昆明ISO认证顾问 材料准备 方便快速

审核要点 审核方法
是否有证据表明组织对其所处的内外部问题进行分析 查：组织内外部问题清单
查：组织针对内外部问题进行的评审会议记录
查：针对内外部问题制定的纠正和预防错措施
是否有证据表明组织理解相关方的需求和期望 查：组织相关方的需求和期望清单
查：组织针对相关方的需求和期望进行的评审会议记录
组织是否对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行确定 查： 组织是否在职业健康安全管理手册中对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行说明
查：针对职业健康安全管理体系边界和适用性评审的会议记录
查：影响职业健康安全绩效组织的活动、产品和服务是否被涵盖在其中
组织是否建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系 查：组织是否编制职业健康安全管理体系手册
查：组织职业健康安全管理体系的评审记录以及更新记录
查：组织是否制定持续改进计划来不断改进职业健康安全管理体系
管理评审目的
purpose 通过本次管理评审活动，系统评价本公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，以便持续改进本公司管理体系。
Through this management review activity, we  evaluate the suitability , sufficiency and effectiveness of the company's management system systematically, in order to  improve the company's management system continuously.
管理评审参加人员
Participants 
主持人Host:  xxx 等
参加人员Participants：XXX等各部门经理以上人员，具体见参加人员名单。And persons above manager of each department.See the list of participants for details.
管理评审依据
Basis of management review 
管理手册和相关程序文件、管理标准
Management guide and relevant procedure documents and management standards
ISO9001:2015
顾客和相关方期望   the needs and expectations of customers and relevant parties
管理评审内容
content 
1) 相关方的需求和期望the needs and expectations of relevant parties
2) 风险和机遇Risks and opportunities
3) 目标是否制定合理，及实现状况和程度；Judge whether this goal is reasonable and pay attention to the status and extent of the goal
4) 审核结果，不符合和纠正情况；verify the result and the the situation of Non-conformance and correction
5) 监视测量结果，不符合和纠正情况；Monitor measurement results and the the situation of Non-conformance and correction
6) 资源的充分性；产品质量符合性，数据分析Adequacy of resources;Determine whether the product quality and Data analysis meet the requirements
7) 来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；顾客满意度Exchange of information from external interested parties including complaints ;Customer satisfaction
8) 去年管理评审所采取措施的状况；the situation of the Measures which were taken during the management review last year
9) 管理方针、体系是否与公司的内部与外部相适宜；Whether the management policy and system are suitable for the company's internal and external
10) 改进建议suggestions；
资料准备 preparations for Information
行政人事部Personnel & Admin Dept:1）2）4）5）7）8）3）9）
生技部Production Technology Dept：6）
管理者代表MR：10）11）
其他部门提供本部门质量管理体系运行情况给行政人事部汇总。
Other departments provide the operation of their own quality management system to the Personnel & Admin Dept for summary

召集相关人员与顾问师协调后，排订时程，通知各相关部门。
文件终审核由管理层进行，并予以批准发布实施
各部门与顾问师检讨实施状况并作必要的修正
选派、内审员
内部审核组协助咨询师到各部门进行审核
相关部门进行整改
管理者主持管理评审
相关部门进行整改
认证公司前往贵公司正式评鉴，请贵公司排出陪审人员，并由相关部门进行整改

对于相关方投诉和反馈信息的处理 
 工程质量投诉  
 1工程部负责收集汇总顾客对施工质量的投诉和反馈的质量信息，包括工程施工过程中顾客方提出的建议和监理方发的质量通知单。 
 2技术部对收集的信息进行评定，对需给顾客答复或反馈意见的及时答复或反馈。属施工原因的投诉或信息，提出处理意见后，报项目总备案。对于重大质量问题投诉，质量管理部门在接到投诉的同时提交项目总和项目经理，由项目经理组织讨论，制定并签发纠正措施，同时将顾客投诉情况上报公司工程部备案。 
 3责任部门按纠正措施整改，对整改过程中需检验和试验的项目执行程序《检验和试验制度》。 
 4责任部门整改完成后报质量管理部门，由质量管理部门组织验证，出具验证报告，报项目经理和工程部。 
 环境与职业健康安全的投诉 
各部门接收到环境或安全方面的投诉时要及时将信息传递到行政人事部/，行政人事部/要对投诉及时处理，必要时采取纠正措施，并报告管理者代表，对投诉的处理情况要反馈给投诉方。具体执行《信息交流管理制度》。

纠正措施的执行和再验证
1对纠正措施中采用返工、返修时，其返工（或返修）的质量检验必须视为H点，经验证后方能通过。若对返工（或返修）过程有要求增设新的质检点，则应按《设备检修的检验、试验程序》执行。
2对纠正措施中采用报废处理时，备品备件的报废手续按《设备点检维修管理办法》执行。构成固定资产的报废按《固定资产管理办法》的有关规定执行。
3对于不合格备品备件的退库，由检修人员负责将不合格的备品备件连同“不合格处理单”一并退还物资部。由物资部负责进行标识、记录和隔离，以及再验证。
4对纠正措施中采用让步放行时，生产策划部要制订并执行相应的后续管理措施。
5纠正措施执行人应将纠正措施执行情况如实记录在“不合格处理单”上。有检修文件包控制的检修过程中发生的不合格，在执行完纠正措施后，还应将“不合格处理单”的标识记录在“检修文件包清单”上。
6按“不合格处理单”的纠正措施要求完成纠正后，应进行纠正后的再验证。
7非让步放行的纠正措施，由纠正措施的制订人在纠正措施执行完毕后及时进行再验证。
8对于让步接收的“不合格处理单”，由生产策划部点检组长决定是否要求制定后续管理措施，确需制定后续管理措施的由生产策划部点检人员负责制订，由点检组长批准。
“不合格处理单”的关闭与归档
1经再验证合格的“不合格处理单”由检修作业人员负责送交生产策划部点检组长关闭确认。
2策划部点检组长应对“不合格处理单”上的记录、签字进行验证，并在“不合格处理单”
的相应栏上签字，同时在“不合格处理单登记表”上作好记录，然后将“不合格处理单”存放到相应的检修文件包或其它检修技术记录中。
与检修文件包有关的“不合格处理单”经生产策划部签字关闭后，与检修文件包一并交质检人员保管，由其负责按期归档。
 学家相关保密法规制度及信息安全体系相关标准，落实各项保密及信息安全管理措施，负责改进工作
 负责信息安全管理体系的建立和维护工作，并对涉及公司业务进行监督管理。
 信息安全管理体系文件的编写、修改和付诸实施
 建立检查制度，严格控制、随时掌握涉密文件和资料的去向，确保涉密文件、资料的知悉范围、确保相关内容不泄露。推行信息安全管理体系在公司的有效运作
 组织信息安全管理体系的内部审核
 接受信息安全管理体系的外部审核
 组织信息安全管理体系的管理评审
 采取有效措施提高公司员工的信息安全意识，根据文件、资料的密级和保密工作部门的要求及工作实际需要，确定公司知悉涉密文件、资料的人员，并组织和确保公司涉密人员经过相应保密知识的培训，并签订保密协议书
 定期向信息安全小组/保密工作小组报告信息安全管理及履行保密责任的情况，接受其监督和管理。
 就信息安全管理体系有关事宜负责与外部取得联系
 负责确定、变更、解除公司产生的涉密事项的密级和保密期限