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组织是否为持续改进职业健康安全管理体系制定相关的改进措施 查：组织是否编制事件、不符合和纠正措施程序
组织是否为持续改进职业健康安全管理体系制定相关的改进措施 查：组织是否定期对职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和充分性进行评审制定相关的改进措施
查：事件、不符合的调查报告以及针对其所采取的措施记录
查：组织是否对针对事件、不符合所采取措施的有效性进行验证确认
查：组织是否针对事件、不符合采取纠正措施的后果进行评价
查：组织是否定期对相关方通报持续改进的效果
应用原则：
a) 经进料检验原物料的某些质量指标不符合规范要求，但经QA部门评估，不合格品能用感官分析方法挑出，且操作简便、易行、结果可靠；
b) 不合格品经适当加工能满足产品规格要求。
 具体作业步骤：
a) QA协同仓管人员对挑选/返工物品进行区分、隔离，以“待处理单”明确标识；
b) 原物料异常需要在厂内处理时，由品管部开具《原物料品质异常通知单》及《原物料品质异常厂内处理书》异常问题及处理办法等事项，由品管部主管签核后移交采购部门，由采购部和生产计划、生产部等相关部门进行协调，根据《原物料品质异常厂内处理书》上的处理方式切实执行；
c) 厂内处理时，品管部需提供书面标准或样本；
d) 相关部门在厂内处理的过程中，品管部必须进行确认其处理方法是否依单据上规定的方法进行，处理结束后，品管部必须再行检验确认；
e) 厂内处理的人工、效率等损失经成本会计核算，由采购负责向供方追偿损失。
  如供方来厂内处理，则由采购部在《原物料品质异常通知单》及《原物料品质异常厂内处理书》上并回复QA，采购部和相关部门事行沟通，处理过程中及处理结束后，都需由品管部进行复检、确认。
挑选及返工产生的不合格品经确认后，以退货处理，合格品则予以放行接收。

审核时间
Audit time   
审核方式
Audit method     □按进行 by chapter   ■按部门进行by department  □               
审核目的
Purpose of audit □ ■评价管理体系对ISO9001:2015  标准的符合性及运行的有效性。Evaluate the compliance of the management system with the ISO9001: 2015 standard and the effectiveness of its operation.
□ ■评价管理体系文件与ISO9001:2015标准的符合性，并是否覆盖产品实现过程。Evaluate the compliance of the management system documents with the ISO9001: 2015 standard and judge whether it covers the product realization process
■评价管理体系持续运行的有效性。相关的法律法规和其他要求遵守情况。Evaluate the effectiveness of the continuous operation of the management system and check compliance with relevant laws, regulations and other requirements.
■确定向认证中心提交审核申请。确定向认证中心提交文件审核。Make sure to submit an audit application to the certification center. Make sure to submit documents to the certification center for review.
审核依据
Audit basis ISO9001:2015
公司现行的《管理手册》及相关文件
相关的法律法规和其他要求遵守情况。
ISO9001: 2015 standard 
The company's current "Management Manual" and related documents
Related laws, regulations and other requirements
审核范围
Audit scope 口罩的生产Production of respirators

理解相关方的需求和期望 
由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：
 a.与质量管理体系有关的相关方；
 b.这些相关方的要求。
 公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。
 公司的相关方有员工、股东、银行、质量技术监督局、供应商、客户等。

公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？
E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向高管理者报告QEOH的绩效和改进机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？
是否任命高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命者是否被公开？所有管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在控制的领域内承担责任？
 负责市场开发与产品合同签订，计算机硬软件、项目及产品的需求调研及需求分析工作；
 负责组织订单评审；
 负责顾客信息的传递，包括顾客满意度调查和顾客投诉处理跟踪；
 负责售后服务，包括售后的；
 负责按客户提供的要求进行报价管理及对账；
 文件制作； 招、投标文件制作等。
 组织拟制、审核公司在客户服务业务方面的策略、客户服务政策、计划和流程
 执行信息安全政策，在产品，计算机硬软件的运作过程中确保公司和客户的数据信息安全。负责本部门的资产信息安全，包括硬件，软件，邮件等的信息安全。