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内部审核检查表之厂务部"Q/E 6.1 应对风险和机遇的措施" Q/E:应考虑目前公司处理的内外部环境以及各相关方的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以及相应的措施，评价这些措施的有效性。"E:6.1.2环境因素O:4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定" 1.查看部门环境因素/危险源清单，是否按要求充分识别？是否考虑变更的情况？2.是否识别出部门相关的重要环境因素/不可接受危险源？现场抽查验证是否将所识别出的重要环境因素/不可接受风险源传达到相关工作岗位和人员？"Q:6.2 质量目标及其实现的策划E:6.2 环境目标及其实现的策划O:4.3.3目标和方案" "Q/E/O 1.部门所建立的质量目标是否按要求定时统计？2.当目标未达成时，是否做出改进？""Q/E:7.3 意识O:4.4.2 能力、意识和培训" "Q/E/O 1.部门工作人员是否知晓公司管理方针及相关的质量目标？2.员工是否知晓其工作岗位存在的环境因素和危险源？并知道相关控制措施？3.现场观察员工工作习惯、行为、与重要环境因素有关岗位人员的操作或行为是否一致4.*三级教育（特别是车间和班组教育）是否按要求完成并保持相关记录？"E:8.1 运行策划和控制O:4.4.6运行控制" "E/O:1.是否对识别出的部门的重要环境因素/不可接受风险是行控制并形成记录？2.是否控制过程的运行准则并实施控制？并保持相关记录（巡查表等）3.公司废水处理是否按要求运行并保持相关加药记录？4.危化品存放区是否严格实行双人双锁管理？气瓶是否有防倾倒装置？5.侦漏装置是否在有效期内？6.化学品是存放区是否有围堰等防泄露装置？消防设施是否齐备？MSDS是否收集完整？7.相关防护用品是否易于取用？8.是否编制特种设备台账？特种设备是否定期检定并保持相关记录？9.*阀/压力表是否定期检定并保持相关检定报告？10.是否有按要求定期申请做防雷检测？"O：4.5.4 记录控制 "1.部门记录是否按要求填写？写字迹是否清晰？？2.记录是否按要求妥善保存、标识明确并可追溯？（抽查3~5份记录，）""管理评审输入" "4.管理评审输入是否充分（包括以下几个方面）：（1）以下几个方面的变化：内外部环境、风险和机遇、相关方的需求和期望、重要环境因素及不可接受风险（2）所制订运行目标的实现程度；（3）不符合和纠正措施；（4）监视和测量的结果；（5）外部供方的绩效；（6）内部审核的结果；（7）法律法规的变更及合规性评价（8）相关方的反馈（包括顾客投诉）（9）改进的机会和建议"2015版ISO9001质量管理体系认证及其咨询辅导的一般流程为： lt;1gt;软硬件诊断及信息收集 lt;2gt;质量管理体系要求及其相关培训 lt;3gt;体系策划及文件编写 lt;4gt;体系试运行与文件培训 lt;5gt;体系运行与监控 lt;6gt;审核准备及不符合项整改厦门漳州泉州龙岩莆田三明福州南平宁德ISO9001质量管理体系认证培训辅导咨询厦门漳州泉州龙岩莆田三明福州南平宁德ISO9000质量管理体系认证培训辅导咨询厦门漳州泉州龙岩莆田三明福州南平宁德ISO认证培训辅导咨询厦门漳州泉州龙岩莆田三明福州南平宁德 内审检查之业务部Q:8.2.2 产品和服务要求的确定 1.公司有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些差异？公司的顾客目标市场是否明确、适宜？2.顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、包装、运输、服务等方面要求）公司是否已确定并充分理解？3.与公司产品有关的法律法规有哪些？是否已被收集并得到确定？4.是否有一些顾客没有要求但公司声称能做到的要求？Q:8.2.3产品和服务要求的评审 1.顾客的产品要求有哪些表现形式（包括口头要求、传真、合同、订单标书等）？针对顾客产品要求不同的表现形式，组织采取了哪些方式予以接收、确定、评审？2.常规与非常规产品要求界限标准是否确定？该界限标准考虑因素（包括产品价格、技术质量要求、交付期、付款等）是否*、必需？3.针对常规与非常规产品要求，组织采取了哪些评审方式？这些评审方式是否有效？4.评审内容是否包括了顾客的产品要求和组织有关产品的附加要求？评审是否抓住了**？组织确定的附加要求顾客是否乐意接收、能够达到？Q:8.2.4 产品和服务要求的更改 Q：如顾客要求发生更改，是否及时将更改通知相关人员，相关文件是否进行修改并保留。Q:8.5.3 顾客或外部供方的财产 1.对存在或接收到的顾客/供方财产是否识别并验证？是否妥善保管？（登册？）2.当顾客/供方财产丢失、损坏或发现不适用时，是否及时向所有方报告，并保留相关信息。Q:8.5.5 交付后的活动 产品交付后，是否能及时获得顾客反馈，并对顾客反馈及时做出应对？Q:8.5.6 更改控制 1.当产品进行变更时，是否对变更做出评审，且评审通过后才能正式变更？当有验证要求时，是当验证通过后才进行变更？2.变更是否通知到所有相关人员？3.必要时是否对变更前后的产品进行处理？ 

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