拉萨FSSC22000认证材料 顾问协助 材料方便

1． 目  的：
1.1以预防保养为手段，使生产设备能够确保实际的生产能力及正常运转；
1.2确保工装的设计、制造、维修与保管得到有效控制，以保证生产的顺利进行；
2． 范  围：
2.1公司所属与生产有关的生产设备的登记、保养、维修与报废管理。
2.2公司所属工装的设计、制造、验证与使用控制。
3． 权  责：
3.1生产部：生产设备日常保养与维护和工作环境提供、保持。
3.2生产部：生产设备的登记管理、定期保养与维护；工装的设计、制造、维修与管理。
4． 定  义：
本程序引用GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015《质量管理体系   基础和术语》和ISO22000:2018中的定义及术语及下定义。
4.1工艺装备：简称工装，是产品制造过程中所用的各种工具的总体，包括夹具、、量具、检具、钳工和工位器具等。
4.2工位器具：指工具箱、料箱、工件箱、工具架、料架、运输小车、托盘等物品。
5． 作业内容：
5.1生产设备的管理
5.1.1生产设备的提供
5.1.1.1对于公司重大的生产设备的需求，由总经理按照公司的发展规划、市场前景、投资方向、生产能力及人员能力等情况进行确认并提供；
5.1.1.2生产过程中使用的基础设备（如搬运工具、软件、通讯工具等），由生产部门主管或仓管人员提出需求，经总经理批准后，由采购人员按照《供方与采购管理程序》的规定进行采购；
5.1.1.3基础设备的领用应遵循公司规定的手续，采用以旧换新、及时归还、领用登记等方法对其进行基本控制。
5.1.2生产设备的登记
5.1.2.1凡影响产品过程能力的生产设备，均须由生产部统一进行管理，建立包含生产设备名称及相应出厂编号、制造商、使用部门、运行状况等内容的《机仪器设备清单》，以明确生产设备的使用状况，设备编号原则为SCSB（表示生产设备）－流水号（XXX）。
5.1.2.2生产设备或基础设备的使用说明书、设计原理图等原始资料应按照《文件与记录管理程序》的规定进行归档与保存。
5.1.3生产设备的使用
5.1.3.1生产设备的使用应按照生产设备的操作说明书进行，必要时，由设备管理人员编制《设备操作规程》，明确操作步骤及注意事项等内容。
5.1.3.2生产设备操作人员在操作各类生产设备前，应由设备管理人员或有经验的操作人员对其进行培训或，使其熟悉生产设备或工装的性能，掌握生产设备的安全使用方法和保养注意事项。重点工作的生产设备操作人员在培训或考核合格后，应按照《人力资源管理程序》进行记录。
5.1.4生产设备保养作业
5.1.4.1 生产作业人员在生产设备操作过程中，应进行日常保养工作，保持生产设备的清洁，生产设备的表面应无严重灰尘、无油污、无泡、冒、滴、漏等现象，每天对生产设备进行必要的擦拭或加润滑油等，具体见《设备、设施清洁管理规范》，并将保养情况记录于《机器保养记录表》。
5.1.4.2 主要重大生产设备的故障点检须每日由生产设备操作人员进行，并将所发现的故障记录在《机仪器维修记录表》上，故障点检结果作为维修及保养依据。
5.1.4.3所有生产设备的定期保养（周保养、季度保养或年度保养等）或点检，应根据公司设备的实际状况由设备管理人员编制相应的《生产设备保养计划》，经主管人员批准后，由设备管理人员按照计划，依据相关的生产设备保养常识及规定进行保养或检修作业，并将结果记录于《机器保养记录表》上。
5.1.5  生产设备维修作业
5.1.5.1 当生产设备发生以下故障时，作业人员应立即通知设备管理人员进行及时维修，以保证生产正常进行。
A． 受到损伤、摔落、破坏而影响其性能时；
B． 过载或操作失误而影响其性能时；
C． 生产设备不能正常运转时；
D． 对生产设备的性能表示怀疑时等；
5.1.5.2 生产设备维修作业由设备管理人员进行故障排除或调整，对不能修复的生产设备，可通知生产设备供应商进行售后服务，必要时，聘请外面维修。
5.1.5.3  生产设备维修结果应记录于《机仪器维修记录表》上。
5.1.6生产设备报废作业
5.1.6.1生产设备故障不堪修复或生产设备超出使用寿命并无法使用时，由生产部主管上报，总经理核准后，进行报废处理。
5.1.6.2生产设备报废后，须由权责单位记录在《设备报废封存申请表》中。
设备及器皿的卫生
a) 好的清洁习惯是必不可少的，一次性使用的东西如器皿、纸和纸巾等应放在适当的箱子里，经常从生产区清理出去。
b) 漏斗、浆装搅拌器、等应离开地面，离不开清洁的表面存放。
c) 只能使用干净的器皿和易清洗的器皿装配料，重要的是保持他们离开地板。
d) 应保持锋利与清洁，以保证金属物不进入产品。
e) 清洗及清洁过的轻便设备及容器，应存放在一个能够保护食品触面不受泼水、尘土及其他物质的地方和方式。
D．卫生设备及控制
1．水：包含在本守则————一般生产区
2．铅管：包含在本守则————一般生产区
3．污水处理：包含在本守则————一般生产区
4．厕所设施：包含在本守则————一般生产区
5．洗手设施：包含在本守则————一般生产区
6．垃圾及废物处理：包含在本守则————一般生产区
7．午餐及更衣室：包含在本守则————一般生产区

A、疾病控制
1、所有员工均应接受公司、当地或国家门要求的体检。
2、任何在体检或病况检测中心被发现有或好象有某种疾病、外伤（包括、疮伤或感染的伤口）以及其他任何异常的微生物感染源，籍此，食品、食品触面或食品包装用品很可能受到污染，在病况好转之前，不应进行任何可引起上述感染的操作，应通知员工将此类健康状况报告其，公司应针对各种疑问做出后决定。
3、员工在生产过程中患病应报告其。
B、清洁
1、开始操作时，制服和外套均应清洁，操作过程中也应适当保持清洁，不应有破损。
2、对某些特定工作，制服和外套可能会脏都很快，应在制服外面套上塑料或其他材料的围裙。
3、制服和外套上使用金属拉链、夹子或扣子。
4、衬衣口袋不许在腰部以上，必须挪到其他位置或缝上，以免口袋中的物品突然掉入产品中。
5、 鞋子应保持干净、整洁、不能有破损。
6、 只允许是使用皮/聚乙烯鞋子，或经验证的安全鞋，禁止使用帆布鞋、露趾鞋/露跟鞋、带深槽鞋跟的鞋（1/4英寸或更深）
7、 为防止食品污染，员工必须保持自身的高度清洁。
8、 男工脸应 刮净，以帮助提高车间的清洁气氛。
9、 长须或脸部较长的毛发应用面网罩住。
10、 整洁的小胡子或唇须和整洁的鬓角在下列情况可以允许：
A、 唇须不应宽于嘴周外缘，不能伸展到嘴角以下（不允许留车把式胡子）。
B、 胡子不能长于1/2英寸，不能伸展到颈下。
C、 鬓角要整洁，不长于耳垂。
11、 头发应整洁，用来覆盖头发的帽子、头盔等应一直戴着。喷发胶不是有效的限制手段，不许戴发卷、梳子和小发夹、条状发夹（两个或多个）或别针、头巾、花手帕等。伸展到耳朵以下或超过了衬衣上领的头发应用发网罩住。
 规则9、10、11是必须的规则。
12、 手应永远保持清洁。
13、 衣物或其他私人物品不允许放置在食品或食品成分暴露的地方或用来清洗设备和器皿的地方或车间内运转的设备上。
14、 除非在的休息间其他区域，车间内不准用食品或饮料。
15、 不许将午餐、食物放在员工更衣室内。
16、 只允许在的地点吸烟。
17、 员工在工作时不能嘴里叼着、火柴棍或其他类似的东西；在所有车间工作区禁止把铅笔、或类似的东西放在耳后。
18、 禁止向库房管理不善和其他不卫区乱仍杂物。

维护保养
1.精心维护好设备是设备管理的重要环节。对于保持设备的正常运转、延长使用寿命、减少各类修理工作量、降低维修费用等方面都有显著效果。为此,特制订本制度。
2.严格执行设备的“两保”制度。操作者应按照本设备的维护保养规程，做好本设备的日常保养和定期保养。在定期保养结束后，组织人员逐项进行检查，对存在的主要问题，由设备员或车间提出处理意见。
3.车间应加强巡回检查，将检查出来的问题及时处理，应做到预防为主,及时排除故障。
4.为了维护好设备，操作工应做到：
4.1日常保养
要求操作工人在每班生产中必须做到：班前对设备的润滑、传动机构、滑动面等进行检查，确认无问题后，再开动设备；班中要严格按操作规程使用设备，发现问题后及时进行处理；下班前要认真清扫设备，清除铁屑,擦拭清洁，在滑动面上涂上油层。

为了确保产品能够满足要求，从食品安全要求、生产流程、技术和人的生理、心理等方面考虑，公司提供并由各责任部门管理适当的工作环境：
a) 符合国家法律法规要求；
b) 舒适，有利于员工的健康；
c) 工作现场整齐：各岗位现场定期清理、整理、保持通道畅通，物料排列整齐，产品分类、分状态、分规格存放和标识；
d) 工作现场清洁：工作场所周围经常清扫，保持清洁干净；
e) 工作现场有序：各场所、物流顺畅，光线适度，空气流通，操作者保持精心、细心、全心全意精神状态;
f) 安全消防设施齐备存放，禁止烟火，无任何安全隐患。
j) 营造公司内部良好、融洽的工作氛围，加强员工之间的团结协作，鼓励员工发挥自己的潜能，开展创造性工作；
h) 积极取得外界及客户的认同，创造良好的外部环境。
工作环境不于厂区或建筑物内，还可能包括周边及外部区域情况，如邻居的活动、重要运输线路和涉及害虫出没和其他影响质量、卫生重要参数的地理位置。
1． 目的：
开发、选择、评价或考核符合公司要求的材料、设备/工装供应商；确保生产所需的材料从合格的供方获取；并做到供货及时，降低成本及保证产品和服务质量。
2． 范围：
供方选择、评价与考核、再选择和材料、设备/工装采购计划、采购与跟催等过程适用。
3． 权责：
3．1生产部/仓管员：材料、设备/工装采购计划提出（材料、设备/工装由公司高层或品管部提出）
3．2 计划部采购：原材料、设备/工装采购、跟催；供方选择、评价与考核、再选择。
4． 定义：
本程序引用GB/T19001-2015idt ISO9001：2015《质量管理体系   基础和术语》ISO22000:2018中的定义、术语。
5． 作业内容 ：
5.1 供方管理
5.1.1供方的选择
5.1.1.1计划部采购根据下列项目搜寻有能力承接公司原材料或辅料的供方：
A． 产品质量食品安全状况，供方设计与开发的技术能力；
B． 交付、售后服务和技术保障能力；
C． 提品或服务的市场竞争力情况；
D． 质量或食品安全管理体系运行或经营管理状况；
E． 国家机构认可或质量认证状况（有需要时，如QS证、生产许可证、第三方的产品质量卫生检测报告（COA）等）；
F． 顾客满意程度、社会及其他第二方对其采购产品的反映；
G． 公司长期使用，质量稳定可靠的供方（一般适用于体系初次建立时）；
5.1.1.2计划部采购采取收集市场信息、信函调查、实地考察、第二方审核等方式对供方的基本情况进行调查与选择，并填写《供方选择与评定表》。
5.1.1.3 对经过调查确认适合公司的供方，应尽可能通知供方送样，由品管部依据各类材料或产品检验标准等进行检验或验证，并将结果通知计划部采购，由计划部采购进行处理。
5.1.1.4 根据5.1.1.2、5.1.1.3的考查结果，由计划部采购对纳入考查范围的供方进行评审或会签，以评定是否将其作为合格供方，如评定合格，则将该供方登录于《合格供应商清单》中，作为后续采购的选择对象。
5.1.1.5下列情况，计划部采购在收集必要的资料或信息之后，可以直接确认为合格供方，并登记于《合格供应商清单》中：
a) 厂商或提供名优产品的供应商；
b) 国家保护或型厂商；
c) 顾客的供方；
d) 卖方垄断市场的供方；
e) 代理经销以上四类产品的中间经营商或零售商等等。
5.1.1.6针对使用量极小或偶尔使用且对产品质量影响不大的材料或零配件等，计划部采购可以直接到市场上考察、对比后进行采购，在检验或验证后予以使用；同时，也不必将该类供方纳入《合格供应商清单》。
5.1.1.7计划部采购应按照供方市场的变化状况，在加强原有供方管理的基础上，不断地开发新的供应商，不断改善组织的供应链管理工作，以保证公司的物资供应，进而保证公司的产品和服务质量，不断增强顾客满意的实现。
5.1.2 定期考评及处理
5.1.2.1 每年计划部采购应对纳入采购范围内的合格供方的供货情况进行考核，实施动态管理，适时控制采购产品的质量及安全与服务水平。
5.1.2.2 考核内容包括：质量及安全、交货期、服务及支持、价格、改善和质量和食品安全管理体系等项目，具体执行标准参见《供方业绩评价表》。
5.1.2.3计划部采购根据供方业绩的评价结论，对供方按照《供方业绩评价表》规定的执行标准进行重新选择，并修改或完善《合格供应商清单》。
5.2采购管理
5.2.1采购计划。
5.2.1.1生产部或仓管人员依据库存量、客户订单和工艺技术的要求等将所需的原材料或零部件报告到计划部采购的采购人员处，计划部采购根据各部门的材料申购需求及市场行情等进行采购作业。
5.2.1.2若生产急需的原材料/辅料需求计划，由品管部提出要求，由计划部采购的采购人员进行采购作业，必要时，呈总经理批准后，交计划部采购进行采购作业。
5.2.2材料订购
5.2.2..1 计划部采购在《合格供应商清单》中选择相关材料的合格供方，并进行询、比、议价作业。
5.2.2.2 计划部采购与供方议定价格、交货期、质量食品安全要求等后，将采购需求的内容以《订购单》或签定供应合同、电话、传真、电子邮件等合适的方式发出，如果合适，可以要求供方以电话、传真等合适的方式进行确认或认可。
5.2.3 交期控制
5.2.3.1 计划部采购根据与供方的信息沟通结果，按照要求的交期进行跟催。
A． 如不能按期交货对生产无影响时，计划部采购与供方重新确定交期。
B． 如重新议定的交期不能达成一致时，取消订购；并寻找新的供方进行采购。
5.2.3.2 若因公司生产进度或订单的变化，对原订的材料交期有变动时（延后、提前或取消）计划部采购应与供方协调，以满足公司生产的需要，并利于供方操作。