阳江ISO22000认证审核 提供材料 协助顾问

1.目的
保证合理的厂区环境和加工操作空间，防止交叉污染。
2.适用范围
适用于厂区及生产车间
3.职责
3.1生产技术科负责车间及设施卫生的管理，操作人员负责设施的上班前后清洗及消毒地面工作。
3.2质检科负责车间及设施卫生状况的监督和检查
4.工作程序
4.1 清洁、消毒设施
固定设备的安装位置为便于清洗、消毒，设备之间和设备与墙壁留有足够的距离，以足够加工过程中的使用以及进行设备维修、卫生清洁时的需要。
车间内设置清洗生产场地、设备以及工器具的移动水源，车间内移动水源的软质水管上设置的口头或者水不得落地。
4.2 个人卫生设施
4.2.1 更衣室
a)在车间处应配置更衣室和鞋靴消毒设施，供员工换上工作服、鞋、帽，进行鞋靴消毒。
b)清洁作业区应配置单的更衣室和鞋靴消毒设施。配有洗手池和手消毒液，以便每位员工的手或手脏时，或回到清洁区时使用。
c)更衣室由车间清洁员每天进行清洁，定期开紫外灯消毒。要保持更衣室清洁整齐，个人衣物与工作服、鞋、帽分隔存放，不能混放。
d)使用非手动水龙头，提供必要的洗手液，干手设施和消毒设施等。
4.2.2卫生间
a)应根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁卫生间不得与食品生产包装或贮存等区域直接连通;
b)卫生间内的适当位置设置洗手设施。
c)保持洗手间设施良好，并保持良好卫生状况；
4.2.3 洗手设施
a)应在清洁作业区设置洗手、干手和消毒设施。如有需要，应在作业区内适当位置加设洗手和（或）消毒设施；
b)与消毒设施配套的水龙头其开关应为非手动式洗手设施的水龙头数量应与同班次食品加工人员数量相匹配。
c)洗手池应采用光滑、不透水、易清洁的材质制成，其设计与构造应易于清洁消毒。应在临近洗手设施的显著位置标示简明易懂的洗手方法。
4.3 通风设施
a)应具有适宜的自然通风或人工通风措施。生产车间采用自然通风，通风设施避免空气从清洁度要求低的作业区流向清洁度要求高的作业区域
b)应合理设置进气口位置，进气口与排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口应装有防止虫害侵入的网罩等设施。通风排气设施应易于清洁、维修和更换。
4.4 照明设施
厂房内有充足的自然采光或人工照明，光泽和亮度应能满足生产和操作需要；光源应使食品呈现真实的颜色。
如需在暴露食品和原料的正上方安装照明设施，应使用安全型照明设施或采取防护措施。
4.5 仓储设施
4.5.1 根据需要设置有不同的仓库：
a)冷库：共2个冷冻库，分别存放半成品、成品。
b)预冷库：为原料加工前暂存区域
c)常温库：包装材料贮存区（包装材料、标签），原料贮存区（原料、添加剂），成品库区，有毒化学品区（清洁剂、消毒剂等）。
d)工具间：存放润滑油、。
4.5.2 仓库构造及材料应能使贮存保管中的原料、半成品、成品的品质劣化减低至小程度，并能防止污染、防止有害动物侵。仓库应牢固安全，不漏水、不潮湿，门窗齐全，能通风、能密闭，有防潮、防火、防虫、防鼠设施。
4.5.3 冷库有温度监视及控制装置。
4.5.4 仓库的空间大小应足供作业顺畅进行并易于维持整洁,仓库内保持清洁。
4.5.5 所有物品放置有序。清洁剂、消毒剂、、润滑剂、燃料等物质应安全包装，明确标识，并与产品、包装材料等分隔放置。
4.6 温控设施
根据公司生产产品的特点，配备有预冷库、冷库，冷却、冷冻设施，以及用于监测温度的设施。
生产技术科应确定速冻果蔬制品包装间温度要求，配备温控设施，对温度进行。
5.监督检查
5.1生产技术科、品控部门每日对清洁、消毒设施进行检查。
5.2生产组各组长监督生产操作人员，做到保证个人的卫生清洁。
5.3质检科负责车间通风、照明、仓储、温控设施状况的监督和检查。
6.纠偏
6.1清洁、消毒设施
发现不符合要求的情况重新进行洗消；
6.2个人卫生设施
发现个人卫生设施有破损、缺漏情况时立即上报，及时补上，发现不符合要求的人员要求返回重新洗手消毒。
6.3通风、照明设施
发现不符合开具纠正措施单。
6.4仓储设施
发现违规情况，及时予以处理。必要时，通报仓管人员。
6.5温控设施
6.5.1冷藏、冷冻温度不达标时，及时通知设备员制冷；
6.5.2产品温度不达标不允许进行运输，并对受影响产品进行评价，合格后方可发运。
1.目的
为确保设施设备和仪器的顺利使用，持续发挥所期望的功能，以确保产品安全质量，并延长生产设施设备的使用年限。
2.适用范围
基础设施、生产及检测所使用的设施设备均属之。
3.职责
3.1日常保养：各机台操作员及设施所属部门管理人员。
3.2定期检修：维修人员。
4.定义
4.1设施：与食品安全相关的基础配备或功能组合，如给排水设施、防虫鼠设施、洗手消毒设施、更衣室、照明系统、水、汽等。
4.2设施设备：公司内设施设备包括生产用的设施设备。
5.内容
5.1设施设备的确定和提供
5.1.1设施设备的确定：根据生产规模和任务，确定所需的生产设施设备数量与设施设备类型，并配足应配的设施设备，以确保生产的任务的完成从而确保交期的按时完成.
5.1.2设施设备的提供 ：当需要添置新设施设备时，由设施设备需求部门提出申请，tijiao《新增设备申请书》，提交至厂长核准后，方可进行采购。
5.1.3验收与调试：
A.新设施设备进厂时，机修员依规格和使用单位共同进行验收，并填写《设备验收单》，当场须检视各项的文件如操作说明书、保修证、相关的附件是否齐备，验收合格后方可使用。
B.如果可行的话应进行试用，看各项功能是否运作正常，若有问题则请厂商当场调整，若不行则请厂商予以更换或修整完毕后才可以验收付款。
5.2设施设备的管理
5.2.1设施设备档案的建立：设施设备员应将公司所有的设施设备纳入规范的管理，填写《生产设施设备一览表》》以建立设施设备档案。
5.2.2应对该设施设备建立《设施设备维护及保养计划》，明确
设施设备操作的步骤和要求，其内容应尽量简单易懂，使操作人员能充分
了解，不易产生操作偏差。
5.2.3《机器设备定期保养计划表》应放置于明显处，藉以随时提醒操作
者进行正确的操作方法。
5.3设施设施设备的日常保养与维修：
5.3.1设备操作人员每日上班前，须依《机器设备定期保养计划表》的要求进
行保养。班长每周对各机台日常保养的情况进行检查，检查情况并记录。
5.3.2管理人员应进行所属部门设施的抽查核对，或有
要求的情况下增加设施检查记录。
5.3.3当设施设备发现有异常情形时，应停止使用进行检查，若使用人员
无法自己排除故障，应填写《报修维修单》通知设施设备员前来进行修理。
设施设备修理完后，须经机台验收或经生产主管确认后，才可再投入生产。
5.3.4当厂内无法修理必须外送修复或请厂外厂商到厂维修时，设施
设备员应填写维修单向主管报告，并经总经理核准后，请厂
外厂商前来修理。设施设备修好后，设施设备员应将验收维修状况记录于
《报修维修单》中。

组织烹调间布局为充分考虑操作流程，导致厨师炒菜过程工作效率不高；
对集中配送的包装间设备配置及空间设置不熟悉；
对车间设计时未考虑行业发展风险和机遇等未来发展因素。
各地市场监督管理机构对法律法规理解不同，导致现场检查时提出不同的问题。
在与层沟通过程中，审核组根据以往工作经验以及了解到的类似企业的审核情况，提出了以下改进建议：
由于企业准备对厂房进行装修，建议采取以下措施：
7)由于组织主要配送学校食堂，工期只有暑假，建议使用活动板房等快速建设方式；
8)根据厨师的作业流程，重新设置炉灶和不锈钢桌子的摆放，增加工作效率；
9)根据企业预计的产量，为客户建议包装间的布局及配备的包装设备；
10)为进一步降低企业采购成品，增加配送空间，建议加大对冷库的建设；
11)为适应未来餐饮业特点，建议缩小对错加工间预留的空间；
12)聘请的设计公司，要求当地市场监督局相关人员共同参与现场设计。

公司非常重视，公司副总经理（HACCP 小组长）林子荣在开会议时，由于是新办的企业，在制度建设和现场管理方面有很大的上升空间，并明确提出期望：期望审核组从食品安全管理的角度，给公司带来改进的机会。审核组高度重视这次审核，组长要求每个组
员都应严格按照审核计划进行审核，并在提前的内部沟通会上，强调审核现场重点环节和审核时间分配要求，审核关注重点；每个组员均要确保发现重要问题，尤其是现场环境和前提方案方面，并在会上发言总结，真正地把ISO22000 体系和HACCP 体系的要求落实到企业日
常管理中去。

ISO22000 的7.9 条款要求，组织应建立和实施可追溯性系统，以确保能够识别产品批次及其与原料批次、生产、交付记录的关系。
审核员预先调阅了产品的配料表，其中刺梨干的配料包括了刺梨、白糖、冰糖、麦芽糖。
审核员先到原料仓库查看各原料的外包装，均有相关信息，如供应商名称、原料名称、批号或生产日期等。生产各过程均有相关记录表格，发货也有销售台账，基本能做到产品从源头到出厂实现了可追溯性。
但查看企业有配料记录：《产品糖渍工序生产记录表》。记录了配料日期、产品名称、产品数量、配料的种类、各配料的数量。但该表却无各配料的对应的生产日期（批次）。另查看原料出库单，也无生产日期（批次）的记录。出现了追溯性中断。
与企业负责人交谈了解到，企业明白原料的批次记录要求，但是在设计记录表格时，漏了将批号空格放入到记录表里。
1 目的
通过对与管理体系有关的文件进行控制，确保各部门使用的文件为有效版本，防止使用作废文件。
2 适用范围
适用于管理体系文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废全过程的控
制。
3 职责
3.1 总经理负责管理体系相关文件的批准，并确保分目标的制定；
3.2 食品安全小组组长负责管理体系文件的审核；
3.3 后勤部负责文件的发放、标识、回收、作废等及外来文件的识别和分发；
3.4 各部门负责相关文件的编制、评审及所用文件的保护。
4 工作程序
4.1 文件的分类
4.1.1 本公司文件按层次分为以下几类：
a)管理手册；
b)程序文件；
c)前提方案
d)操作性前提方案
e)HACCP 计划
f)作业文件及外来文件；
g)记录。
4.1.2 本公司文件按受控状态分为：
a）受控文本，主要指发放在本公司内部的或提供给认证机构的所有与管理体系有关的文件，受控文本应在页或封面加盖“受控”或打印“受控”文字。
b）非受控文本，指发放对象为本公司以外组织的所有文件，发放时加盖“非受控”。
4.2 文件的编写与审批
食品安全小组组长组织各部门根据标准要求及本公司实际的要求编写《管理手册》、《程序文件》、《前提方案》、《OPRP\HACCP 计划》等，经相关部门会签，食品安全小组组长审核，总经理批准后实施。
各作业文件需由各部门负责编制，食品安全小组组长审核，总经理批准后实施。
文件的审批应在文件编制完成以后，要由授权人员进行审批并在原文件上签名确认，确保文件的准确性和   适宜性（内容正确、清晰、完整、与其它文件协调一致，且易于理解）。
公司确定的策划和运行管理体系所需的各外来文件经食品安全小组组长审批其适用性后，在《外来受控文件清单》上登记，作为本公司管理体系文件的一部分，其编号仍沿用原编号。
后勤部在所有的文件都修订完以后，制定《受控文件清单》，用“ABCD……”表示文件的版本号，用“1234……”表示文件的次数，如换版可重新登记，以对文件的现行状态进行识别。长期使用的文件都附有《文件控制页》，以识别文件的现行修订状态。

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