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1、在确定产品和服务要求时，公司是否考虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？                         2、是否建立过程控制，产品和服务验收的准则，公司是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？                            3、根据产品和服务提供过程的性质和复杂度，公司是否确定所需的资源以及现有资源是否充足？             
4、公司是否制定有效措施，用于控制：确认满足了准则、交付了预期的输出、识别了需要改进的区域？                                         5、公司是否形成并保持、保留准则及支持准则的运行的成文信息？
E/S:组织有哪些运行控制？根据运行的性质、识别出风险和机遇、重要环境因素及确定的合规义务有哪些运行控制要求？有无明确运行准则？对变更的控制？异常情况的评审？产品设计开发的输出的有关信息中是否包括生产周期每一阶段的环境要求？采购过程的控制？对外部供方的控制的类型与程度？运输、交付、使用、终处置等？现场验证控制是否有效：噪声控制、化学品控制、废弃物控制、污水控制、废气控制、能源资源控制、职业病防治管理等？
利用
1）电子档案的封存载体不得外借。
2）利用时使用拷贝件。
3）利用时要遵守保密规定。
4）利用者对电子档案的使用应在权限规定范围之内。
5）具有保密要求的电子档案上网时必须符合国家或部门有关保密的规定，要有稳妥的安全保密措施。
电子档案的销毁。
1）电子档案的销毁，应在审批手续后，由归口部门确认，方可实施。
2）非保密电子档案可进行逻辑。属于保密范围的电子档案被销毁时，如存储在不可擦除载体上，须连同存储载体一起销毁并在网络中彻底清除。

1目的
通过辨识和评价公司业务范围内的职业安全健康危害，进而评价其危险程度，判定出重大危险，以便采取措施，进行有效控制。
2  范围
适用于公司场所及施工业务范围相关的危险源辨识及风险评价。
3  职责
3.1行政人事部负责本程序的贯彻、实施、及监督检查工作，并具体负责本区域危害因素调查和重大危险源的评价，初步确定重大危险源，制订控制计划。
3.2行政人事部负责公司本部区域危险源调查，分析和评价一般危险因素，初步确定相关的重大危险源，实施相应控制计划。
3.3管理者代表负责审定公司重大危险源清单和控制计划。
4   工作程序
4.1  总则
4.1.1  危险源的分类，主要有两种.
4.1.1.1  按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，详见GB/T13816-92《生产过程危险和危险源分类与代码》的规定。
4.1.1.2  参照事故类别和职业病类别进行分类，详见GB6441-86《企业伤亡事故分类》和原劳动部颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，本公司综合采用两种分类办法，同时也应考虑性疾病（如等）对职工健康危害的辨识。
4.1.2  危害辨识和评价采取“公司主管部门人员负责，相关方面参与配合”的方式进行。
4.2  危险源的辨识
4.2.1  原则
4.2.1.1  危险源辩识应依据本程序（4.1.1.2）条款的分类和有关法律法规及有关规定及标准，并结合公司实际情况，考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
4.2.1.2  对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。
4.2.1.3  对重大危险源要进行重点分析，要防止遗漏，特别是可能导致重要事故的危险源要特别关注，不仅分析正常生产、施工操作时的危险源，更要分析设备、装置破坏及操作失误可能产生的严重后果的危险源。
4.2.2  辨识
4.2.2.1  危险源辨识应考虑公司所有的活动及办公、施工现场，从办公区、工作区域布置、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备，生产设施（包括公用工程）、作业环境几部分，分别分析其存在的危险源，列表登记，综合归纳，从而得出系统中存在哪些种类危险源及其分布状况的综合资料。
4.2.2.2  行政人事部将《危险源辨识、评价清单》下发至各部门、预算部由各基层单位进行调查、汇总，然后报至行政人事部审查。
4.2.2.3  行政人事部在4.2.2.2的基础上进行综合分析、汇总，对辩识有遗漏的进行补充。

危险源识别和风险和机遇评价
危险源识别
建立《危险源辨识及风险评价控制程序》，以持续、主动识别危险源。危险源识别的过程应考虑但不限于：
a) 工作的组织和社会因素、包括工作负荷、工时、欺、扰、、艺术和企业文化；
b) 常规和非常规活动和状况，包括下列危险源：
1) 基础实施、设备材料、物质和工作场所的物理状况；
2) 产品和服务设计、研究、开发、测试、生产、组装、建造和服务缴费、维护和处置；
3) 人为因素；
4) 工作开展的方式
5) 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；
c) 过去有关的事件，不司内部和外部，包括紧急状况和其他原因；
d) 潜在的紧急状况；
e) 人员，包括
1) 能够接触工作场所或活动的人，包括员工、承包方、访问者和其他人员；
2) 在工作场所附近能被组织的活动影响的人；
3) 不在组织直接控制下的工作场所的人；
f) 其它问题，包括：
1) 工作区域，过程、设施、机械设备、运作流程和工作组织设计，包括他们与有关人员的能力是适应性；
2) 在组织控制下的工作区域附近的与工作有关的活动引起的状况；
3) 不在组织控制下发生在工作区域附近对工作场所内的人员造成伤害和健康损坏的状况；
g) 实际或就好的组织、运营、流程、活动和职业健康安全管理体系的变更；

交付后的活动
    适用时确定和满足与产品特性、生命周期相适应的交付后活动要求。产品交付后的活动应考虑：
a) 产品相关的风险；
b) 顾客反馈；
c) 法律和法规要求。
 变更控制
    公司应有计划地和系统地进行变更，考虑对变更的潜在后果进行评价，采取必要的措施，以确保服务和服务完整性。
应将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。
董事长在评审结束前强调指出，企业的环境/职业健康安全管理体系建立运行是有效的，但要使体系运行保持持续的适宜性、有效性和充分性，需要付出更大的努力和代价，尤其要进一步加强对环境安全工作的有效控制。我们贯彻ISO14001：2015环境、GB/T45001—2020职业健康安全管理体系要求标准建立环境/职业健康安全管理体系的目的：从根本上讲是为了提高企业对顾客的质量保证能力和顾客对企业的信任度，因此要通过环境/职业健康安全管理体系的有效运行，不断提高企业的管理水平和产品质量水平，使生产过程处于受控状态，全部环境/职业健康安全管理体系要求得到实施，这就要求将学习、理解、执行企业的环境、安全方针目标和环境/职业健康安全管理体系文件作为长期任务各部门今后要始终抓好培训，加大贯标力度，提高员工综合素质、环保意识和安全自我保护意识。同时不断搞好资源配置的优化和人才的引进和培养。

汉墨管理咨询有限公司是工商局批准并注册登记的具有法人的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、质量管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。
服务区域
服务广东省珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域，其中珠三角：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州；粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾；粤西：湛江、茂名、阳江；粤北：韶关、清远、云浮、梅州、河源。
福建省内厦门、福州、泉州、漳州等地。
汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：
1、认证与验厂（质量、食品安全、环境、安全、信息安全等）： ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、BRC食品安全全球标准认证、IFS、SQF、HACCP危害分析与关键控制点管理体系认证、FSSC22000食品安全体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、QC080000、ISO13485、ISO22716、GMP良好操作规范认证、FSC森林COC产销链体系认证、GAP良好农业规范认证、GRS全球回收标志认证、GOTS、OCS、RCS、CE认证、BSCI社会责任验厂、SEDEX、WRAP、SA8000社会责任管理体系认证、安全生产标准化、两化融合管理体系评定、生产许可证SC办理、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用评级办理、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、体系内审员培训等。
2、管理培训：管理自我（以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、下属）等。
3、管理咨询：组织架构梳理及人才、力测评与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。
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