珠海质量管理体系认证价格 ISO认证 资料协助

1 目的：
1.1 规范样品的配置、确认与使用过程，使其得到有效的控制。
2 适用范围：
2.1 适用于顾客提供及公司留样样品的管理。
3 职责：
3.1 销售负责顾客提供样品的接收与确认;
3.2 生产部负责生产过程中用作技艺评定准则的标准样品的制作和确认。
3.3 质检组负责检验所使用的标准样品的保管(配置)和确认。
4 定义：（无）
5 作业内容：
5.1 样品的接收
5.1.1对于顾客提供的样品由销售负责接收确认登记，并记录于“样品接收登记表”中。
5.2 样品试做
5.2.1 由生产部负责根据客户的要求,安排制作样品;
5.3 样品的确认及保管
5.3.1 顾客提供的样品由销售负责人进行确认；
5.3.2 质检员负责公司内样品的确认，顾客有要求时，送往顾客处再确认。
5.3.3 所有样品均建立“样品接收登记表”进行管理。
5.3.4 样品确认完毕后，必要时，要进行编号 。
6 样品使用。
6.1 样品的使用和再次确认
6.1.1 样品只能使用作其既定的用途，使用的部门需妥善维持其适用性。
6.1.2 在样品存放时间较长时，根据实际情况需重新确认。并在相应的清单及标准品标签中再次签名。
6.1.3 销售及生产部负责保存清单及确认的记录，对使用部门样品的使用情况进行监督和管理。
6.1.4 对于顾客有要求样品返还的,样品发生丢失、损坏等不适宜情形时，应书面向顾客报告，以便协商处置。

1. 目的：
对厂房进行定期、不定期维护，提供良好的生产条件。
2. 范围：
凡本工厂的所有厂房维护均适用。
3. 权责：
3.1生产部负责厂房维护的管理；
3.2总经理负责对厂房重大维护的审批。
4. 定义（无）
5. 作业内容：
5.1 日常维护。
5.1.1 厂房易损、易碎的项目要经常检查，及时维护。
5.1.2 由于其它原因造成厂房的轻微损坏，生产部要及时组织修补维护。
5.1.3 日常维护工作要有专人或人员负责。
5.2 厂房的大、中项目维护。
5.2.1 厂房经确认确需进行大、中项目维护的，由生产部根据实际提出申请，报总经理批准。
5.2.2 维护工作原则上不能影响正常的生产工作，确实需要停产维护的必须经总经理批准。
5.2.3 维修工程队的确定，必须是有施工证且在本地有一定工作业绩的。
5.2.4 厂房维护要作好记录工作。
5.3 厂房维护周期。
5.3.1 每两年进行一次全面检查维护工作。
5.3.2 一年进行一次局部（重要部位）的检查维护。
5.3.3 特殊情况，依实际做出决定。
5.4 厂房的其它情况依租赁合同执行。

管理评审目的：评价公司质量管理体系，确保系统和程序的适宜性、充分性和有效性。
管理评审的议程(内容)：
1． 质量管理体系审核报告；
2． 质量方针、目标及其实施情况；
3． 产品、过程质量趋势；
4． 重大质量、环境事故的处理；
5． 顾客投诉的处理；
6． 纠正和预防措施实施情况；
7． 公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜；
8． 体系的要素及相应的文件是否有修正的需要；
9． 顾客或员工对质量管理体系有益的建议；
各参加人员准备事项：各部门根据评审内容的要求准备相应资料。具体评审安排见管理评审通知单。
1. 目的：
实施设备安全操作规定,以保证生产安全。
2. 范围：
适用于所有石材加工机械。
3. 职责
3.1 设备使用单位(操作工)负责本规定的实施。
3.2 设备组负责本规定实施的监督和检查。
4. 安全守则：
4.1 操作工在每班作业前应进行机器静态检查和空载试车，确认无异常状况后方可投入生产运行。主要检查项目：
a. 机器主要构件有否存在危及安全运行的问题。
b. 机器各种安全防护设置是否灵敏、准确和可靠。
c. 机器各种开关和仪表、灯火等指示、显示设置是否准确可靠。
d. 机器各润滑部位的润滑状况是否良好。
e. 机器油路是否有泄漏现象；
f. 机器各部分运转是否正常。
4.2 操作工应严格遵守有关的设备操作规定。
4.3 操作工应观察机器运转情况，发现异常情况应采取纠正措施，情况严重的，应及时停机并报告。
4.4 机器运转过程若突然断电，应把刀、磨具退离加工部位，并切断电源。
4.5 操作工应认真做好个人的安全防护。
a) 不得赤脚操作设备。
b) 头、手和身体其它部位不得伸入或触及设备危险的运行部位。
c) 维护保养、检查、检修设备，以及更换、安装刀、磨、模具时应断开电源。
理解组织及其环境 组织建立管理体系时考虑了内、外部环境因素，并进行了监视和评审
理解相关方的需求和期望 识别了相关方及其需求和期望，并进行了监视和评审。
确定质量管理体系的范围 考虑了环境因素和相关方的需求和期望，并确定了体系的边界和范围。考虑了条款的适用性和合理性
质量管理体系及其过程 确定了组织的架构，策划了采购过程、生产过程、检验过程等。明确了过程间的相互作用和关系，并形成了相应的文件。
"作用和承诺
总则
" 管理者通过提供资源、内审、管理评审等活动证实其对管理体系的作用和承诺。
方针 公司制订了方针，并在内、外部进行了沟通和理解
管理职责 文件已经规定
应对风险与机遇的措施 已制订风险与机遇措施记录
目标指标管理方案 目标已制订、并按要求已经考核
策划变更 当前暂无变更，询问相关人员了解相应的要求
监测、分析、评价 透过管评、内审、产品检验等活动进行实施
内部审核 制订了内审控制程序，并依此实施了内部审核，有相应的计划、检查表、不符合、及内审报告等
管理评审 已按照文件要求实施管理评审，体现输入输出内容
持续改进 已在质量管理手册明确，并依此实施，基本有效
管理职责 文件已经规定
目标指标管理方案 目标已制订、并按要求已经考核
应对风险与机遇的措施 已制订风险与机遇措施记录
人员 根据公司当前实际需要配备相应人员 人员管理有形成《人力资源控制程序》
组织知识 有按要求实施知识收集渠道，并规划融入体系中
能力 当前暂时无相关变更，询问相关人员了解相应要求进行了人员能力评定 相关人员有持证上岗
意识 规划了培训，形成书面化的计划、记录、培训效果评价等，并建立了人事档案
沟通 有按要求实施顾客满意度监测
成文信息 建立了《文件和记录控制程序》形成文件、记录清单、相关发放记录等，对外来文件及法律法规有进行收集，明确更新渠道
顾客沟通 顾客沟通渠道明确，效果良好、当前无投诉
产品和服务要求确定评审 有按手册规定要求进行评审，并有相关记录
合同/订单变更 当前暂时无相关变更，询问相关人员了解相应要求
顾客或外部供方的财产 外部财产有进行识别、验证及管理
外部提供的过程、产品和服务的控制 制订了采购控制程序，依准则实施了相应的评价与再评价
控制类型和程度 已按物料的重要性对供应商和物料的控制进行了规定，并确定了必要的验证活动。
提供给外部供方的信息 与外部供方沟通确定的要求充分、适宜。
顾客满意度 有按要求实施顾客满意度监测
监测分析评价 有对供方的绩效进行评价，单未对2016年进行顾客满意度分析

1. 目的：
使产品包装过程符合规定要求。
2. 范围：
适用于产品包装和堆放作业。
3. 作业内容：
3.1 包装要求
a. 顾客有要求，按顾客执行。
b. 准备好木箱、塑料布、包装带、打包工具等。
c. 对产品外观等质量进行目测检查。
d. 根据包装要求把产品包装、打包。
e. 包装物上相应的花色、规格、数量等，必要时附产品合格证、说明书及配套工地用料图纸等。
f. 包装箱上必须要有“向上”、“怕湿”、和“小心轻放”的指示标志。
g. 清理包装场所卫生。
3.2 贮存要求
a) 板材应在室内贮存，室外贮存应加遮盖。
b) 板材应按品种、规格、等级或工程料部位分别码放。板材直立码放时，应光面相对，倾料度不大15°，层间相垫，垛高不超过1.5m；板材平放时，应光面相对，地面必须平整，垛高不超过1.2m。包装箱码放高度不超过2m。

1 目的：
1.1 规范设备的保养与维护，使其得到有效的控制。
2 适用范围：
2.1 适用于公司设备维护的管理。
3 职责：
3.1 设备组负责设备的维护;
3.2 各车间配合实施。
4 定义：
4.1 维修:指对故障设备进行修理,使其正常运转。
4.2 维护：指预防性的，根据设备相关的使用奉命周期，提前采取措施，防止其意外故障造成停机。
四、 评审目的：
评价公司质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，为是否可提供第三方监督审核作准备。
五、 评审内容
公司质量管理体系自2017年正式按ISO9001：2015标准开始实施。在这几个月的时间通过对骨干进行新标准基础知识的培训，及工作上对质量管理体系的实施应用。在于今年7/3~7/4进行了一次内部审核等工作。对公司建立的质量管理体系在实际应用中的适宜性、充分性和有效性综合评价如下：
内部质量管理体系审核情况分析如下：
公司于2017年7/3~7/4进行了一次内部审核，审核是成功的，达到了验证质量管理体系的符合性，确保其有效性的目的。
审核是全面的。此次审核内容覆盖了ISO9001：2015标准所有要素。审核单位覆盖了包括总经理在内各相关部门。
2．质量方针
各部门代表一致认为，公司的质量之方针及目标基本适合公司目前的运作状况和未来一年的发展需求，因此对其暂不做修订。
3．1质量目标：
成品一次检验合格率 ≥ 97%；
顾客投诉季件数 ≤ 1件。
3.1.1现状
A．综合部共计发出《客户满意度调查表》10份，回复8份，均在80分以上。
B．根据市场部发出的《客户满意度调查表》的若干顾客不满意的服务进行改进，并再次发出《客户满意度调查表》以求不断整改。
4．公司的组织机构、职责分配、资源配备的适宜性
4.1组织机构和职责
公司的组织机构自去年建立以来并实施应用1年，基本适应现有的运作、职责分配也明确。故无须进行变更。
4.2资源分配
人力资源现状：公司人力目前配置基本完整。基础设施及工作环境：公司现有设备设施可以满足生产和客户的需要，生产区域亦可满足需要。
5.体系文件的修改
体系文件自实施以来，运作基本有效。由于公司目前尚无重大变化，如规模、产品、组织结构等方面，因此可以不用进行修订。
6.质量管理体系经过近半年来的运行，证明是适宜和有效的。
7.纠正措施和预防措施实施情况：预防措施主要针对安全和消防，做到预防为主。
8.总结：
“以顾客为关注焦点”的管理原则得到有效贯彻，体系运行中能有效做到合同签订前、部门实施过程及产品交付后各阶段与顾客实施沟通。通过对产品质量检验报告、巡查记录等形式，对产品质量提出改进意见，达到使顾客满意。通过对顾客的回访及发顾客满意度调查等到形式测量顾客满意度，从已收回的顾客满意度调查表统计，公司的主要顾客对我公司的产品都较满意。
公司质量管理体系在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分的，有效的。希望全体员工继续努力，实现了公司管理体系的持续改进。
9．建议事项：
公司应时刻保持同顾问公司及认证机构、环保部门等的联系，以获取关於环境保护及职业健康安全方面的有关新的信息和管理要求，并对公司重大环境因素及职业健康安全因素进行及时评价与更新。

管理职责 文件已经规定
目标指标管理方案 目标已制订、并按要求已经考核
应对风险与机遇的措施 已制订风险与机遇措施记录
基础设施 已列清单，并按要求进行设备维护保养
工作环境 当前工作环境能满足要求，无特定要求
监视和测量资源 公司提供了适宜的监视和测量资源，并通过定期的校准和检定来确保监视和测量的结果有效和可靠。目前未发生测量设备不符合预期用途的情况。
运行策划 已规划流程制订目标及产品实现流程收集外来标准
采购产品验证 公司已策划了采购产品验证相关准则并按要求实施，内部记录与外部供方等相关报告
生产和服务提供 有生产计划与任务，建立各SOP，经现场确认基本受控
标识与可追溯性 标识（区域、记录、标签）完整，具可追溯性
顾客与外部供方财产 已进行识别、验证、维护，当前无异常
产品防护 现场确认，产品防护完整，措施适宜得当
交付后活动 当前无特殊要求，按合同及订单处理
过程更改 当前暂时无过程变更，询问相关人员 了解要求
产品和服务的放行 有按规定的要求对产品和服务的放行进行控制
不合格输出的控制 有按制订不合格品的控制要求对不合格品进行了控制
过程监测 过程检查，首件确认，过程巡检，业绩分析等
不合格和纠正措施 有针对不合格制订纠正措施

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