东莞ISO认证资料

组织是否有证据表明高管理者在职业建立安全方面发挥了作用和作出相关职业健康安全保证的承诺 查：高管理者针对职业健康安全召开的会议记录以及相关承诺说明
查：组织是否针对职业健康安全制定相关的企业文化
查： 高管理者针对职业健康安全进行的相关培训记录
是否有证据表明高管理者通过与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针 查：组织的职业健康安全方针
查：组织制定职业健康安全方针进行的评审会议记录
是否有证据表明高管理者通过与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针 查：现场员工是否理解并支持组织制定的职业健康安全方针
组织是否向与组织经营相关的相关方传达组织质量方针 查：组织与组织经营相关的相关方针对制定的职业健康安全方针进行的沟通的记录
是否有证据表明组织为实施、保持和改进职业健康安全管理体系对相关部门和人员的职责、责任和权限进行说明 查：组织架构图
查：组织岗位说明书
查：高管理者是否专人向其汇报职业健康安全管理体系绩效
查：组织内员工是否知晓为实施、保持和改进职业健康安全管理体系其所要承担的职责
组织是否为确保组织控制下的员工参与建立、策划、实施评价和改进职业健康安全管理体系采取相关的措施 查：组织是否编制相关的程序文件
查：组织是否编制相关的员工参与方案
查：组织是否建立妨碍参与的障碍或障碍物清单
组织是否为确保组织控制下的员工参与建立、策划、实施评价和改进职业健康安全管理体系采取相关的措施 查：组织为提高员工对职业健康安全管理体系理解所进行的相关培训记录
查：组织是否编制相关岗位人员参与职业健康安全管理体系的项目清单
重新处理（挑选/返工）
 应用原则
a) 不合格品能用感官分析方法挑出，操作简便、易行、结果可靠；
b) 不合格品经适当加工能满足于产品规格要求。
  具体作业步骤
a) QA协同仓管、生产人员对返工物品进行区分、隔离、以“待处理单”明确标识；
b) 由品管部开具《现场品管通知单》及《原物料品质异常厂内处理书》，上面写明处理方法等，通知生产计划，由生管安排相关部门进行厂内处理；
c) 相关部门在厂内处理的过程中，品管部必须进行确认其处理方法是否依《现场品管通知单》及《异常状况处理追踪表》上的处理方法进行，处理结束后，品管部再行检验确认；
d) 挑选及返工产生的不合格品经确认后，以报废处理，合格品则予以放行使用；
e) 如半成品、成品的重新处理是由原物料品质异常引起，由品管部开具《原物料品质异常厂内处理书》，挑选费用由采购联系供应商处理，或评估后更换供应商；
f) 仓储及生产现场少量的不影响产品内在品质及基本性质的（如个别产品包装破损、污染，换盒），挑选可自行完成；
g) 凡涉及到半成品、成品品质超出规格书范围的，或生产现场存在严重操作不当，必须由现场品管负责填写《异常状况处理追踪表》，品管主管签核后交由责任部门分析异常原因、处理方法、防范措施及处理结果。并有现场品管确认，品管部主管审批，并留档备查。

W月份          X月份                         Y月份             Z月份 颁发证书
n个工作日（m个月）
认证准备，差距评估 流程建制和改进阶段 试运行   内部审核 完成终审
阶段1
终用户支持 阶段2
发布和控制 阶段3
技术层面 阶段4
客户和供应商 阶段4
认证审核
项目启动
访谈
评估
制定改进方案      服务台
事件管理
问题管理 变更管理
发布管理 可用性和业务连续性管理
安全管理
能力管理 服务级别管理
客户关系管理
供应商管理
财务管理
预审核
再改进 正式审核
取得认证
 配置管理   
 服务报告   
认证实施计划

施工过程中出现不合格品的纠正措施
1工程部/定期对已发生的C1类不合格品进行评审，必要时采取纠正措施。
2工程部/按照有关规定对已发生的质量事故进行分类，•质量事故分为一般质量事故（C2类不合格品）和重大质量事故（C3类不合格品），质量事故都需采取纠正措施。
3一般质量事故的处理(C2类不合格品)
3.1一般质量事故由工程部会同技术部组织有关部门对事故进行调查分析，包括现场调查和联合分析，责任单位记录调查分析结果，填写“纠正/预防措施跟踪表”。
3.2责任单位负责根据调查分析结果制定具体的纠正措施，纠正措施报部批准。
3.3责任部门按批准的纠正措施采取纠正行动，并在限定时间内完成，记录纠正行动结果。
3.4责任部门纠正完成后报质量管理部门验证。
4重大质量事故的处理（C3类不合格品）
4.1重大质量事故由工程部报技术部，必要时报上级主管部门。公司分管经理组织工程部、项目经理部相关人员（必要时联系上级主管部门顾客方）对事故进行调查分析，包括现场调查和联合分析，由项目部记录调查分析结果，填写纠正措施跟踪表。
4.2项目部负责根据调查分析结果制定具体的纠正措施，措施包括但不限于以下几个方面：
a）对现有的不合格品进行处置，如返修、返工等；
b）确定防止类似事故发生所采取的纠正措施；
c）明确纠正过程所形成记录的控制；
d）确定各项要求的责任人、完成时间、达到的效果。
4.3纠正措施经项目经理或项目总批准后由文件管理部门发至责任部门和工程部。
4.4责任部门接到纠正措施后，按措施要求采取纠正行动，并在限定时间内完成，记录纠正过程和结果。
4.5对纠正过程中需检验和试验的项目执行《检验与试验管理制度》。
4.6纠正措施完成后，由质量管理部门验证，出具验证报告。
4.7当验证效果不明显或措施无效时，由项目部组织重新制定纠正措施。

质量、环境和职业健康安全管理体系运行总体评价Overall evaluation of quality, environment and occupational health and safety management system operation：
1.适宜性方面Suitability：我公司质量方针、质量目标、机构设置、职责分配、体系文件等基本适宜本公司情况及内外部环境；Our company's quality policy, quality objectives, organization settings, responsibility assignment, system documents, etc. They are basically suitable for the company's situation and internal and external environment
2.充分性方面Adequacy：公司体系文件覆盖的范围来看，没有遗漏的地方，对公司涉及到质量方面的管理/生产和服务活动都进行了规定和实施，基本充分；In terms of the scope covered by the company's system documents, there are no omissions, and the company's quality-related management / production and service activities are regulated and implemented, which are basically sufficient;
3.有效性方面Effectiveness：经过前期的运行结果看，基本有效，能实现本公司制定的质量方针、质量目标。According to the preliminary operation results, it is basically effective and can achieve the quality policy and quality goals formulated by the company.
 评审报告分发部门The evaluation report is distributed to relevant departments：
行政人事部Personnel & Admin Dept，生技部Production Technology Dept，
供销部Supply and marketing dept，财务部finance dept
先期环境审查（Initial  Review），系针对四项主要议题探讨公司目前的现况，并进行分折以订定环境管理系统规划的架构与方向，四项议题分别是：
（1） 法规的要求及其他规定。
（2） 过程、产品或其他活动的环境影响评估。
（3） 目前环境管理实务。
（4） 过去环保方面的意外或不良事件。