协助申请 有序取证-中山ISO9000认证审核

1、质量手册的编写结构可参照ISO10013—2001，至少应包括质量方针、组织结构、各质量活动的工作程序（或引见路线）及手册的管理方法。
2、质量手册、程序文件等质量文件应结构严谨，整体保持一致，并覆盖企业的所有质量活动，做到任何质量活动都有据可依。
3、质量文件包括质量手册、质量程序文件、作业书等，所有质量文件的管理都应形成制度，书面表达。
4、企业各岗位都应有与本岗位质量活动有关的质量文件，并且是版本。
5、质量记录控制程序应规定记录的标识、贮存、保存期限及处置方法等内容。
a) 顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受是否得到监视？
b) 组织确定这些信息的获取、监视和评审方法是如何的？
理解要点：
a) 组织应将顾客满意的程度作为测量质量体系业绩的方法之一，以来衡量所建立质量管理体系的有效性并明确可以改进的领域。
b) 组织应对顾客满意程度的信息进行，收集顾客满意程度有关的信息，利用收集的信息进行统计分析和评价顾客满意度，找出差距，以达到持续改进和提高顾客的满意度。
c) 组织要规定获取和利用信息的方法，监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、维修索赔和经销商报告。

a) 管理者如何认识管理评审的重要性？
b) 管理评审的记录是否保存？
c) 管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定？
d) 对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？
e) 上次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？
理解要点：
a) 管理评审应由管理者实施，并按计划的时间间隔进行。
b) 管理评审的目的是确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
c) 管理评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括和质量目标变更的需求。
d) 应保持管理评审的记录。
e) 评审输入应考虑：
——以往管理评审所采取措施的实施情况；
——与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；
——有关质量管理体系绩效和有效性的信息；
——资源的充分性；
——应对风险和机遇所采取措施的有效性；
——改进的机会。
f) 管理评审的输出应包括与下列事项相关的决定和措施：
——改进的机会；
——质量管理体系所需的更改；
——资源需求。

手册发布令
管理者代表任命书
安全事务代表任命书
质量环境安全兼容管理体系组织机构图
质量环境安全兼容管理体系过程职能分配表
质量环境安全兼容方针
质量环境安全兼容手册管理规定
担任公司管理者代表，由其负责依据公司实际运作情况，结合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T18001：2019标准要求，有效地建立、实施和保持《质量/环境/职业健康安全管理手册》所规范的质量/环境/职业健康安全管理体系各项过程，并持续不断改进体系。经总经理授权，担负如下权责：
 确保质量/环境/职业健康安全管理体系按ISO9001：2015、ISO140001：2015和GB/T18001：2019标准的规定建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系要求；
 向总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况、业绩，及任何改进的要求；
 确保在公司内提高对客户要求的意识；
 提高全体员工的环境和安全管理意识；
 与质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络；
 协调各部门实施管理方针目标；
 内部审核策划与执行；
 监察各部门质量、环境和职业健康安全职能的执行和控制情况；
 各部门接口关系的协调与管理。

a) 组织确定需要监视和测量的对象由哪些？
b) 组织采用了哪些监视、测量、分析和评价方法？
c) 实施监视和测量的时机如何？
d) 实施分析和评价的时机如何？
e) 质量管理体系的绩效和有效性如何评价？
f) 是否保留有关监视、测量记录？
理解要点：
组织应进行监视和测量应包括：
a) 组织内外部因素；
b) 相关方需求和期望；
c) 质量目标实现情况
d) 外部供方绩效；
e) 生产/服务过程；
f) 产品/服务符合性；
g) 顾客满意度及投诉。
工序间检验
制订工序间检验制度和检验方法，它包括检、自检、巡检等，并要求有关人员按此执行，作好记录
企业是否建立了检、自检、巡检制度
企业应做好相应的检和巡检的记录