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组织是否为应对职业健康安全的风险和机遇实施和保持相关过程 查：风险和机遇清单
查：风险和机遇评审记录
查：组织是否为应对风险和机遇制定相关措施及实施方案
查：组织是否评价相关措施的有效性并保留相关记录
组织是否针对影响职业健康安全的危险源进行辨识 查：组织是否编制危险源风险识别和评价管理程序
查：组织危险源清单
查：组织危险源风险评价表
查：组织危险源风险评价方法和准则清单
查：组织是否编制机遇识别管理程序
组织是否实施过程以识别适用的法律法规要求和其他要求 查：组织是否编制适用的法律法规要求和其他要求识别管理程序
查：组织是否编制适用的法律法规要求和其他要求清单
查：组织针对适用的法律法规要求和其他要求的评审以及更新记录
查：适用的法律法规要求和其他要求风险和机遇评价表
查：组织是否确定如何将适用的法律法规要求和其他要求运用于组织中的过程方法
查：组织是否为识别适用的法律法规要求和其他要求确定所需的资源
查：组织为应对适用的法律法规要求和其他要求所制定的措施及实施方案
查：组织是否评价相关措施的有效性并保留相关记录
组织是否建立职业健康安全并根据不同层级进行目标分解 查：组织职业健康安全目标及其分解目标
查：组织职业健康安全目标的测量方法以及对应的测量结果
查：组织针对定期测量职业健康安全目标结果进行的评价及更新记录
组织是否为实现职业健康安全目标实施相关的实现过程 查：组织是否为实现职业健康安全目标进行过程策划
查：组织是否为实现职业健康安全目标明确过程方法
查：组织是否明确各个过程的责任人
查：组织是否为实现职业健康安全目标确定所需要的资源
查：组织为是否实现职业健康安全目标明确相关的测量方法及评价准则
查：组织是否明确各个时间阶段需实现的职业健康安全目标
产品名称product
不合格工序Unqualified process
责任人/班组
person in charge
 不合格情况描述：Details of Non-Conformance
质量检验员Quality inspector（签字）： 
不合格原因分析Analysis of reasons for non-conformity：
质检员Quality inspector：
评审结论Review conclusion         不合格性质nature：   轻微 slight 一般 average  严重 serious
处置方案Disposition plan：  返工Rework□    返修Rework   让步接收Concession□ 
降级使用Downgrade use□  报废Scrap 整改Rectification□ 
                               评审人Reviewer（签字）：                  日期date： 
  处理实施情况记录Processing implementation record：
本批不合格品全部报废，加强对操作人员工艺要求的培训，同时加强检查力度
This batch of unqualified products is scrapped. we will strengthen the training of operators on process requirements and strengthen inspection
实施人Executor：            日期date： 
  验证记录Verification record ：
通过对不合格品产生原因的分析，同时对裁剪工进行技术后，生产的产品全部合格。措施有效。
Through the analysis of the causes of unqualified products and the technical guidance of the cutting workers, all the products produced are qualified. Measures are effective.
主管部门competent department：                     date      年   月   日

本公司信息安全管理小组处理纠正措施，不符合项的责任部门负责采取纠正措施，以消除与信息安全管理体系要求不符合的原因，以防止再发生。
纠正措施的实施按《纠正措施控制程序》进行。
针对发生的不符合，公司应：
a) 对不符合作出反应，适用时：
1) 采取措施控制并纠正不符合；
2) 处理后果；
b) 为确保不符合不再发生或不在其他地方发生，通过下列方式评价消除不符合原因的措施需求：
1) 评审不符合；
2) 确定不符合的原因；
3) 确定是否存在或可能发生相似的不符合；
c) 实施所需的措施；
d) 评审所采取纠正措施的有效性；
e) 必要时，对信息安全管理体系实施变更。
纠正措施应与所遇不符合的影响相适应。
组织应保留文件记录信息作为下列事项的证据：
f) 不符合的性质以及所采取的所有后续措施；
g) 所有纠正措施的结果。

召集相关人员与顾问师协调后，排订时程，通知各相关部门。
文件终审核由管理层进行，并予以批准发布实施
各部门与顾问师检讨实施状况并作必要的修正
选派、内审员
内部审核组协助咨询师到各部门进行审核
相关部门进行整改
管理者主持管理评审
相关部门进行整改
认证公司前往贵公司正式评鉴，请贵公司排出陪审人员，并由相关部门进行整改

现场监测
采购中的监测
a） 采购部门负责告知驾驶员在运输过程中注意减少物料撒落，以减少损耗，降低对环境的污染。
b） 物料管理部门负责在原材料的搬运、贮存、发放过程中应遵守相关的安全规章规定，并告知材料使用人员有关注意事项，防止其对环境的不良影响，以及对员工造成各种伤害。
4.4.6.2承装/修施工过程中的监测
a）项目部规定对污染源，危险源的产生进行监视和测量，特别是针对重要环境因素和重大危险源的控制做好监视和测量。
b）对于施工过程中的环境及职业健康安全状况由专职安全员进行监视和测量。
体系检查
公司各部门进行环境、职业健康安全体系检查工作。
环境、职业健康安全监测内容除对重要环境因素及重大危险源的控制、管理方案的实施以及体系运行与活动的关键特性进行日常例行监测外，还应包括对目标、指标符合情况、管理体系运行绩效和监测，对国家、地方及行业法律法规及其他要求执行情况进行监测．
对环境、安全监测中的监视和测量设备的管理执行《监视和测量资源管理制度》。
以上检查过后，由检查人员负责做检查记录，填报《环境、安全检查记录表》，对发现的问题下发《整改通知单》，限期整改，并对整改效果跟踪验证。
管理体系范围内人员数量情况：共       人，其中：
（1）全职人员     人；人员       人，人员每天工作时间：    小时
（2）在其他组织的场所提供服务的工作人员注        人，从事                 活动（OHSMS适用）
（3）在组织控制下或受组织影响的从事工作或工作相关活动的承包商/分包方人员注共          人，从事                工作（OHSMS适用）。
（4）生产（服务）班次情况：共  班次，每班的起止时间：
各班次的过程、控制方法是否相同？
1)不同，请说明各班次情况：
2)相同， 轮  班，参与轮班的人数：
（5）生产线情况：共      条生产线
有     条相同的生产线，涉及人数：
（6）重复过程（适用时）注
有重复过程，重复过程是：                   ，涉及人数：
重复过程的人员分为     个班组（适用时），每个班组人为：                        。
（7）临时性非熟练人员（适用时）
雇佣大量临时的非熟练人员共           人，从事               工作；