太原ISO9001认证资料 质量管理体系认证

组织必须对其员工进行培训以确保他们理解标准要求以及适用的ISO9001:2015及适用的法律法规和客户要求，以下可能是组织要进行培训的方面：
a) 管理者应充分理解质量管理的原则，理解自己在质量管理方面所负的责任。
b) 管理人员认知培训（重点是介绍ISO9001:2015中新的以顾客为关注焦点的模式对企业经营所带来的益处）。
c) 内审员培训（重点是按过程方法进行审核以及现有质量管理文件与新的体系之间的变化）确保他们经过培训且具备，能按法规及客户的要求及质量目标进行审核。
d) 一般员工的认知（鼓励全员参与并理解ISO9001:2015要求、原理、质量方针、质量目标以及监视、测量和改进活动）。
e) 对于全体员工的培训，即对其各自适用的领域和相应的职责，关于过程、程序和质量目标，以及如何通过各自的活动帮助组织实现目标等方面的培训。
公司在策划质量、安全管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外部因素、公司相关方的需求和期望及质量、安全管理体系的范围，确定与食品安全相关的，影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外部因素、公司相关方的需求和期望相关的需要应对的风险和机遇，以便：
a）确保质量、安全管理体系能够实现其预期结果；
b）增强有利影响；
c）预防、避免或减少不期望的影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响；
d）实现持续改进。
公司应确定质量、安全管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有食品安全风险的潜在紧急情况。
公司保持需要应对的风险和机遇的文件化信息，其程度应足以确信过程按策划实施。

采购信息
仓库依据公司下达的生产指令，结合本公司库存情况，制订《采购单》，明确采购负责人及完成期限，经总经理批准后生效。
采购执行
《采购单》批准后，由物控部采购人员执行采购，选择的供应商必须是批准的《合格供应商名单》中所列的供应商。
采购原料应与供应商签订《采购订货合同》。10万元以下由总经理授权物控部采购人员主管签字审批，10万元以上需经总经理签字批准。紧急采购或临时采购由总经理批准或授权物控部采购人员执行。
临时(紧急)采购由生产部提出并报请仓库，物控部采购人员拟定临时(紧急)采购计划报总经理或总经理授权人批准后实施。采购人员予以现场评审选择合格供应商，事后应补全供应商资料。
采购验证
采购的原料到厂后，由品控部按《原料检验规范》的要求进行检验和验证。验证的主要内容有：
a）是否符合采购合同的要求；
b）采购产品质量/原料品质；
c）包装。
检验结果交仓库，原料经品控部负责人批准后入库。由仓库把相关信息反馈给相关业务员并记录于《原料收货记录》。

本公司建立、实施和保持《沟通、参与和协商控制程序》，确定与质量、安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：
a）沟通内容（如市场信息、各岗位职责权限、法规/技术/上级或行业/相关方要求、顾客对产品和服务质量及安全管理水平的反馈信息、绩效考核/目标完成情况、策划结果包括质量、安全管理体系的变更、过程控制及改进要求、产品和服务要求、质量、安全管理情况及监测结果、审核/评审结论、数据统计及分析信息、同行业其他服务企业的经验教训等）；
b）沟通时间；
c）沟通对象（与进入工作场所的客户和其他访问者之间、外部相关方之间、不同层次和之间、不同层次人员之间、同一部门内部）；
d）沟通方式（声像（视频、电话）、各种会议、口头/书面汇报、文件资料传递、通知/通报等）；
e）沟通负责人。

1.目的
通过对供应商的评审、选择、采购过程和采购验证实施控制，确保采购物资符合规定的要求。
2.范围
本程序适用于本公司生产过程中所需的物资采购及采购活动的控制。
3.职责
3.1 物控部采购人员负责收集供应商的有关资料，建立合格供应商的档案，并负责组织供应商的评审，从而进行所需原料、设备配件等物资的采购。
3.2 物控部仓管员根据生产要求和仓储情况，负责《采购单》拟制，报总经理审批。参与供应商的评审。
3.3 品控部负责对采购产品的检验和验证，参与供应商的评审。
4.定义：
无
5.作业内容：
5.1 供应商管理
5.1.1 物控部采购人员根据公司需要寻找潜在供应商，收集供应商的有关资料以及供货产品的价格和优惠条件等，供应商的有关资料主要有：
1) 相关（包括产地、供港蔬菜基地书、营业执照、税务登记证、绿色或卫生许可证书、生产许可证、质量认证证书、食品安全认证等）；
2) 提品质量保证能力；
3) 价格和供货期能力；
4) 企业简介和通讯地址；
5) 供应商的业绩和来货抽样合格率；
6) 履约能力和财务的支持能力。
5.1.2 供应商评审。物控部采购人员依据以下评审原则对供应商进行评审：
a） 是否具有良好的质量保证能力
b） 是否具有有效的文件
c） 价格是否合理
d） 是否具有良好的交付能力
e） 是否有良好的售后服务系统
f） 需生产验证的原料，要有生产验证报告
为便于比较和选择，物控部采购人员提供的供应商不少于2家。供应商的评审应结合供货业绩、产品质量、信誉、能力、价格等内容进行。
评审方式有以下几种或其组合：
1) 现场评审:由总经理或总经理授权的人员去供应商现场考察评审，评审人员应出具供应商现场考核结果报告。
2) 通过食品安全认证或ISO9001质量体系或产品质量认证的供应商，在价格等其他条件相近时，应优先选择。
3) 每年物控部采购人员对合格供应商进行复评审，无不良记录的，直接列为下年度合格供应商。在《合格供应商评审记录》备注栏标明。
4) 对供应商的评审记录在《合格供应商评审记录》表上。
5.1.3 通过评审的供应商报总经理批准后列入《合格供应商名单》。合格供应商的评审每年一次。如果合格供应商在质量保证能力、产品质量、价格、经营状况等方面出现较大问题时，物控部采购人员可直接将其从《合格供应商名单》中，由第二名递补。
公司组织机构健全,人员分工明确,各级人员权限、职责清楚；公司的方针目标明确具体，资源提供能基本满足现阶段管理需要，产品实现过程中涉及的相关流程都得到有效控制，过程、产品绩效的监视和测量及其纠正、预防受控完备，PDCA循环上升机制初步形成，公司的一体化管理体系已基本有效实施并运行。
相关不符合问题也已经顺利得到整改。公司应在2020年6月份再次举行BRC体系的培训或会议研讨，将此次内审发现的问题再次澄清，并加强对其他知识的解释和梳理，推动大家对体系的了解。
虽然在实际审核中的审核工作比较顺利，各种文件都有，记录也完整，但这仍不能说明我们的体系已经运作没有问题了，各部门应积极继续完善体系，固化知识和行为习惯，不断推进BRC体系的完善和与实际的符合性。