龙岩ISO9001认证标准-质量管理体系认证-顾问协助 材料方便

附件1：程序文件清单
附件2：过程条款矩阵图
附件3：过程关系图
附件4：过程乌龟图
附件5：过程关键绩效指标
附件6：过程与顾客要求矩阵表
附件7：风险和机遇评估分析表
凡移交不清或所借财物遗失损坏，在未做出赔偿之前，行政财务部部不应签字认可。
辞职员工如给公司造成损失的，或按照劳动合同约定，应该给予赔    偿的，在未赔偿之前，行政财务部不应签字认可。
如果在员工离职时，由于施工方不配合等原因，离职员工所作业务  迟迟不能结束，报告不能及时出具时，公司可通知员工暂先离职。离职后离职员工有义务随叫随到配合完成后续业务，其完成后续业务时基本工资按实到天数计算。
本规定第六条四项全部移交、完成后，行政财务部方可在《离职员工会签表》上签署意见，财务出纳即可结算离职员工的基本工资、绩效工资。行政财务部按照有关规定办理与离职员工解除劳动合同手续。
《离职员工会签表》由行政财务部存档备查。
离职者自办妥手续后一月内（次月十日）领取所有工资。
员工的辞退由总经理和行政部共同批准，行政财务部具体执行。
违反员工职业道德规范第八条、第九条被公司开除员工，不执行本制度。
本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权属公司行政财务部。

要求
管理评审策划
年度“管理评审计划”
A 由副副总经理或其授权人主持，每年至少召开一次，时间间隔不超出12个月，各部门负责人或其代表参加，一般于内审之后，认证机构正式现场审核或跟踪复审前1月左右对一年度来的质量体系运行情况进行评审。
B 管理者代表编写“管理评审计划”，由副副总经理或其代理人批准后议定日期按“管理评审计划”进行评审。
适时“管理评审计划”
A 在下列情况下，由副副总经理或其代理人提出，适时进行相应的管理评审：
a) 组织结构、产品结构、质量方针、资源发生重大改变与调整时；
b) 发生重大质量事故或相关方连续投诉时；
c)客户或认证机构评鉴有重大缺失提出改进要求时；
d) 当副副总经理或其代理人认为有必要时，如新建立的质量体系在内部审核完成后。
B 管理者代表适时制定管理评审计划，提交副副总经理或其代理人批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审计划内容一般针对5.1.2A相应具体事项。

生产领料
1 PMC需在产品投产前三个工作日将《生产投料单》打出来经物控审核后发给资材和生产单位。(生产投料单需按库别分别打印)
2资材各库区将根据《生产投料（领料申请）单》进行备料，备料以PMC计划邮件通知为准;备料工作按《生产投料单》计划发料时间前完成；备料完成后通知生产领料，发料完成发料人在投料单上领料申请数量，并由生产领料员与仓管确认实际领取数量，无误后在投料单上签名，后交录入员进行单据制作。
3资材录入员依《生产投料单》上申请的数量制相应的《生产领料单》并审核。《生产领料单》制作时必须选择正确的领料类型（一般领料、不良退料、良品退料、不良补料、超领、其它领料）.
4生产退料、补料及超领料，录入员需将单据打印出来，生产领料员与仓管确认无误后在《生产领料单》上签名，后交录入员进行单据与系统的审核；联录入员暂存（信息课将收取），第二联仓管存，第三联生产领料存。
5仓管员在发料时要遵循先出的原则进行发料。
6各部门退补料、借料必须有PMC相关物控签字仓管员才可发料。
7生产不良退料及报废超领：
7.1生产打印《生产退料单》，由品管部确认是来料不良或作业不良。
7.2品管判定来料不良时，以不良退料退到仓库，再由仓库退回供应商。
7.3品管判定作业不良时，制作《仓库物料报废单》对物料进行报废和超领。对于本部门可以再维修利用的，本部门超领维修用料后自行修理再检验（不用再打该物料报废单，而打《生产超领单》注修理材料用）；如须供应商维修后可以按原料号使用的，《仓库物料报废单》采购确认后，按原任务单退到维修品仓库，再由PMC课下达返修任务单进行返修处理。如该物料经维修只能用于其它物料代号的，仍须打《仓库物料报废单》，再以其它入库入其它料号，此《仓库物料报废单》须备注，财务抵扣时减少相应金额。

人员管理
仓库重地，严禁闲杂人员进入。对因公务需进入者，应得到资材相关组长的许可，并在资材保管员监督下完成公务。
资材仓库管理员应明确各自管理区域，各司其职，不得擅离职守。
资材仓库管理员如有异动时，应由资材相关组长监督对其所管物料、成品进行全面盘点交接，无误后由资材课长确认后方可正式异动。
资材仓库管理员应定期进行安全知识，物料相关知识的培训。每年至少一次。
资材仓库管理员在探亲、出差或长时间外出时，不得把资材钥匙带出去；工作时间不得将钥匙乱扔乱放；人离库时应锁门，不得擅离职守。
a、 负责公司质量管理的建立、实施和保持；
b、 负责向总经理报告质量管理运行情况，参加管理评审，并负责提供管理评审资料，作为质量管理改进的依据。负责促进在整个公司内使全体员工意识提高和满足顾客要求的重要性。
c、 负责与质量管理体系有关事宜及与外部各方的沟通和工作。
d、 对产品出现异常问题时，有权阻止继续生产，以纠正质量问题。
e、 督导生产部门的生产进度和品质要求。
f、 根据所属对技术资料、相关文件的管理和运用。要求下属严格按照相关程序和作业指引开展工作。

关于汉墨咨询厦门汉墨企业管理咨询有限公司是经福建省厦门市工商局批准并注册登记的具有法人资格的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、品质管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目辅导、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。我们的业务涵盖各种大小的管理培训咨询项目， 包括体系认证，买家验厂，管理诊断， 5S/6S现场管理，精益生产，五大核心工具，拓展训练，自我管理，业务管理，力等各种培训咨询项目。凭借对国际客户需求及中国本土环境的透彻理解，我们能为客户提供具有前瞻性、创造性、针对性和易实施的管理培训咨询解决方案，使企业能在高速变化的市场中占据优势并取得优越的绩效。服务区域：福建省内的九地市：福州、厦门、泉州、龙岩、漳州、莆田、宁德、南平、三明广东省内的珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域，其中珠三角：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州；粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾；粤西：湛江、茂名、阳江；粤北：韶关、清远、云浮、梅州、河源。汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：1、认证与验厂（质量、食品安全、社会责任、环境、安全、信息安全、森林、回收、有机、反恐等）：ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO22000、SQF、BRC全球食品安全标准认证、IFS、HACCP、F22000食品安全体系认证、ISO14001、ISO45001、IATF16949、ISO13485、QC080000、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、ISO50001、ISO22716、GMP、G430、FSC、GRS全球回收标志认证、BSCI、SEDEX、SA8000、GOTS、OCS、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用价办理、生产许可证（SC）注册办理、安全生产标准化辅导、两化融合管理体系定、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、内审员培训等。2、管理培训：管理自我（以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、辅导下属）等。3、管理咨询：组织架构梳理及人才、力测与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。您有任何疑问，请随时与我们联系！