ISO9000认证-材料准备 方便快速

1  目的
对各种产品制造生产的整个流程进行适当的标识，防止误用和误操作，进而保证产品质量和效果，并
便于日后追溯和纠正。
2  范围
适用于本公司生产的各种产品所有原材料、半成品、成品的标识，以及对公司终产品的可追溯性管
理。
3  术语
无
4  职责
4.1  管理部、管理部、生产部负责制定本公司物料及半成品、成品的标识办法。
4.2  其他相关部门参与执行本规程。
4.3  生产部负责监督检查本程序的执行。
5  工作程序（见流程图1）
5.1  标识的内容
5.1.1  采购来的原材料标识包括
物料名称、规格型号、数量等。
5.1.2  产品标识一般包括下列内容：
a）产品名称、型号或代号、规格；
b）生产日期；
5.2  标识方法
5.2.1  对于外购的物料，仓管按采购提供的供应商名称、来货日期、物料名称、规格型号、单位、数量等进行录入，填写《入库单》。
5.2.2  产品出库时，再按出库日期、物料名称、规格型号、单位、数量、项目编号和项目名称、出货方向、批次号、等信息编制《出库单》或送货单(电子版)。
5.2.3  库存产品必须按物料编码、物料名称、规格型号进行标识管理；在合同有要求时，按合同要求进行标识。
5.2.4  设施设备按部门、设备编号、使用日期、责任人进行标识。
5.2.5  物料存放区域按待检品区、合格品区、不合格品区、废品区进行标识。
5.3  终产品的可追溯性管理
5.3.1  当顾客对终产成品进行投拆时，仓库人员根据《入库单》和《出库单》所的品名、规格、单位、数量、日期作为追溯依据。
5.3.2  当顾客合同有要求时，以合同要求作为追溯的依据。
样品制作
制样单位及负责人依照核准过的设计图纸进行样品制作，制作的过程需记录于《样品制
作记录表》。
设计输出及评审
设计开发输出文件应以能针对设计开发输入进行验证的形式来表达，以便于满足输
入要求，为生产运作提供适当的信息。设计开发输出包括：样品、设计的样图、材料清单、
工艺文件及技术规格书等。
项目负责人需及时对输出文件进行评审，确保文件正确化，并填写《开发输出清单及评审记录》交设计主管审核，总经理批准后，交文件管理员保存。
样品验证
主导单位及负责人需对制作好的样品进行验证，确保设计输入中每一项技术参数要求及
其它指标都有相应的验证并记录于《样品出厂验证/确认表》。
样品确认
经验证符合设计输入中每一项技术参数要求及其它指标的样品转交业务部传客户确认，
必要时要求客户在确认表上签名。
设计和开发更改的控制
在设计开发任何过程中，发现不符合的情况，各相关部门应提出设计更改，填写《设计更改申请表》，并附上相关资料，经总经理批准后，交工程部进行重新设计或更改相关文件。

变更的策划
公司确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。
公司应考虑到：
a.变更目的及其潜在后果；
b.质量管理体系的完整性；
c.资源的可获得性；
d.责任和权限的分配或再分配。
支持
本公司管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司质量管理体系的建立和保持。
公司资源包括：人员、资金、设施、设备、技术和方法等。
所有相关部门负责确定和分配下列资源以执行工作及进行验证活动具备必要技能的合格人力资源,生产和测试设备,检验设备及电脑软件、工作环境。支持(通讯,运输,环境)等.
人员
公司应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。
本公司对每项工作，都会委派基于一定教育，培训，技能和经验的人员去担任，并且有严格人员需求调查和审批、人力资源开发、招聘和考核制度。
基础设施
公司应确定、提供和维护过程运行和实现产品和服务符合性所需的基础设施。
注：基础设施可包括：
a.建筑物和相关设施；
b.设备，包括硬件和软件；
c.运输资源；
d.信息和通讯技术。
本公司需对设备、设施等提供维修、维护和保养，以保证产品的符合性，包括：工作场地和相关设施；支持：包括供水供电系统及其照明。

硬环境的管理
ａ.办公区道路、花木、灯光、标识及环境卫生公司行政部负责管理。
ｂ.办公室内的环境、灯光、卫生由各部门负责管理。
软环境的控制程序
1识别与审批
ａ.企业文化：由行政部负责制定公司文化生活、文娱、体育活动计划，由总经理批准后实施。
ｂ.行为准则：由行政部负责制定企业规范着装、礼仪、胸卡等行为准则，由总经理批准后实施。
ｃ.工作标准、操作规程、工作程序
（1）公司行政部根据工作的需要，制定办公室要求、办公用品及设备的使用要求。
(2)公司各部门根据服务和工作需要，制定相应的规章制度，交公司行政部汇总并报总经理审批。
2环境管理的宣传贯彻
ａ.公司行政部半年组织一次沟通座谈会，内容包括：思想的沟通与交流，对企业文化建设的意见及建议，公司行政部汇总各部门提出的建议，提出改进软环境方面的措施，报总经理审批。
ｂ.公司设立意见箱、简报、个别交谈、部门会议，以创造上下沟通的机会，发动全员参与管理。
3执行与管理：经批准后的规章制度及沟通方式由公司行政部以文件的形式按《文件控制程序》发放，执行。
4检查与验证：每两个月由公司行政部通过现场检查或调查研究进行效果验证，效果好则继续实施，经验证效果不好则由公司行政部组织有关人员分析原因，针对原因制订纠正及预防措施,寻求改进机会。

质量管理体系标准
a）了解ISO9000 系列标准发展概况；
b）理解GB/T19000 标准的部分术语；
c）理解质量管理体系的基本概念：
重点理解：质量、质量管理体系、组织环境、相关方 、支持的内涵；
d）理解七项质量管理原则；
e）了解运用基本概念和原则建立质量管理体系：
1) 质量管理体系模式；
2）质量管理体系的建立;
3）质量管理体系标准、其他管理体系标准和模式；
f）了解GB/T19004 标准的结构、适用范围及与GB/T19000、GB/T19001标准的关系；
g）掌握GB/T 19001 标准的要求。
1.查质量目标分解表，质量目标均已落实到相关部门，按本公司产品实现情况，其分解是适宜的，并且与质量方针和持续改进的承诺是一致的。
2、质量目标分解表中明确了质量目标的测量方法，体系运行至今，质量目标均已实现。
3、质量目标包含了技术文件完善率、设备完好率等内容；
4、质量目标分解表确定了目标实现的措施和方法，目标考核由管代实施，每个月考核一次，记录在质量目标考核记录表中；
5、管理评审前组织各部门对质量目标实现情况进行检查，并在管理评审中进行汇报，当目标发生变更时，通过会议、培训等形式以贯彻

汉墨管理咨询有限公司是工商局批准并注册登记的具有法人的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、质量管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。
服务区域
服务广东省珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域，其中珠三角：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州；粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾；粤西：湛江、茂名、阳江；粤北：韶关、清远、云浮、梅州、河源。
福建省内厦门、福州、泉州、漳州等地。
汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：
1、认证与验厂（质量、食品安全、环境、安全、信息安全等）： ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、BRC食品安全全球标准认证、IFS、SQF、HACCP危害分析与关键控制点管理体系认证、FSSC22000食品安全体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、QC080000、ISO13485、ISO22716、GMP良好操作规范认证、FSC森林COC产销链体系认证、GAP良好农业规范认证、GRS全球回收标志认证、GOTS、OCS、RCS、CE认证、BSCI社会责任验厂、SEDEX、WRAP、SA8000社会责任管理体系认证、安全生产标准化、两化融合管理体系评定、生产许可证SC办理、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用评级办理、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、体系内审员培训等。
2、管理培训：管理自我（以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、下属）等。
3、管理咨询：组织架构梳理及人才、力测评与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。
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