质量管理体系认证-江门ISO9000认证资料-协助申请 有序取证

1.1企业必须建立文件化的质量体系。通过质量手册，质量体系程序文件，作业书等书面文件来表达其质量体系。
1.2企业应制订文件控制程序，规定文件的批准、发布、更改、回收、归档及识别的方法和手续。
企业是否编写了质量手册。
企业编写的质量文件是否能够覆盖企业的各项质量活动。
企业是否制订了明确的文件管理程序。
企业是否能够保证各个场所使用的都是的有效文件。
企业是否建立了记录控制程序
1 根据公司制定的工作方针，全面具体努力开拓市场承接新项目，做好招投标工作。
2 招标项目的前期准备工作，并做好该项目的评估、测算，并根据实际情况完成项目管理方案，并提交各部门会审及审核。
3 切实参与新项目的招投标工作，并对中标项目或委托管理项目签订合同予以会签。
4 切实做好新项目开发接管后与管理处的交接准备工作，以及对单位反馈的意见及建议及时传递和沟通。
5 努力在各小区挖潜、增收节支，做好各种经营项目的开发及后续监督工作。
6 协助相关部门完成各项工作。
7 不断学习，掌握物业、保洁、家政的政策、法律、法规，完成公司临时交办的其他任务。
8 负责与本部门有关的环境因素、危险源的识别和控制；
9 按运行控制程序及相关环境和职业健康安全管理方案要求对与本部门相关环境因素和安全风险进行控制；
10严格执行相关文件和环境和职业健康安全管理方案要求。

本公司建立和执行各种沟通机制，以促进各职能、各层次间交流信息、增进理解、协调行动，确保对质量环境安全管理体系的有效性进行沟通。
    内部沟通的范围应确保在本公司内各不同及不同层次之间进行，且应确保沟通接口信息传递的正确性。
    内部沟通的内容应涉及质量环境安全管理体系过程及其有效性。
内部沟通的方式可以有直接沟通、会议、书面通知、文件会签、检查、评比、内部刊物、文件、告示栏、公司内部人员的建议书等。
总经理负责本公司QMS有效性的内部沟通；管理者代表归口管理本公司内部沟通活动，并负责协调各之间的沟通；各部门负责人负责本部门内部有关质量信息方面的沟通。

a) 与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素主要有哪些？
b) 是否从中识别出风险和机遇？
c) 是否采取对应措施？
d) 是否将风险机遇措施输入4.4和6.1？
e) 对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？
理解要点：
a) 这些因素可以包括需要考虑的正面和要素或条件。
b) 外部因素可涉及国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济等因素，可能产生：
——来自出口的风险机会（必要时）；
——来自法规（行政）的风险；
——来自技术滞后的风险或的风险与机遇；
——来自不正当竞争的风险；
——来自市场需求的风险和机遇；
——来自文化差异的风险和机遇；
——来自社会监督（如媒体）的风险；
——来自经济因素的风险。
c) 内部因素涉及组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，可能产生：
——组织绩效所带来的风险或机遇；
——人员素质及稳定性的风险或机遇；
——采购、设计、生产、服务、检验等关键环节的风险与机遇。

1 策划的原则：
a) 从成本、业绩、可信性、安全性和顾客满意等方面评价出现的不合格及潜在不合格对质量影响的重要程度。
b) 纠正措施应根据对质量的影响程度及不采取措施所冒风险大小来策划。
c) 纠正措施应具体、明确。
2 权责部门根据上述原则提出纠正措施方案，经相关部门主管确认后，进行执行。
a) 各单位收集并分析产品质量相关报表、供方送货情况及评估记录、客户满意度调查结果、生产过程控制数据、培训状况、相关方的意见或要求、纠正措施的执行情况等，及时了解质量管理体系运行的有效性和过程产品、产品的发展趋势及潜在不期望情况信息。
b) 各部门若发现有倾向性和潜在性的不合格或不期望情况时，集相关部门研讨潜在原因，明确评估采取纠正措施的责任单位，相关单位应填写《纠正措施单》，经责任单位确认后予以实施，由相关单位跟踪确认。
工序间检验
制订工序间检验制度和检验方法，它包括检、自检、巡检等，并要求有关人员按此执行，作好记录
企业是否建立了检、自检、巡检制度
企业应做好相应的检和巡检的记录