遇措施记录
目标指标管理方案 目标已制订、并按要求已经考核
策划变更 当前暂无变更，询问相关人员了解相应的要求
监测、分析、评价 透过管评、内审、产品检验等活动进行实施
内部审核 制订了内审控制程序，并依此实施了内部审核，有相应的计划、检查表、不符合、及内审报告等
管理评审 已按照文件要求实施管理评审，体现输入输出内容
持续改进 已在质量管理手册明确，并依此实施，基本有效
1. 目的：
使产品包装过程符合规定要求。
2. 范围：
适用于产品包装和堆放作业。
3. 作业内容：
3.1 包装要求
a. 顾客有要求，按顾客执行。
b. 准备好木箱、塑料布、包装带、打包工具等。
c. 对产品外观等质量进行目测检查。
d. 根据包装要求把产品包装、打包。
e. 包装物上相应的花色、规格、数量等，必要时附产品合格证、说明书及配套工地用料图纸等。
f. 包装箱上必须要有“向上”、“怕湿”、和“小心轻放”的指示标志。
g. 清理包装场所卫生。
3.2 贮存要求
a) 板材应在室内贮存，室外贮存应加遮盖。
b) 板材应按品种、规格、等级或工程料部位分别码放。板材直立码放时，应光面相对，倾料度不大15°，层间相垫，垛高不超过1.5m；板材平放时，应光面相对，地面必须平整，垛高不超过1.2m。包装箱码放高度不超过2m。
1．目的：规范仓库管理，保证存储期间产品质量，及时为正常生产和顾客提供合格产品。
2．适用范围：适用于荒料，半成品、成品的出入库及储存控制。
3．仓库管理的主要职责：
3.1 荒料仓管员负责荒料的贮存控制；
3.2 成品仓管员负责成品的贮存控制；
3.3 采购及质检员负责采购荒料、半成品、成品的质量问题。
4．1 工作程序：
4.1 采购物资/半成品/成品到仓库，先通知质检部先检验原材料/半成品/成品的品质是否符合本公司的质量要求。再由仓库负责根据对方送货清单，点清其数量登入 “物料卡”中；
4.2 原材料/半成品/成品出库，由仓管员根据有关部门领料数量发料,并在 “物料卡”中登记；
4.3 再生产运行中如发现原材料有问题，即时通知生产部门，退回原材料，这些不合格品设立专区存放，马上通知采购部门，向供方追究责任和要求退货或损货；
4.4 每一笔出入库数量都要即时记录、登帐，做到日清日结。
4．2 标识堆放要求：
4.2.1 标识按《生产过程控制程序》执行
4.2.2 物品分区、分类，排放整齐。
4．3 存量控制：为保证生产需要而又避免积压物资，仓库中各类物品应按采购部所采购数量进行材料进仓。
4．4 贮存物品：仓库要做到防湿、防潮并保持通风，不得使用与生产无关的大容量电器或过份发热的电器。
4．5 根据情况，每年至少定期盘点，保持帐与实际物品库存一致，仓管员应经常查看库存物 。
四、 评审目的：
评价公司质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，为是否可提供第三方监督审核作准备。
五、 评审内容
公司质量管理体系自2017年正式按ISO9001：2015标准开始实施。在这几个月的时间通过对骨干进行新标准基础知识的培训，及工作上对质量管理体系的实施应用。在于今年7/3~7/4进行了一次内部审核等工作。对公司建立的质量管理体系在实际应用中的适宜性、充分性和有效性综合评价如下：
内部质量管理体系审核情况分析如下：
公司于2017年7/3~7/4进行了一次内部审核，审核是成功的，达到了验证质量管理体系的符合性，确保其有效性的目的。
审核是全面的。此次审核内容覆盖了ISO9001：2015标准所有要素。审核单位覆盖了包括总经理在内各相关部门。
2．质量方针
各部门代表一致认为，公司的质量之方针及目标基本适合公司目前的运作状况和未来一年的发展需求，因此对其暂不做修订。
3．1质量目标：
成品一次检验合格率 ≥ 97%；
顾客投诉季件数 ≤ 1件。
3.1.1现状
A．综合部共计发出《客户满意度调查表》10份，回复8份，均在80分以上。
B．根据市场部发出的《客户满意度调查表》的若干顾客不满意的服务进行改进，并再次发出《客户满意度调查表》以求不断整改。
4．公司的组织机构、职责分配、资源配备的适宜性
4.1组织机构和职责
公司的组织机构自去年建立以来并实施应用1年，基本适应现有的运作、职责分配也明确。故无须进行变更。
4.2资源分配
人力资源现状：公司人力目前配置基本完整。基础设施及工作环境：公司现有设备设施可以满足生产和客户的需要，生产区域亦可满足需要。
5.体系文件的修改
体系文件自实施以来，运作基本有效。由于公司目前尚无重大变化，如规模、产品、组织结构等方面，因此可以不用进行修订。
6.质量管理体系经过近半年来的运行，证明是适宜和有效的。
7.纠正措施和预防措施实施情况：预防措施主要针对安全和消防，做到预防为主。
8.总结：
“以顾客为关注焦点”的管理原则得到有效贯彻，体系运行中能有效做到合同签订前、部门实施过程及产品交付后各阶段与顾客实施沟通。通过对产品质量检验报告、巡查记录等形式，对产品质量提出改进意见，达到使顾客满意。通过对顾客的回访及发顾客满意度调查等到形式测量顾客满意度，从已收回的顾客满意度调查表统计，公司的主要顾客对我公司的产品都较满意。
公司质量管理体系在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分的，有效的。希望全体员工继续努力，实现了公司管理体系的持续改进。
9．建议事项：
公司应时刻保持同顾问公司及认证机构、环保部门等的联系，以获取关於环境保护及职业健康安全方面的有关新的信息和管理要求，并对公司重大环境因素及职业健康安全因素进行及时评价与更新。

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