公司是否采取正确的纠正预防及改进措施?
E:如何确定和选择改进机会,采取了哪些措施?
S:抽一部分记录,看是否按程序要求进行原因分析写出对策?看纠正措施是否合理?现场验证纠正预防措施的效果如何?
1) 是否建立和实施改进、纠正措施的要求?是否保存管理体系改进与创新记录?
2) 是否调查分析了不合格的原因(包括顾客报怨)在内),并起到防止不合格再发生的目的
3) 是否针对原因提出措施并实施和记录结果?
4) 纠正措施的实施是否验证其效果,并作出评价?重大的纠正措施是否成为管理评审的输入?
E/S: 是否建立和实施改进、纠正措施的要求?是否保存管理体系改进与创新记录?采取何种措施控制和纠正不合格?处置时产生的后果包括?
是否调查分析了不合格的原因(包括顾客报怨)在内),并起到防止不合格再发生的目的
是否针对原因提出措施并实施和记录结果?
纠正措施的实施是否验证其效果,并作出评价?重大的纠正措施是否成为管理评审的输入?
是否更新风险和机遇以及管理体系?
有无相应的记录来不合格的性质、随后采取的措施,以及纠正措施产生的结果?
公司是否按要求保留形成文件的不合格和纠正措施信息?
公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整?
E/S:公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整?
总则
公司策划、实施、控制和保持必要的过程以满足职业健康安全管理体系的要求,并且通过实施条款6的措施:
a) 建立过程准则;
b) 按照准则实施过程控制;
c) 保留必要的文件化谢谢,以确信按照策划实施;
d) 确定因缺乏文件化谢谢会导致偏离职业健康安全方针和目标的情况;
e) 调整工作以适合员工
在多雇主的场合,公司应与其他组织协调职业健康安全管理体系的有关事项。
消除危险源和降低风险
公司应建立、实施和保持过程以消除危险源和降低职业健康安全风险,通过以下等级顺序:
a) 消除危险源;
b) 用更少的危害的过程、运营、材料、或设备替代;
c) 使用工程控制或重新组织工作;
d) 使用行政控制手段包括培训;
e) 使用适合的个人防护用品。
产品和服务要求的变更
产品和服务要求发生变更时,应按原评审程序的规定,对变更内容评审,并将评审结果以会议记录或通知单或联络书等形式通知相关部门,以确保相关文件得到修改,相关人员获悉已变更的要求。评审后,要记录评审的结果及评审中提出的跟踪措施。
产品和服务的设计开发
为确保发设备检修和技术服务持续满足顾客的要求,需对检修和技术服务方案的编制过程实施控制,内容如下:
设计和开发策划
在确定设计阶段及管理措施时,应考虑:
1) 产品的性质、持续时间和复杂程度
2) 所需过程阶段、包括适当的设计评审
3) 所需的设计验证和确认活动;
4) 设计过程所涉及的职责和权限;
5) 产品务设计所需的内外部资源;
6) 对参与设计过程中人员接口关系实施管理的需求;
7) 顾客是否需要参与设计过程;
8) 产品设计完成后续需提供的支持;
9) 顾客期望设计过程的管理水平;
10) 设计过程所需的文件化的信息。
环境因素识别评价
建立《环境因素识别与评价管理程序》,用以进行环境因素的识别、登记评价,以确定重要环境因素,以及对环境因素的定期更新。
a) 在识别环境因素和环境影响时,主要考虑以下几方面:
1) 环境因素的识别范围覆盖公司范围内所有过程、区域、原材料及过程中的各个环,包括相关方活动对环境产生的影响;
2) 环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态,以及以下类型:
a) 向大气排放的污染物:如汽车尾气等;
b) 向水体排放的污染物:如生活污水等;
c) 固体废物/危险废物:如生产边角料、生活垃圾废弃物、消杀药品等;
d) 噪声排放:生产设备噪音等;
e) 水、电、原材料等能源资源的消耗。
b) 环境因素评价,主要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。
c) 通过广泛的识别和科学的评价,确定重要环境因素,编写【重要环境因素清单】,作为确定环境目标\指针和管理方案,或主要运行管理的依据。
d) 对登记在【重要环境因素清单】中的重要环境因素应在【目标管理方案】中作为具体实施计划加以管理,或通过制定相应的环境管理程序的方式加以管理;对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时,要制定具体的管理计划。
e) 在法律法规变更或追加、更新或新服务运行、新方法的投入使用需要及相关方要求等情况,侧对环境因素进行评价和更新。
f) 正常情况下,每年公司对环境因素/重要环境因素更新。
1目的
对顾客及外部供方提供的产品进行有效的标识、验证、储存、保养并进行有效的质量控制,以确保顾客提供的产品的质量符合规定的要求。
2 适用范围
适用于顾客及外部供方提供的供组织使用的顾客财产进行质量控制。
3 职责
对顾客提品的质量控制,由发展战略部归口管理,项目部配合实施。
4 工作程序
顾客及外部供方财产定义:顾客及外部供方财产是指顾客或外部供方所拥有的为满足合同要求向施工方提品、设施、财物和信息材料,如发包方提供的建筑材料、构配件和设备、外部供方提供的材料、设备等。
4.1顾客或外部供方财产包括:
a.公司存在的顾客财产包括:施工图纸、甲供材料、施工现场提供的基础设施,如办公场所。
b.外部供方财产包括有:设备、材料、电梯等基础设施、企业材料运输车辆
4.2 顾客或外部供方财产的调拨和领用
战略发展部根据工程(产品)合同规定,按计划从顾客调拨(领用)所需产品。顾客的财产应按顾客要求及用途使用,未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
4.3 顾客或外部供方财产(产品)的验证
各项目部对顾客或外部供方提供的产品进行验证、检验。
4.3.1 项目部质检员对顾客或外部供方提供的产品进行外观检查和数量清点,填写在《顾客财产登记表》中,对残损、短缺、缺陷、不适用等情况应加以记录,并及时向顾客报告和确认手续。
4.3.2 按规定要求进行复验的产品,由质检员委托具有相应的试验室检验,检验报告应作为材料进货检验记录的附件一并保存。
4.3.3 在验收、施工安装、使用、贮存、搬运期间,对发现不符合要求的产品,由项目部填写《顾客财产问题反馈表》连同检验报告,及时反馈给顾客,并退库手续。
4.3.4 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
4.3.5 验证合格的顾客财产入库贮存时,应将其置于的区域,顾客提供的产品。
4.3.6 顾客知识产权的控制
项目部对于顾客的知识产权,如专利技术、产品规范、安装图样、管理或商业机密等信息,应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等,应按《成文信息管理制度》要求进行控制。
4.3.7外部供方财产的控制
a.施工设备在使用期间由租赁单位提供维护操作。项目部具有使用权。工作人员按照操作人员的要求和操作规程使用电梯,不允许私自操作电梯或超重超载。
b.材料运输车到现场施工时,由供方人员负责操作。项目工人员不允许擅自操作。
总经理在管理者代表报告和各部科室汇报及参加评审的基础上做出评价。
1、 依据ISO14001:2015、ISO45001:2018标准要求由本人亲自批准发布环
境、安全方针、目标、指标和管理方案,任命管理者代表,确定了组织机构,明确了各级各类人员职责。由管理者代表组织编制了环境、安全二合一管理手册,程序文件和相关支持性文件,分别经总经理、管理者代表批准实施,并由管理者代表负责环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和保持运行。
2、通过环境/职业健康安全管理体系建立、实施和保持运行来,本企业
管理层和各部门能按环境、安全管理手册、程序文件和支持性文件要求组织实施。
环境/职业健康安全管理体系正常运行。全体员工对企业环境、安全方针目标能理解执行,通过内部环境、安全审核和管理者代表报告,各部门实施情况的汇报说明环境/职业健康安全管理体系实施运行是有效的、充分的。
汉墨管理咨询有限公司是工商局批准并注册登记的具有法人的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队,致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑,如:体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、质量管理培训与咨询、现场管理培训与咨询,精益生产项目、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发,着眼于未来”的宗旨,为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。 服务区域 服务广东省珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域,其中珠三角:广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州;粤东:汕头、潮州、揭阳、汕尾;粤西:湛江、茂名、阳江;粤北:韶关、清远、云浮、梅州、河源。 福建省内厦门、福州、泉州、漳州等地。 汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于): 1、认证与验厂(质量、食品安全、环境、安全、信息安全等): ISO9001(ISO9000)质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、BRC食品安全全球标准认证、IFS、SQF、HACCP危害分析与关键控制点管理体系认证、FSSC22000食品安全体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、QC080000、ISO13485、ISO22716、GMP良好操作规范认证、FSC森林COC产销链体系认证、GAP良好农业规范认证、GRS全球回收标志认证、GOTS、OCS、RCS、CE认证、BSCI社会责任验厂、SEDEX、WRAP、SA8000社会责任管理体系认证、安全生产标准化、两化融合管理体系评定、生产许可证SC办理、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用评级办理、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、体系内审员培训等。 2、管理培训:管理自我(以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知),管理业务(设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理),管理他人(MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、下属)等。 3、管理咨询:组织架构梳理及人才、力测评与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。 您有任何疑问,请随时与我们联系!