ISO9000认证-石家庄ISO9001认证审核

职业健康体检管理制度
项目执行标准
应急救援管理预案
员工培训管理办法
奖惩管理办法
实习生管理办法
外聘管理办法
薪酬管理制度（试行）
审核目的 检查各部门是否按照公司质量体系文件进行作业， ISO9001认证准备是否充分。
审核范围 本公司石材制品的生产与销售
审核依据 ISO9001:2015质量手册、程序书、作业书和相关法规文件。
管理层 4.1，理解组织及其环境；4.2，理解相关方的需求和期望；4.3，确定质量管理体系的范围；4.4，质量管理体系及其过程；5.1，作用和承诺；5.1.1总则；5.1.2，以顾客为关注焦点；5.2.1制定质量方针；5.2.2，沟通质量方针；5.3，组织内各岗位、职责、权限；6.1，应对风险和机遇的措施；7.1.1，资源总则；7.1.6组织的知识；7.4，沟通；9.1.1，监视、测量、分析和评价；的总则；9.3.1，管理评审总则；9.3.2，管理评审输入；9.3.3，管理评审输出；10.1总则。
综合部 4.2，理解相关方的需求和期望；4.4，质量管理体系及其过程；5.1，作用与承诺；；5.1.2，以顾客为关注焦点；5.2.1，制定质量方针；5.3，组织的岗位、职责和权限7.4，沟通；8.2，产品和服务的要求；8.2.1，顾客沟通；8.2.2，产品和服务有关的要求的确定；8.2.3，与产品和服务有关的要求的评审；8.5.3，顾客或外部供方的财产；8.5.5，交付后的活动；9.1.2，顾客满意；9.1.3，分析与评价；6.1，应对风险和机遇的措施；6.2，质量目标及其实现的策划；6.3，变更的策划；7.1.1资源总则；7.1.2，人员；7.1.3，基础设施；7.1.6，组织的知识；7.2，能力；7.3，意识；7.4，沟通；7.5.1，形成文件的信息则； 7.5.2，创建和更新；7.5.3，形成文件的信息的控制；8.5.2，标识和可追溯性；8.5.4，防护； 9.1.1，监视测量分析和评价总则； 10.3，持续改进；
生产部 6.1，应对风险和机遇的措施；7.5.2，创建和更新；7.5.3，形成文件的信息的控制；8.1，运行策划和控制； 8.4.1，外部提供过程、产品和服务的控制总则；8.4.2，控制类别和程度；8.4.3，外部供方的信息；8.5，生产和服务的提供；8.5.6，更改控制；8.7，不合格输出的控制；9.1.2，顾客满意；9.1.3，分析与评价；10.2，不合格和纠正措施；10.3，持续改进；

1总则
本公司管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司质量管理体系的建立和保持。
公司资源包括：人员、资金、设施、设备、技术和方法等。
所有相关部门负责确定和分配下列资源以执行工作及进行验证活动具备必要技能的合格人力资源,生产和测试设备,检验设备及电脑软件、工作环境。支持(通讯,运输,环境)等.
 2人员 
公司应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。
本公司对每项工作，都会委派基于一定教育，培训，技能和经验的人员去担任，并且有严格人员需求调查和审批、人力资源开发、招聘和考核制度。
 3 基础设施
公司应确定、提供和维护过程运行和实现产品和服务符合性所需的基础设施。
注：基础设施可包括：
a.建筑物和相关设施； 
b.设备，包括硬件和软件；
c.运输资源；
d.信息和通讯技术。
本公司需对设备、设施等提供维修、维护和保养，以保证产品的符合性，包括：工作场地和相关设施；支持：包括供水供电系统及其照明。

1 目的：
1.1 规范样品的配置、确认与使用过程，使其得到有效的控制。
2 适用范围：
2.1 适用于顾客提供及公司留样样品的管理。
3 职责：
3.1 销售负责顾客提供样品的接收与确认;
3.2 生产部负责生产过程中用作技艺评定准则的标准样品的制作和确认。
3.3 质检组负责检验所使用的标准样品的保管(配置)和确认。
4 定义：（无）
5 作业内容：    
5.1 样品的接收
5.1.1对于顾客提供的样品由销售负责接收确认登记，并记录于“样品接收登记表”中。
5.2 样品试做
5.2.1 由生产部负责根据客户的要求,安排制作样品; 
5.3 样品的确认及保管
5.3.1 顾客提供的样品由销售负责人进行确认；
5.3.2 质检员负责公司内样品的确认，顾客有要求时，送往顾客处再确认。
5.3.3 所有样品均建立“样品接收登记表”进行管理。
5.3.4 样品确认完毕后，必要时，要进行编号 。 
6 样品使用。
6.1 样品的使用和再次确认
6.1.1 样品只能使用作其既定的用途，使用的部门需妥善维持其适用性。
6.1.2 在样品存放时间较长时，根据实际情况需重新确认。并在相应的清单及标准品标签中再次签名。
6.1.3 销售及生产部负责保存清单及确认的记录，对使用部门样品的使用情况进行监督和管理。
6.1.4 对于顾客有要求样品返还的,样品发生丢失、损坏等不适宜情形时，应书面向顾客报告，以便协商处置。

1. 目的 
为保证采购的原材料、包装材料经有效管制与检验，满足本公司和顾客的要求,以保证其品质。
2. 范围
适用于生产所用原辅料、包材等的进料检验与测试。
3. 权责
品管部：各原物料取样、检验、结果判定并进行放行、退货或异常处理；实验试剂的数量点收。
仓储部：原物料的数量点收和标识。
采购部：联络供方采购、扣款/退货等事宜。
4. 名词定义
原辅料：成品可食部分的构成材料。
包材：指内外包装材料，如卷膜、彩盒、标签、收缩膜、手提袋等。
化学品：用于清洗消毒及实验的化学药品及试剂。
产品：公司将无法检验或无需检验原物料定为产品，入厂无需检验，直接由收货方签收。
Q：公司是否定期召开管理评审？并在管理评审中确定质量体系的运行是否适宜、充分和有效，并与组织的战略方向一致？
E/S:管理评审输入资料是否满足要求？是否包括以为管理评审采取措施的情况？环境目标的实现程度？组织环境绩效方面的信息？资源的充分性？来自相关方的有关信息交流？应对风险和机遇采取的措施是否有效？有无改进的机会？管理评审输出资料是否满足要求？并保留形成文件的信息？体系改进有关的信息？环境目标为实现时需要采取的措施？改进管理体系与其他业务过程融合的机遇？任何与组织战略方向相关的结论？