协助申请 有序取证 呼和浩特FSSC22000认证审核

废弃物暂存设施
容器、标识清晰
容器坚固、不透水、内壁光滑，易清洁
有盖子、容器盖子非手动开启
餐饮服务场所外设置密闭废弃物临时集中存放
（1）使用部门依设备特性，于每年年底作成[保养计划表]后，依照5.2.4要求实施日常保养和定期保养。
（2）各操作人员依规定内容执行日常保养（不能使用时挂“暂停使用”牌显示），并在[设备点检表]上记录，部门主管负责对日常保养进行复检，以落实设备保养的完整性等。
（3）若设备发生异常，而非操作人员本身所能克服时，应上报部门主管，再由主管知会机修人员进行处理：
A.机修若能自行维修，则由机修人员进行维修，填写［设备重大维修记录表］，并将维修结果登录到[设备履历表]；
B.若须委托外部维修，须经总经理（或授权人员）批准后实施。维修供方管理依《采购控制程序》之“供方选择”相关要求实施。
C.设备在维修期间，机修人员应悬挂“暂停使用”字样标识设备状态。
（4）设备定期保养、维修结果应记录于[设备履历表]，做为以后维护之参考依据。
（5）厂房/工作场所修缮由综合部主管提出，经各部门评审、总经理批准后实施。

1•目的：
为建立文件控制作业，以求文件管理规范化，确保各个场所使用相应文件的有效版本。
2•适用范围：
本公司各管理体系运行有关的文件控制作业均适用之。
3•定义：
3.1管理体系文件是指：管理手册/程序文件/工作文件（岗位职责/作业书/管理规定等）；
3.2外来文件：用于各管理体系要求的外部文件，如法律法规/标准等；
4•职责：
4.1 总经理：负责管理手册与程序文件制/修订之批准。
4.2 管理者代表：负责管理手册与程序文件制/修订之审核；
4.3 部门经理：负责相关SOP/SIP之批准。
4.4 单位主管：SOP/SIP/SMS之审核，{指派或}编写相关文件及保管/更新/撤出失效文件。
4.5 文件管理员：负责文件编号、打印、登录、发行、回收、销毁以及文件正本的保存、管理。
5•内容：（控制流程图见第4页）
5.1文件制作与审核：
5.1.1 文件制作力求标准化，拟定初稿时根据《文件标准格式管理规定》执行撰写。
5.1.2 各类文件之拟案/审查/核准权限与制/修订/废止作业分别依4.1—4.4要求执行。

1 目的：对不合格品加以识别、判断及重新处理，以杜绝产品实现各阶段不合格品产生。
2 适用范围：原辅材料、外购件、成品的不合格品的控制。
3 定义：无
4 职责：
4.1检验员：负责不合格品记录、标识，受理不合格品评审申请、确定评审级别，并监督隔离。
4.2责任单位：负责不合格品标识、隔离工作，并根据不合格品评审意见进行处置。
4.3技术员：负责组织Ⅰ级不合格品的评审，提出评审及处置意见。
4.4总经理：（或其授权人员）负责产品特采、报废批准。
5 内容：
5.1流程图（控制流程图见第3页）
5.2不合格品控制重点：
5.2.1 不合格品信息与标识：
检验员于检验时，如发现不合格品应予以标识记录，并适当隔离和通知责任单位。
5.2.2若不合格为连续性或整批时，应由检验员填写[不合格处理单]交由主管审核后，送责任单位依《纠正和预防措施程序》办理。
5.2.3不合格品评审与处置
（1）下列情况不合格品评审手续从简：
A、进料（货）产品检验不合格判拒收的产品，由品管主管批准直接处置。
B、制程产品检验不合格又不宜返工/返修的不合格品，经总经理批准，准予报废。
（2）评审级别分类
A、经检验员判定可返工的不合格品的评审为Ⅱ级评审。
B、A条款以外的不合格品的评审为Ⅰ级评审。
（3）评审结果：返工、特采、批退、报废。
（4）处置
A、返工：检验员直接开[不合格处理单]，返工者进行返工，经重检符合要求后放行。
B、特采：呈总经理（适用时经顾客）批准，产品实现相关过程须进行标识；
C、批退：由采购人员通知供方领回。
D、报废：呈总经理批准后，按废品规定处理。
5.2.4产品出厂后发现不合格品时，按照《不合格品召回制度》和《退货产品管理制度》规定执行。
5.2.5 所有不合格品处理记录应依《记录控制程序》要求执行。

根据订单信息确认产品相关要求
营业部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等，主要有以下几个方面：
a）顾客规定的要求，包括产品质量要求、交付、支持服务、价格等方面的要求；
b）虽然顾客没有明示，但预期或规定的用途所必需的要求。
c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
d）本公司确定的任何附加要求。
营业部对产品相关要求进行解析，传递给相关部门进行评审。需要开发新产品时，通知开发部进行产品开发，按《设计和开发控制程序》执行。
产品相关要求的评审
常规订单
营业部直接与生产部生管确认交期可以满期要求后，由营业部经理核准。
订单：由业务负责联络有关部门评审，经生产部评审生产能力、交货期，开发部评审新能力；品管部负责评审质量保证能力和检测能力；采购部负责评审所需物料采购的能力。待评审无误后，报总经理确认，当评审异常时须由营业部与顾客协调处理。各部门评审意见填写在[{非常规产品}订单/合同评审记录表]并签名。
合同的签订和实施
对产品要求评审后，由总经理或营业部经理与顾客签订合同（或确认订单）。
合同签订（或订单确认）后，营业部负责建立《合同登记台帐》，并以［销售订单通知单］将合同内容传递到生产部，作为采购、生产、检验和出货等的依据。
 营业部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。
营业部负责将合同（订单）的执行结果记录于《合同登记台帐》。
产品要求的变更
当顾客对订单的相关要求提出变更时，业务员应以“工作联络单”联络各相关部门重新无误后，回复顾客确认。
如属公司内部提出变更时，应由相关部门以“工作联络单”联络营业部反馈顾客协调处理后，营业部将相关结果回馈到相关部门确认执行。
营业部负责与顾客的沟通
营业部应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询。
根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与公司内部相关部门及顾客协调一致。
产品交付后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行《顾客满意度管理程序》的有关规定。
食品留样要求
按照品种分别存放已消毒密闭容器。
冷藏设施储存
冷藏存放48H以上，留样量125g以上
对食品留样进行记录

关于汉墨咨询厦门汉墨企业管理咨询有限公司是经福建省厦门市工商局批准并注册登记的具有法人资格的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、品质管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目辅导、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。我们的业务涵盖各种大小的管理培训咨询项目， 包括体系认证，买家验厂，管理诊断， 5S/6S现场管理，精益生产，五大核心工具，拓展训练，自我管理，业务管理，力等各种培训咨询项目。凭借对国际客户需求及中国本土环境的透彻理解，我们能为客户提供具有前瞻性、创造性、针对性和易实施的管理培训咨询解决方案，使企业能在高速变化的市场中占据优势并取得优越的绩效。服务区域：福建省内的九地市：福州、厦门、泉州、龙岩、漳州、莆田、宁德、南平、三明广东省内的珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域，其中珠三角：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州；粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾；粤西：湛江、茂名、阳江；粤北：韶关、清远、云浮、梅州、河源。汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：1、认证与验厂（质量、食品安全、社会责任、环境、安全、信息安全、森林、回收、有机、反恐等）：ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO22000、SQF、BRC全球食品安全标准认证、IFS、HACCP、F22000食品安全体系认证、ISO14001、ISO45001、IATF16949、ISO13485、QC080000、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、ISO50001、ISO22716、GMP、G430、FSC、GRS全球回收标志认证、BSCI、SEDEX、SA8000、GOTS、OCS、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用价办理、生产许可证（SC）注册办理、安全生产标准化辅导、两化融合管理体系定、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、内审员培训等。2、管理培训：管理自我（以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、辅导下属）等。3、管理咨询：组织架构梳理及人才、力测与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。您有任何疑问，请随时与我们联系！