IATF16949汽车质量管理体系认证流程 IATF16949认证

6.1 进料检验标识：
※6.1.1厂商的原材料及辅料来货时,需有明确的标识（包括环保标识）,如未贴标识（包括环保标
识），将视为HSF不合格品处理，放置在不合格品区域。仓管人员依《仓库管理作业规范》对所有物料之收货,核对供应商送货单上的内容与产品包装上的标识内容是否相符（包括供应商名称,品名,规格,数量）,核对无误后由仓管人员放置于待检区,不同原物料不可混放;
6.1.2 一箱物料只允许放一种料号物料，外箱料号标签只贴一张，贴在窄侧面的右上角，外箱料号标签不可涂改,料号标签填写对应信息（客户/供应商、生产日期、机种/品名、料号、数量、班别、工单/批号、检验员、下工序、备注）客户/供应商不允许出现中文名称，一律以首字母代替，比如特兴，即写TX，数量单位以pcs计算，一批来料只允许出现一个零数箱，零数箱需有醒目的“零数箱”标签零数标签底色为黄色，大小长5CM*宽2.5CM，18号微软雅黑字体外箱料号标签：长6.5CM*宽6CM。
6.1.3通知IQC检验,IQC依《检验与测量控制程序》及相关规范对物料进行检验,检验合格贴
相应合格标签，并记录检验结果，检验需记录每批的生产日期/批号。
6.1.4检验合格之物料入库时由仓管员确保标识的完整且易于识别，不可随意涂改、损毁。
6.1.5如客户要求的材料和成品中含有的有害物质标准不一致时，需要对相关物料进行标识和隔
离。
6.1.6仓储单位所有原物料发放都实行先进先出的原则,需要时导入颜色管理，以利先进先出原则
的执行,对库存超保质期之物料查明原因并实时、定期提报处理,防止呆滞料。


采用ISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》及IATF16949：2016《质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》
1 控制计划 对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述
2 具有设计职责的组织 组织有权限建立新的、或更改现有的产品规范（注：本职责包括按顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证）
3 防错 生产和制造过程，以防止制造不合格产品
4 实验室 进行包括但不限于高温、低温、色差、尺寸及可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施
5 实验室范围 包括以下内容的受控文件：实验室有资格进行的规定试验、评价和核准；用来进行上述活动的设备清单；进行上述活动的方法和标准的清单
6 制造 制造或装配以下事项的过程：注塑成型、冲压、清洗、热处理、组装或其它最终服务
7 预见性维护 基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动
8 预防性维护 为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出
9 超额运费 由于产生额外交付导致的额外的成本或费用（注：因方法、数量、非计划或延迟交付而导致）
10 外部场所 支持现场且没有生产过程发生的场所（如：公司总部和物流中心）
11 现场 增值制造过程发生的场所
12 特殊特性 可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数

风险和机遇的评审
5.4.1技质部应每年组织各部门对风险和机遇实施一次评审，以验证其有效性，如有更新，及时修订《风险和机遇评估分析表》。
5.4.2当出现以下情况时，应当适当增加风险和风险评审的次数：
5.4.2.1与质量管理体系有关的法律、法规、标准及其他要求有变化时；
5.4.2.2组织机构、产品范围、资源配置发生重大调整时；
5.4.2.3发生重大品质/环境事故或相关方投诉连续发生时；
5.4.2.4第三方认证审核前或其他认为有管理评审需要时；
5.4.2.5其他情况需要时。
6.相关文件
6.1《文件化信息控制程序》
7.相关记录
7.1《风险和机遇评估分析表》
6.3 如果收到客户退货品时，市场部与仓库第一时间确认退货数量，并通知品保部确认检验。品保部依照《不合格品控制程序》进行处理并作相应标识，不合格报废品贴上红色报废标签，并放置于不合格品区，报废审核后退回仓库处理。
6.4 产品的追溯：
6.4.1 原材料不良追溯：
6.4.1.1 IQC在检验中发现为原物料不良缺陷时,将不良品标示,区分,隔离,同时依据原物料批号,对库存物料暂扣，并向供货商反馈批次,数量,不良现象等详细状况,要求供货商确认并追溯库存产品。
6.4.1.2 IPQC在检验中发现为原物料不良现象时,将不良品标示,区分,隔离,同时根据工单批号依系统查核对应原物料批号,并对库存物料及在制品进行暂停;同时IQC要向供货商反馈批号,数量,不良现象等详细状况,要求供货商确认并追溯库存产品给出影响范围。
6.4.1.3 加工中检测出有害物质含量超标,将对异常板暂停处理,并追踪上次检测至今的所有产品,确认是否有问题。
6.4.1.4 如果品保部接到客户在检验中或加工中发现不良现象, 同时通知客户将不良品区标示,区分,隔离,根据客户反馈批号,数量,不良现象等详细状况依系统查核生产记录;在制品及厂内库存风险批需放置不合格品区域;依处置结果再行处理。


6.1 制定产品审核年度计划：
6.1.1 由品保部在每年底制定下一年度的产品审核年度计划，计划经管理代表批准后实施；
6.1.2 年度产品审核计划包含的内容是:
6.1.2.1审核目的；
6.1.2.2审核的产品；
6.1.2.3审核人员需要具备以下要求：
※6.1.2.3.1了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；
※6.1.2.3.2了解适用的顾客特定要求；
※6.1.2.3.3了解SIO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；
※6.1.2.3.4了解与审核范围有关的适用的核心工具要求；
※6.1.2.3.5了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。
6.1.2.4审核时间、频次；
6.1.2.5审核时抽取样本的大小。
6.1.3 审核可依照VDA6.5的要求进行
6.2 当出现下列情形时，应增加审核的频率：
（1）客户抱怨；
（2）大批量退货；
（3）其他管理者代表认为必要的情形；

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