协助申请 有序取证-质量管理体系认证-ISO9000认证材料

质量方针和目标
企业负责人应参与制定质量方针和目标，形成书面文件，并在各级人员中贯彻。
企业是否制订了切实可行的质量方针和目标；是否定期考核质量目标。
各级人员是否掌握质量方针和目标。
质量方针、目标必须以书面形式来表现、必须在质量手册中列明，质量目标应包括满足企业产品要求所需的内容并分解到各关部门。企业负责人对质量管理体系进行策划，应参与质量方针、目标的制订并亲自签发，其本人应能正确理解和解释其含义。
分别抽查企业部门负责人及一般职工3—5人进行交谈，以了解他们是否理解质量方针与各有关的质量目标。
1应确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用：
a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；
b) 确定这些过程的顺序和相互作用；
c) 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的有效运行和控制；
d) 确定这些过程所需的资源并确保其可用性；
e) 规定这些过程的职责和权限；
f) 应对按照6.1的要求确定的风险和机会；
g) 评价这些过程并实施所需的变更，以确保这些过程实现预期的结果；
h) 改进过程和质量管理体系。
 2 组织应保持必要程度的文件化信息：
a) 保持文件化信息，为过程运行提供支持；
b) 保留文件化信息，以证实过程是按策划执行的。

a) 组织如何评价监视和测量获得的数据和信息？
b) 分析结果是否用于评价？评价的内容是否充分？
理解要点：
a) 数据分析方法可包括统计技术。
b) 数据分析的目的：证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以进行质量管理体系的持续改进。
c) 数据分析应提供有关以下方面的评价：
——产品和服务的符合性；
——顾客满意程度；
——质量管理体系的绩效和有效性；
——策划是否得到有效实施；
——针对风险和机遇所采取措施的有效性；
——外部供方的绩效；
——质量管理体系改进的需求。

a) 生产部负责制定生产计划；
 b) 负责生产管理的，并追踪检查计划的落实，使生产过程处于受控状态；
 c) 参与产品的评审，对评审结果负责；
 d) 负责产品标识和可追溯性要求的控制实施，并在车间和仓库做好产品标识工作；        
 e) 负责防护的控制，以及监督各工序做好产品的防护工作。
 f) 做好现场与环境的控制与管理；
 g) 半成品和终产品的不合格评审，并负责生产车间对不合格的标识、记录、隔离和处理；
a）负责制定质量检验标准、质量考核制度等；
  b) 负责产品的标识和可追溯性工作的控制，并对实施部门进行监督；
  c) 参与有要求的产品评审和供应商的评价与选择，并对评审结果负责；
  d) 对不合格材料、半成品、成品进行标识、隔离和处理的控制，组织有关部门对不合格的     评审和确定处置方法，对返工后的产品进行重检；对不合格的严重性、出现的频度、根源进行分析评估，必要时要求有关部门执行纠正和预防措施；
  e) 进货检验员负责公司来料的品质检验、不合格处理；
f) 制程检验员负责生产过程成品及办成品的首件检验和巡检、不合格品处理；
  g) 成品检验员负责公司产品的出货检验、不合格处理；

1每年年初由政部策划我公司每年进行一次内部审核，可以根据体系运行情况提出增加审核频次及时间上的调整，经我公司公司总经理批准后执行。
 2审核由与从事受审核活动无关的取的内部审核员以上的人员进行。未取得内部审核的人员，必要时可做为观察员，加入审核组。
 3在审核中审核组成员仅受审核组长的，向我公司公司总经理和管理者代表负责，不再受原部门，以确保审核的立性、公正性。
 4审核组长根据审核活动和区域状况的重要程度以及以往审核的结果，确定审核的范围和方法，依此下达审核任务指令。
企业是否制订了生产过程中各道过程的工艺要求。
企业对关键工序是否进行连续监督。
企业是否建立了生产设备档案（台帐）。
企业是否制订了生产设备的维修保养制度和年度保养计划，是否做好维修保养记录。