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供水
合格公用自来水总管道
水质符合GB5749-2006
定期测试和维护保养二次供水系统
密封饮用水容器
日常关注感官指标
各功能管道不同颜色标识
非饮用水管道与加工用水管道分离，不逆流或相互交接
根据订单信息确认产品相关要求
营业部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等，主要有以下几个方面：
a）顾客规定的要求，包括产品质量要求、交付、支持服务、价格等方面的要求；
b）虽然顾客没有明示，但预期或规定的用途所必需的要求。
c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
d）本公司确定的任何附加要求。
营业部对产品相关要求进行解析，传递给相关部门进行评审。需要开发新产品时，通知开发部进行产品开发，按《设计和开发控制程序》执行。
产品相关要求的评审
常规订单
营业部直接与生产部生管确认交期可以满期要求后，由营业部经理核准。
订单：由业务负责联络有关部门评审，经生产部评审生产能力、交货期，开发部评审新能力；品管部负责评审质量保证能力和检测能力；采购部负责评审所需物料采购的能力。待评审无误后，报总经理确认，当评审异常时须由营业部与顾客协调处理。各部门评审意见填写在[{非常规产品}订单/合同评审记录表]并签名。
合同的签订和实施
对产品要求评审后，由总经理或营业部经理与顾客签订合同（或确认订单）。
合同签订（或订单确认）后，营业部负责建立《合同登记台帐》，并以［销售订单通知单］将合同内容传递到生产部，作为采购、生产、检验和出货等的依据。
 营业部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。
营业部负责将合同（订单）的执行结果记录于《合同登记台帐》。
产品要求的变更
当顾客对订单的相关要求提出变更时，业务员应以“工作联络单”联络各相关部门重新无误后，回复顾客确认。
如属公司内部提出变更时，应由相关部门以“工作联络单”联络营业部反馈顾客协调处理后，营业部将相关结果回馈到相关部门确认执行。
营业部负责与顾客的沟通
营业部应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询。
根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与公司内部相关部门及顾客协调一致。
产品交付后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行《顾客满意度管理程序》的有关规定。

1  目的
验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2  适用范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3  职责
3.1  总经理：负责核准年度审核计划。
3.2  管理者代表：拟定年度审核计划，确认内审员之与分派，并召集审核小组。
3.3  内审组长：准备审核计划、协助选用审核员、审核结果之后裁决权、撰写并提供审核报告。
3.4  审核员：检查表之撰写、沟通及理清审核需求、验证改正行动的有效性。
3.5  受审主管：指派本单位陪审人员、提供审核核小组必要资源，并与审核员充分合作。
4定义
审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
5程序 （控制流程图见第4页）
5.1  内审方案策划
5.1.1  根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责策划全年审核方案。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：
a）组织机构、管理体系发生重大变化；
b）出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；
c）法律、法规及其他外部要求的变更；
d）在接受第二、第三方审核之前。
5.1.2  根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
5.2  审核前的准备
5.2.1  管理者代表任命内审组长和内审组成员。内审员应与受审核部门无直接责任关系。
5.2.2  由内审组长策划审核并编制本次［内部审核计划］，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：
a）审核目的、范围、方法、依据；
b）内部审核的工作安排；
c）受审部门及审核要点；
d）开会时间。
5.2.3  在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无遗漏要求，审核能顺利进行。
5.2.4  内审组长于内审前七天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。
5.2.5  内部质量体系审核员应经质量体系认证/咨询机构培训、考核合格后方能担任。
5.3  内审的实施
5.3.1  会议
a）参加会议人员：公司、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由品管保留会议记录。审核组长主持会议；
b）会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
5.3.2  现场审核
a）内审组根据《内审检查表》对受审核部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中；
b）内审组长需每日召开内审组会议，全面了解该日内审情况；
c）内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
5.3.3  审核报告
5.3.3.1  现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，审核组填写《不合格处理单》，并将《不合格处理单》给相关部门确认。
5.3.3.2  现场审核后，由审核组长完成《内部审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。
审核报告内容：
a）审核目的、范围、方法和依据；
b）审核组成员名单；
c）审核计划实施情况总结；
d）不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；
e）存在的主要问题分析；
f）对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
5.3.4  末次会议
a）参加人员：层、内审组成员及各部门，与会者签到，并由品管保留会议记录。
b）会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《内部质量管理体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；由公司讲话；
c）由品管发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。

（1）使用部门依设备特性，于每年年底作成[保养计划表]后，依照5.2.4要求实施日常保养和定期保养。
（2）各操作人员依规定内容执行日常保养（不能使用时挂“暂停使用”牌显示），并在[设备点检表]上记录，部门主管负责对日常保养进行复检，以落实设备保养的完整性等。
（3）若设备发生异常，而非操作人员本身所能克服时，应上报部门主管，再由主管知会机修人员进行处理：
A.机修若能自行维修，则由机修人员进行维修，填写［设备重大维修记录表］，并将维修结果登录到[设备履历表]；
B.若须委托外部维修，须经总经理（或授权人员）批准后实施。维修供方管理依《采购控制程序》之“供方选择”相关要求实施。
C.设备在维修期间，机修人员应悬挂“暂停使用”字样标识设备状态。
（4）设备定期保养、维修结果应记录于[设备履历表]，做为以后维护之参考依据。
（5）厂房/工作场所修缮由综合部主管提出，经各部门评审、总经理批准后实施。

1  目的 
对产品实现的过程和产品特性进行监视和测量，以确保满足顾客的要求；对用于确定产品符合性的监视和测量设备进行控制，确保监视和测量结果的有效性。
2  范围 
适用于对产品实现过程的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。对产品和过程进行监视和测量用的装置、软件等（统称测量设备）。
3  职责 
    品管部负责对过程和产品的监视和测量。负责对测量设备的检定管理工作
4  定义
过程持续满足预定目的的能力：是指过程实现产品并使其满足要求的本领。
5  程序
5.1  过程的监视和测量 
5.1.1  生产部负责识别需要进行监视和测量的产品实现过程，根据作业书和工艺文件规定对生产过程的工艺参数进行监视和测量。保证实际的工艺参数与要求相符。
5.1.2  与质量相关的各过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的产品合格率、品管部的检验失误率、采购部采购产品的合格率、业务部的销售指标及顾客满意度等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量。
    a）品管部负责对质量形成的关键过程和过程进行巡检，对数据分布趋势进行分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；
    b）当过程产品合格率接近或低于控制下限时，品管部应及时发出《品质异常处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，品管部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，品管部负责跟踪验证实施效果。
5.2  产品的监视和测量 
产品的监视和测量流程图如下页。
5.2.1  品管部负责编制各类检验规程，明确检验点、检验频率、抽样方案、检验项目、检验方法、判别依据、使用的检验设备等。
5.2.2  进货验证 
5.2.2.1  对购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，以“送检单”通知检验员进行检验。
5.2.2.2  检验员根据《品管部进料检验标准书》进行全数或抽样验证，并填写《进料检验报告单》：
    a）仓库根据合格记录或标识办理入库手续；
    b）验证不合格时，检验员在物料上挂“不合格”标牌，按《不合格品控制程序》进行处理。
原料验收-预包装食品
预包装食品包装上应当有标签
名称、规格、净含量、生产日期；
成分或配料表；
生产者名称、地址、联系方式；
保质期；
产品标准代号；
贮存条件；
食品添加剂在GB2760-2014通用名称；
生产许可证号

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