杭州ISO认证咨询

是否规定了文件的保管办法？
是否规定了评审文件的有效性？
是否规定了失效文件的处置、管理办法？
所有文件是否字迹清楚？标识是否明确？
文件发布前是否得到授权人的批准？是否均制定或修订日期？
文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？
文件化信息内容是否完整？版本是否有效？
文件化信息是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置管理做出了规定？
文件化信息的形成与活动是否同步进行。                    与本组织有关的文件化信息有哪些？与受审核部门有关的记录有哪些？是否有保存期的规定？          
文件修改后是否重新批准？识别修改状态的方法是什么？使用时是否都使用适应文件的有效版本？
文件化信息是否按档案管理规范的要求处置和管理？
1 目的
1.1本制度规定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、技术文件及适用的外部文件的审批、发放、更改、处置等控制方法，防止使用作废文件。
1.2对电子文件的形成、更改、使用、积累、、归档及电子档案的保管过程实施控制。
2 范围
    本制度适用于公司所有电脑用户、质量、环境、职业健康安全管理体系文件、财务账务表、技术文件以及与本公司质量、环境、职业健康安全管理有关的外来文件的管理控制。
3.定义
3.1文件、文档: 信息及其承载媒体。管理体系文件是指管理体系相关信息的任何文件，如: 手册、程序文件、作业书、规范、图样、标准等。而媒体可以是纸张、光盘、照片、样件、电子媒体或其它的组合。管理体系文件是管理体系运行的依据。
3.2 受控文件:按规范进行管理并得到有效控制的所有文件和资料，目的是为了防止作废文件的误用、混用。
3.3 手册: 描述公司质量、环境体系，活动内容的纲领性文件。
3.4 管理制度：规定完成某项活动方法的文件。。
3.5 作业文件:如作业书、管理规定等，详细具体说明工作方法的文件，
3.6 表格: 用以收集、传达信息、控制作业流程或作业已符合要求。
3.7 归档: 同义词为存档，指将处理完毕的且具有保存价值的事情或文件经系统化整理后交档案室、或保存方法保存备案(备查) 的过程。
3.8 无纸化办公系统: 这里指公司及所有分支机构使用的办公系统，包含但不限于ERP 系统、LUTOS、电子邮件等所有办公系统软件。
3.8 载体: 硬盘、磁盘、可读光盘等存储介质。
4 职责
    4.1行政人事部是质量、环境、职业健康安全管理体系文件控制的主管部门，负责归档文件的收集、备份与管理，负责相应的环境保律法规及职业健康安全法律法规管理以及行业管理规定的收集与管理。
    4.2 技术部负责技术标准、公司技术文件及软件的管理。
5 工作程序
    5.1 文件范围
本制度规定公司以下类型文件的管理：
    5.1.1 质量、环境、职业健康安全管理体系文件：质量、环境、职业健康安全管理体系手册，制度文件，工作文件。
    5.1.2 外来的与公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的法律法规及国家、行业有关技术标准和有关公文。
    5.1.3 质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中形成的技术、性文件。

环境因素识别评价
建立《环境因素识别与评价管理程序》，用以进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。
a) 在识别环境因素和环境影响时，主要考虑以下几方面：
1) 环境因素的识别范围覆盖公司范围内所有过程、区域、原材料及过程中的各个环，包括相关方活动对环境产生的影响；
2) 环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，以及以下类型：
a) 向大气排放的污染物：如汽车尾气等；
b) 向水体排放的污染物：如生活污水等；
c) 固体废物/危险废物：如生产边角料、生活垃圾废弃物、消杀药品等；
d) 噪声排放：生产设备噪音等； 
e) 水、电、原材料等能源资源的消耗。
b) 环境因素评价，主要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。
c) 通过广泛的识别和科学的评价，确定重要环境因素，编写【重要环境因素清单】，作为确定环境目标\指针和管理方案，或主要运行管理的依据。
d) 对登记在【重要环境因素清单】中的重要环境因素应在【目标管理方案】中作为具体实施计划加以管理，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以管理；对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时，要制定具体的管理计划。
e) 在法律法规变更或追加、更新或新服务运行、新方法的投入使用需要及相关方要求等情况，侧对环境因素进行评价和更新。
f) 正常情况下，每年公司对环境因素/重要环境因素更新。

每半年组织相关部门利用4.1条款所规定的信息来源，分析确定不符合/潜在不符合及其原因，评价防止不符合发生的措施的需求，并形成《信息安全风险评估报告》。采取纠正/预防措施应与潜在问题的影响程度相适应，对于以下情况的不符合/潜在不符合应采取纠正/预防措施：
a. 可能造成信息安全事故；
b. 可能影响顾客满意程度、造成顾客抱怨与投诉；
c. 可能影响本公司的企业形象与经济利益；
d. 可能造成生产经营业务中断。
对于各部门日常发现报告的重大安全隐患（安全薄弱点），行政部应组织有关部门进行原因分析，采取纠正/预防措施。
需制定纠正/预防措施时，由 组织有关部门制定纠正/预防措施对策，确定实施纠正/预防措施的部门，经管理责任人批准后予以实施。
当问题原因不确定或责任重大时，由采取纠正/预防措施的部门呈报公司信息安全责任者，必要时，应提交公司信息安全管理会进行专题研究，商讨对策。
实施纠正/预防措施的部门应认真执行，作好执行结果的记录。
行政部对纠正/预防措施实施结果进行验证，验证内容包括：
a. 纠正/预防措施是否按纠正/预防措施计划的要求实施；
b. 是否消除了不符合/潜在不符合的原因。
经验证效果不理想，负责制定纠正/预防措施的部门应重新确定纠正/预防措施，依据本程序4.3要求实施。
纠正/预防措施需要涉及文件更改的，应对文件进行评审，按ISMS-2005《文件和资料管理程序》更改文件。
应做好纠正/预防措施相关记录的保存。管理评审前，将各部门所采取的纠正/预防措施的有关情况汇总，提交管理评审。

利用
1）电子档案的封存载体不得外借。
2）利用时使用拷贝件。
3）利用时要遵守保密规定。
4）利用者对电子档案的使用应在权限规定范围之内。
5）具有保密要求的电子档案上网时必须符合国家或部门有关保密的规定，要有稳妥的安全保密措施。
电子档案的销毁。
1）电子档案的销毁，应在审批手续后，由归口部门确认，方可实施。
2）非保密电子档案可进行逻辑。属于保密范围的电子档案被销毁时，如存储在不可擦除载体上，须连同存储载体一起销毁并在网络中彻底清除。
本次评审由董事长亲自主持，在评审之前，总经理已审阅和批准提交评审的有关文件。评审会议中总经理首先就管理评审的目的、内容和依据做了说明，由管理者代表作环境/职业健康安全管理体系建立、实施和保持运行情况的报告和内部环境、安全审核报告。检验室、销售部、销售部、财务部、生产部等相关部门负责人分别作本部门建立、实施和保持环境/职业健康安全管理体系运行情况的报告。（发言文件见附件），会议由董事长作总结，对环境/职业健康安全管理体系是否满足了持续的适宜性和有效性和充分性作出评价。

汉墨管理咨询有限公司是工商局批准并注册登记的具有法人的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、质量管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。
服务区域
服务广东省珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域，其中珠三角：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州；粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾；粤西：湛江、茂名、阳江；粤北：韶关、清远、云浮、梅州、河源。
福建省内厦门、福州、泉州、漳州等地。
汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：
1、认证与验厂（质量、食品安全、环境、安全、信息安全等）： ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、BRC食品安全全球标准认证、IFS、SQF、HACCP危害分析与关键控制点管理体系认证、FSSC22000食品安全体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、QC080000、ISO13485、ISO22716、GMP良好操作规范认证、FSC森林COC产销链体系认证、GAP良好农业规范认证、GRS全球回收标志认证、GOTS、OCS、RCS、CE认证、BSCI社会责任验厂、SEDEX、WRAP、SA8000社会责任管理体系认证、安全生产标准化、两化融合管理体系评定、生产许可证SC办理、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用评级办理、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、体系内审员培训等。
2、管理培训：管理自我（以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、下属）等。
3、管理咨询：组织架构梳理及人才、力测评与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。
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