昆明ISO9001认证资料-耐心培训 正规机构

职业健康体检管理制度
项目执行标准
应急救援管理预案
员工培训管理办法
奖惩管理办法
实习生管理办法
外聘管理办法
薪酬管理制度（试行）
评审目的：
评价公司质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，为是否可提供第三方监督审核作准备。
评审内容
公司质量管理体系自2017年正式按ISO9001：2015标准开始实施。在这几个月的时间通过对骨干进行新标准基础知识的培训，及工作上对质量管理体系的实施应用。在于今年7/3~7/4进行了一次内部审核等工作。对公司建立的质量管理体系在实际应用中的适宜性、充分性和有效性综合评价如下：
内部质量管理体系审核情况分析如下：
公司于2017年7/3~7/4进行了一次内部审核，审核是成功的，达到了验证质量管理体系的符合性，确保其有效性的目的。
审核是全面的。此次审核内容覆盖了ISO9001：2015标准所有要素。审核单位覆盖了包括总经理在内各相关部门。
质量方针
各部门代表一致认为，公司的质量之方针及目标基本适合公司目前的运作状况和未来一年的发展需求，因此对其暂不做修订。
质量目标：
成品一次检验合格率 ≥ 97%；
顾客投诉季件数  ≤ 1件。
现状
A．综合部共计发出《客户满意度调查表》10份，回复8份，均在80分以上。
B．根据市场部发出的《客户满意度调查表》的若干顾客不满意的服务进行改进，并再次发出《客户满意度调查表》以求不断整改。
公司的组织机构、职责分配、资源配备的适宜性
组织机构和职责
公司的组织机构自去年建立以来并实施应用1年，基本适应现有的运作、职责分配也明确。故无须进行变更。
资源分配
人力资源现状：公司人力目前配置基本完整。基础设施及工作环境：公司现有设备设施可以满足生产和客户的需要，生产区域亦可满足需要。
体系文件的修改
体系文件自实施以来，运作基本有效。由于公司目前尚无重大变化，如规模、产品、组织结构等方面，因此可以不用进行修订。
质量管理体系经过近半年来的运行，是适宜和有效的。
纠正措施和预防措施实施情况：预防措施主要针对安全和消防，做到预防为主。
总结：
“以顾客为关注焦点”的管理原则得到有效贯彻，体系运行中能有效做到合同签订前、部门实施过程及产品交付后各阶段与顾客实施沟通。通过对产品质量检验报告、巡查记录等形式，对产品质量提出改进意见，达到使顾客满意。通过对顾客的及发顾客满意度调查等到形式测量顾客满意度，从已收回的顾客满意度调查表统计，公司的主要顾客对我公司的产品都较满意。
公司质量管理体系在运行过程中也起到了良好的效果，被是充分的，有效的。希望全体员工继续努力，实现了公司管理体系的持续改进。
建议事项：
公司应时刻保持同顾问公司及认证机构、环保部门等的联系，以获取关於环境保护及职业健康安全方面的有关新的信息和管理要求，并对公司重大环境因素及职业健康安全因素进行及时评价与更新。

理解组织及其环境  组织建立管理体系时考虑了内、外部环境因素，并进行了监视和评审  
理解相关方的需求和期望  识别了相关方及其需求和期望，并进行了监视和评审。  
确定质量管理体系的范围  考虑了环境因素和相关方的需求和期望，并确定了体系的边界和范围。考虑了条款的适用性和合理性  
质量管理体系及其过程  确定了组织的架构，策划了采购过程、生产过程、检验过程等。明确了过程间的相互作用和关系，并形成了相应的文件。  
"作用和承诺
总则
"  管理者通过提供资源、内审、管理评审等活动证实其对管理体系的作用和承诺。  
方针  公司制订了方针，并在内、外部进行了沟通和理解  
管理职责  文件已经规定  
应对风险与机遇的措施  已制订风险与机遇措施记录  
目标指标管理方案  目标已制订、并按要求已经考核  
策划变更  当前暂无变更，询问相关人员了解相应的要求  
监测、分析、评价  透过管评、内审、产品检验等活动进行实施  
内部审核  制订了内审控制程序，并依此实施了内部审核，有相应的计划、检查表、不符合、及内审报告等  
管理评审  已按照文件要求实施管理评审，体现输入输出内容  
持续改进  已在质量管理手册明确，并依此实施，基本有效

1. 目的 
为保证采购的原材料、包装材料经有效管制与检验，满足本公司和顾客的要求,以保证其品质。
2. 范围
适用于生产所用原辅料、包材等的进料检验与测试。
3. 权责
品管部：各原物料取样、检验、结果判定并进行放行、退货或异常处理；实验试剂的数量点收。
仓储部：原物料的数量点收和标识。
采购部：联络供方采购、扣款/退货等事宜。
4. 名词定义
原辅料：成品可食部分的构成材料。
包材：指内外包装材料，如卷膜、彩盒、标签、收缩膜、手提袋等。
化学品：用于清洗消毒及实验的化学药品及试剂。
产品：公司将无法检验或无需检验原物料定为产品，入厂无需检验，直接由收货方签收。

总则 
当利用监视或测量活动来验证服务符合要求时，公司应确定并提供确保结果有效和可靠所需的 资源。公司应确保所提供的资源：
a.适合特定类型的监视和测量活动；
b.得到适当的维护，以确保持续适合其用途。 
公司应保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息。
Q：公司是否定期召开管理评审？并在管理评审中确定质量体系的运行是否适宜、充分和有效，并与组织的战略方向一致？
E/S:管理评审输入资料是否满足要求？是否包括以为管理评审采取措施的情况？环境目标的实现程度？组织环境绩效方面的信息？资源的充分性？来自相关方的有关信息交流？应对风险和机遇采取的措施是否有效？有无改进的机会？管理评审输出资料是否满足要求？并保留形成文件的信息？体系改进有关的信息？环境目标为实现时需要采取的措施？改进管理体系与其他业务过程融合的机遇？任何与组织战略方向相关的结论？