ISO9000认证-协助申请 标准规范-武汉质量管理体系认证

职业健康体检管理制度
项目执行标准
应急救援管理预案
员工培训管理办法
奖惩管理办法
实习生管理办法
外聘管理办法
薪酬管理制度（试行）
1. 目的
为了确定培训需要和岗位技能要求，并对所有影响质量安全的人员进行培训，制定本程序。
2. 范围
适用于公司所有从事对质量安全有影响的工作人员的培训工作和招聘工作。
3. 权责
3.1各部门每年底确定次年的培训需要，必要时由总裁主持培训工作会议，确定培训需要。
3.2人力资源部负责计划、和检查培训工作，各部门配合人力资源部按计划完成本部门负责的培训。
3.3各部门根据实际情况确定人员的岗位技能要求。
3.4人力资源部参照岗位技能要求招收新员工。

1. 目的
    为确定与本公司目标和战略方向相关，并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2. 范围
适用于对公司经营环境的内外部因素识别、评价。
3. 权责
3.1总经理为本程序的归口部门，负责组织相关部门对公司的内外部因素进行分析和评价；
3.2销售部门负责市场环境、竞争形式的分析；
3.3人力资源部负责法律法规、外部文化、知识的内外因素分析。
4. 工作程序
4.1 环境分析时机
   管理体系策划、企业宗旨及战略方向变化、内外部环境显著变化、相关方的需求和期望变化等；
4.2 参与环境分析的人员应经过确认，具备相关的能力和经验；
4.3 环境分析评价范围：与企业宗旨和战略方向相关并影响公司实现质量管理体系预期结果的能力的内外部因素

1 目的：
1.1 规范样品的配置、确认与使用过程，使其得到有效的控制。
2 适用范围：
2.1 适用于顾客提供及公司留样样品的管理。
3 职责：
3.1 销售负责顾客提供样品的接收与确认;
3.2 生产部负责生产过程中用作技艺评定准则的标准样品的制作和确认。
3.3 质检组负责检验所使用的标准样品的保管(配置)和确认。
4 定义：（无）
5 作业内容：    
5.1 样品的接收
5.1.1对于顾客提供的样品由销售负责接收确认登记，并记录于“样品接收登记表”中。
5.2 样品试做
5.2.1 由生产部负责根据客户的要求,安排制作样品; 
5.3 样品的确认及保管
5.3.1 顾客提供的样品由销售负责人进行确认；
5.3.2 质检员负责公司内样品的确认，顾客有要求时，送往顾客处再确认。
5.3.3 所有样品均建立“样品接收登记表”进行管理。
5.3.4 样品确认完毕后，必要时，要进行编号 。 
6 样品使用。
6.1 样品的使用和再次确认
6.1.1 样品只能使用作其既定的用途，使用的部门需妥善维持其适用性。
6.1.2 在样品存放时间较长时，根据实际情况需重新确认。并在相应的清单及标准品标签中再次签名。
6.1.3 销售及生产部负责保存清单及确认的记录，对使用部门样品的使用情况进行监督和管理。
6.1.4 对于顾客有要求样品返还的,样品发生丢失、损坏等不适宜情形时，应书面向顾客报告，以便协商处置。

产品和服务的要求
 1 顾客沟通
综合部应对以下有关内容与顾客进行有效沟通：
1）客户要求的产品的相关信息；
2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
3）顾客反馈，包括顾客抱怨；
4）处置或控制顾客财产；
5）当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；
与顾客沟通方式可有以下形式，如：上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等。
 2与产品和服务有关的要求的确定
在确定向顾客提供的产品和服务的要求时时，组织应从以下几个方面来确定与服务有关的要求：
1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计后期服务要求；      
2）与产品有关的法律、法规要求；
3）本公司确定的其他附加要求,如采用的新技术、新材料等；
 3 与产品和服务有关的要求的评审  
综合部组织与产品有关要求的评审。评审应在向顾客作出提品的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单）。通过评审要达到以下目标：
1）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
2）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必要的要求；
3）本公司有能力满足规定的要求；
4）适用于产品和服务的法律法规要求；
5）与先前表述存在差异的合同或订单要求；
若与订单或合同的要求存在差异，组织应确保相关的问题得到解决，评审的结果及评审中提出的措施应予保持。当顾客没有提出书面要求，本公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。
 4 产品和服务要求的更改 
若产品要求发生变更，综合部应确保相关文件得到修改，并将变更信息及时传递到公司相关部门和人员并确保相关人员知道已经更改的要求。
Q：1）组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？
2）对产品的监视和测量是否进行了策划/计划？在产品实现过程的适当阶段进行哪些监视和测量，并形成文件（文件）？
3）何时实施监规测量？何时对结果进行分析评价？是否保留成文的信息？
E/S:阶段审核：是否策划监视测量分析评价过程？
E/S:第二阶段审核：目标的完成情况？资源的消耗、废弃物的排放量？运行过程中的准则的实际数据？确定为合规义务完成情况？环境绩效的内部信息的沟通方式？监视测量过程中是否使用计量器具，如何管理的？收集事故、职业病、事件等检测结果？被审核方守法记录？