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Q：1、管理者是否制定、实施和保持质量方针？                   
2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容：                        -基于组织使命，愿景，原则及建立的战略方向         
-组织成功所需的改进程度及类型     
-期望或渴望达到的顾客满意度     
-相关利益相关方的需求及期望       
-达成预计结果所需资源            
-利益相关方的潜在贡献
E/S:查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进？
E/S:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？是否满足要求和持续改进质量/环境/职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和评审目标的框架？是否履行保护环境及其合规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期评审？
Q：1、质量方针是否形成文件？      
2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量方针的沟通，确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。
生产和服务的提供
生产和服务提供的控制
建立《检修安装试验控制程》对生产提供过程进行策划并在受控条件下实施，生产过程的受控条件包括：
1) 可获得规定以下内容的成文信息：
a) 提供的产品或从事活动的特征；
b) 要实现的结果；
2) 可获得和使用适宜的监视和测量资源
3) 适当阶段实施监视和测量活动，用以验证过程控制准则或输出的控制准则得到满足；
4) 使用适宜于过程运行的基础设施和环境；
5) 有能力的人员，包括所需的；
6) 当输出结果不能有后续的监视和测量加以验证时，对实现服务提供过程策划结的能力进行确认并定期重新确认；
7) 实施防止人为差错的措施；
8) 实施放行、交付和交付后的活动；
9) 公司无过程。
标识和可追溯性
适当时,在生产过程中使用适宜的产品标识卡、产品名称、产品图样以识别产品；针对实际要求识别或分离不合格产品的状态；在有可追溯性要求的场合，通过规范表确定和记录产品的性标识。

风险和机遇识别时机
包括质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景变化、相关方的需求和期望变化等情况下进行风险识别。
SWOT矩阵分析步骤
1环境因素分析。列举企业环境因子：要求列举企业的优势和劣势，可能的机会与威胁。列举要求充分、准确.
2构造矩阵。将上述环境因子进行重点和优先排序，对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面
3策略组合。将优势、劣势与机会、威胁的环境因子进行相互组合，形成SO、ST、WO、WT策略，罗列出一系列公司未来发展的可选择对策或策划出诸多行动方案.
4优选方案。对SO、ST、WO、WT策略方案进行甄别和选择，确定企业优先选择采取的具体计划与方案，并加以实施.
5管理体系调整匹配。上述方案实施过程如导致相关流程、职责、制度、目标等的变化，要及时将上述变化上升到管理体系的层面，使管理体系与应对措施保持动态匹配，积极适应企业环境的变化，又充分发挥管理体系的保障力、生命力和竞争力.

技术部应根据校准周期的要求和设备使用情况，在年初编制年度检定计划，以保证设备按规定周期复检；
检定后的设备以悬挂或粘贴等方法表明检定状态（标签上必须标注校验单位或部门、设备编号、本次检定日期、有效期等内容），有铅封要求的仪器设备必须保持铅封状态；
对需要进行内部校准的设备，使用部门应编制相应的《内部校准规程》，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经技术部批准后实施，并填写《内校记录表》。
和测量设备的使用必须同时满足下列条件：
操作人员必须经过有关部门考核合格。操作时必须严格按设备使用说明书或操作规程进行工作；
工作环境条件（包括温度、湿度等）必须符合规定要求；
设备处于周检期内，且具有检验和试验工作所需的准确度、精密度。
在校准周期内如果长期连续使用（或使用频度较高），要定期对测量和设备进行校准，以预防失准。
当发现测量和设备未进行检定（包括超出校准周期）或处于失准状态而使用时，应立即停止使用，使用部门应组织人员对前一阶段测量结果的有效性进行评审。如可能因此而出现不合格时，应及时书面报告技术负责人进行处置。在对设备进行校准并经确认后方可进行测量工作。
检验、测量和试验设备的存放、保管、运输
检验、测量和试验设备的存放场所应符合对环境的要求，并有专人负责定期维护保养；
携带式的或小型的检验、测量和试验设备在非工作期间应单存放在干燥通风的场所，并定期对其进行维护保养，不得与其它物品混放；
测量和试验设备的运输使用单位要专人负责，并应设置有效的安全防震措施，不得与其它物品混装。经搬运后重新安装的设备需要重新校准。
用于校准的依据，应能溯源到国际或国家的有关标准，当不存在上述基准时，用于校准的依据，应自行形成文件。
当计算机软件用作检验手段时，在使用前由技术部加以确认，编制《有效软件目录》。并规定周期再确认。

顾客满意
建立《顾客满意管理程序》，采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和顾客满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量；
a) 经营部组织向顾客发出意见调查表，调查顾客对公司提供的产品和服务的满意程度，并收集相关的意见和建议，也可以通过顾客的投诉、与顾客的日常沟通、相关方（如媒体、相关方、行业协会等）的信息反馈等渠道获取顾客满意度的信息；
b) 对回收的调查表及相关各方反馈的信息进行综合整理，了解顾客对公司的产品和服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势，以及需要改进的方面，反馈给物管部采取相应的纠正、预防措施；
c) 有关顾客满意度的调查过程及数据处理详见《顾客满意管理程序》。
按照管理评审计划安排及环境/职业健康安全管理体系实施运行情况，定于2020年5月10日进行环境/职业健康安全管理体系管理评审。现将有关事项通知如下：
1. 会议由总经理主持，在企业会议室进行。
2. 会议参加人员为董事长、总经理、管理者代表、相关部门负责人。
3. 会议由管理者代表作环境/职业健康安全管理体系建立，实施报告和内部环境、安全审核报告。
4. 会议之前，管理者代表、各部门负责人准备好发言的书面资料报送
总经理审核。

汉墨管理咨询有限公司是工商局批准并注册登记的具有法人的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、质量管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。
服务区域
服务广东省珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域，其中珠三角：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州；粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾；粤西：湛江、茂名、阳江；粤北：韶关、清远、云浮、梅州、河源。
福建省内厦门、福州、泉州、漳州等地。
汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：
1、认证与验厂（质量、食品安全、环境、安全、信息安全等）： ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、BRC食品安全全球标准认证、IFS、SQF、HACCP危害分析与关键控制点管理体系认证、FSSC22000食品安全体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、QC080000、ISO13485、ISO22716、GMP良好操作规范认证、FSC森林COC产销链体系认证、GAP良好农业规范认证、GRS全球回收标志认证、GOTS、OCS、RCS、CE认证、BSCI社会责任验厂、SEDEX、WRAP、SA8000社会责任管理体系认证、安全生产标准化、两化融合管理体系评定、生产许可证SC办理、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用评级办理、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、体系内审员培训等。
2、管理培训：管理自我（以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、下属）等。
3、管理咨询：组织架构梳理及人才、力测评与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。
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