湛江ISO认证审核

组织为实现职业健康安全管理如何进行策划和控制 查：组织是否编制过程分析表
查：过程的相关监视和测量结果及其评价记录
查：组织是否为实现减少职业健康安全风险实施相关的过程
查：组织为实现减少职业健康安全风险采取的措施方案清单
组织是否对影响职业健康安全管理绩效的计划变更进行有效管理 查：组织是否编制计划变更管理程序
查：组织的计划变更清单
查：组织的计划变更的相关信息记录
查：组织针对变更后果进行的相关的风险和机遇评价记录
查：组织针对变更可能导致的不利影响采取的相关纠正措施记录
组织为实现职业健康安全目标对相关外程实施监督和控制 查：组织是否编制外程管理程序
查：组织的外程清单
组织为实现职业健康安全目标是否对相关外程实施监督和控制 查：组织针对外程采取的控制方法清单
组织是否对采购的物资采取控制措施以确保采购的物资满足职业健康安全管理体系要求 查：组织是否编制采购物资管理程序
查：组织的合格供方清单
查：组织的采购物资的检验记录
组织为实现职业健康安全目标是否对相关承包商作业过程实施监督和控制 查：组织是否编制承包商管理程序
查：组织的合格承包商清单
查：组织是否针对与承包商活动或人员有关的风险源进行辨识和风险进行控制
查：组织是否针对承包商选择相对应的职业健康安全准则
组织是否针对可能潜在的紧急情况制定相关的应急方案 查：组织是否编制应急准备和响应管理程序
查：组织的应急方案
组织是否针对可能潜在的紧急情况制定相关的应急方案 查：组织针对应急方案进行的相关培训记录
查：组织针对应急方案进行的相关演练记录
查：组织的应急物资清单
查：组织针对应急响应的过程评价记录及其相关的计划更新记录
查：组织控制下的员工是否知晓在应急响应下所需承担的职责和权限
查：组织是否定期向相关方沟通应急反应计划的相关信息
Q：1）是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别？
2）是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力？是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗？
Q：3、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？
4、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？
5、支持如运输或通讯等是否能确定和提供？

诊断       顾问师将会用1日左右的时间对公司各部门及运作做全面的了解，以确定贵公司何处可满足ISO:9001:2015的要求 何处需做修改和改进以往工作运行的不当之处，并据以此规划以后的工作的进度。3.实施步骤3 — 成立推行会    为了工作的集中、统一和协调一致，顾问师将会协助公司选取部分管理人员成立推行小组，并予以公告。推行小组成员将会起主要的推动和协调作用。推动小组会随ISO9001制度的存在而存在，以全面主导ISO9001并且持续的维持ISO9001的有效性。如贵公司以前即有则可以继续沿用。4.实施步骤 4 —文件编制计划   顾问师将会根据诊断的结果和ISO9001的要求及贵公司管理的需要制做“文件编制计划”以安排文件编制的负责人和进度，所有的文件将充分涵盖客户、ISO9001:2015以及贵公司自己管理的要求，并保证它的完善和可操作性。

废弃物的管理
为了保证施工现场和办公过程中产生的建筑垃圾和办公废弃物得到有效的控制和处理，各和项目部必须加强对废弃物的管理，防止或减少废弃物对环境造成的污染和危害。
各负责管理和处置本部门产生的废弃物，其中包括对无毒无害废弃物的保管和处理，对有毒有害物的贮存和委托处置事项。
废弃物的分类
废弃物分为一般固废和危险固废，一般固废和危险固废分为可回收和不可回收。
废弃物的标识
按照废弃物的分类，对各类废弃物要进行标识。标明各类废弃物的名称和必要的警示标志，尤其是有毒有害废弃物的标识一定要醒目。
废弃物存放地的管理
产生废弃物的各处项目部均应设置废弃物临时置放点，并在临时存放场地配备有标识的废弃物容器。
项目实施现场对可回收和不可回收的废弃物，均应设置废弃物临时存放场地。
危险废弃物要与其它废弃物区分开，单封闭存放，防止再次污染，另外对于废弃电池还要与其它有毒有害废弃物分开存放。
对固体废弃物贮存的设施、设备、容器和场所、场地要加强管理和维护，保证其正常的使用性能。
废弃物必须按特性分类进行收集、对不相融而未经处理的危险废弃物禁止混入到非危险废弃物中。
废弃物在运输过程中，必须覆盖严密，不得出现遗洒，对于危险、有毒、有害废弃物产生量，特别是危险废弃物的产生量，应尽量采取无害化处置。
对废弃物的委托管理
a）各和项目部产生的废弃物，在分清一般或危险废弃物之后再由本单位负责管理和委托处理；
b）对危险废弃物的委托处理，被委托的单位必须是当地部门批准的废弃物处理单位，并要求处理单位出示或经营许可证等相关文件。办理委托时，应与废弃物处理单位签订合同或协议，确保废弃物得到有效处置。

不符合和纠正措施 组织是否采取正确的纠正预防及改进措施？ 公司制定了《纠正预防控制程序》，能够保证采取正确的纠正预防及改进措施。
 持续改进 
   组织对持续改进是如何规定的?由哪些部门 主管、按照什么程序进行 
  持续改进是否已形成一种有计划、有程序的活 动，组织内部已建立起改进机制? 
  持续改进都依据哪些信息?与改进信息有关 活动有什么接口?查相关证据 
 持续改进对质量管理体系的有效性有什么作 用?通过具体事例证实  公司制定了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》规定了公司每年进行一次内审和管理评审。同时将针对内审不符合进行持续改进
 食品安 全管理 体系的 更新 
 管理者应确保食品安全管理体系持续更新。为 此，食品安全小组应按策划的时间间隔评价食品安 全管理体系，应考虑评审危害分析(8.5.2)、已 建立的危害控制计划(见8.5.4)和前提方案(8.2) 的必要性。更新活动应基于: a)外部和内部沟通信息的输入(见7.4); b)与食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性有 关的其他信息的输入; c)验证活动结果分析(见9.1.2)的输出; d)管理评审的输出(见 9.3)。 
 体系更新活动应保留成文信息，作为管理评审 的输入(见 9.3)。  建立了文件化程序文件《纠正措施管理程序》，制度中规定了如何实施纠正措施和预防措施等，符合要求。
公司依据标准建立的管理体系要在实际运行中证实其有效性，通过公司方针的建立、目标的实施、审核结果、数据分析的结果，采取必要的改进、纠正和预防措施，不断提高管理和活动效率，提高服务的水平，增强顾客满意度，并通过管理评审，建立自我完善机制，持续改进管理体系的有效性。
查纠正预防措施情况，记录：不合格项报告，基本符合。
1) 确定管理信息安全风险的优先顺序和风险处理计划，以便采取适当的管理行为；
实施风险处理计划以实现可识别的控制目标，包括对资金的考虑、对安全角色和责任的落实；
2) 实施所选择的控制目标和控制措施；
3) 培训并提高全体员工的信息安全意识；
4) 对体系的运作过程进行有效管理；
5) 对资源进行有效管理；
6) 实施其他控制措施以便有能力随时探测和响应安全事故。