茂名质量管理体系认证标准

培训方式 a．传、帮、带；b．办学习班； c．观看录象、电视等；
d．送出培训；
e．请有关来公司培训。
f．内部沟通会议。
培训要求
1人力资源部负责组织公司质量安全管理的培训，包括公司质量安全管理体系文件、规章制度、岗位职责、安全卫生等培训。
2中层以上管理人员由人力资源部按培训计划组织实施，培训方式按5.3的一种或多种执行.
3各有关部门负责本部门员工的培训，包括理论和实际操作技能的培训，以及新工艺、新技术的推广实施。
4内部审核员和食品安全小组由管理者代表负责组织培训。必要时可请来公司培训，或送出培训。培训后经考核合格，发给证书，持证上岗。
5从事工种的人员（包括检验员、内部审核员、关键控制点操作人员、电工、锅炉工）应经培训合格，经考核后，持证上岗。
6  a、公司经理级每月一次沟通会议, 会议由人资部经理负责记录, 并跟踪会议的实施情况；b、生产部班组长级(含) 以上每月一次沟通会议, 会议由厂长助理负责记录, 并跟踪验证会议的实施情况；C、原料采购部, 质检部检验室, 行政后勤每月一次沟通会议，会议由部门主管负责记录并跟踪验证实施情况；d、机电, 氨机每月一次沟通会议, 生产其它各班组每日班前会,沟通内容记录在[班前会会议记录表]中, 由制造部经理负责落实解决会议反馈的问题和意见；e、人资部在生产期间每月一次与员工(5人/次) 和(班组长级2人/次) 进行面对面沟通, 由人资部经理负责记录、反馈并跟踪落实反馈意见。

1. 目的
    为确定与本公司目标和战略方向相关，并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2. 范围
适用于对公司经营环境的内外部因素识别、评价。
3. 权责
3.1总经理为本程序的归口部门，负责组织相关部门对公司的内外部因素进行分析和评价；
3.2销售部门负责市场环境、竞争形式的分析；
3.3人力资源部负责法律法规、外部文化、知识的内外因素分析。
4. 工作程序
4.1 环境分析时机
   管理体系策划、企业宗旨及战略方向变化、内外部环境显著变化、相关方的需求和期望变化等；
4.2 参与环境分析的人员应经过确认，具备相关的能力和经验；
4.3 环境分析评价范围：与企业宗旨和战略方向相关并影响公司实现质量管理体系预期结果的能力的内外部因素

1 外来文件的收集和更新
各部门自行确定所需外来文件的收集渠道及收集的方法，并注意外来文件的版本更新及完整性；外界通过各种渠道传递至公司的外来文件统一交行政部评估外来文件资料的参考价值。对有参考价值的文件资料，及时归口相关部门进行编目管理，由文管盖“受控”章列管，并确定收集渠道关注外来文件的版本更新。
2 外来文件的识别评价
识别：公司或各部门须及时对收集到的外来文件作适用性识别，需识别的要素包括：版本及发文对象、适用内容（或条款）、适用部门（或工序）、适用范围等；
评价：公司或各相关部门须及时对法律法规或标准要求的符合性作评价，需评价的要素包括：要求的符合性、比照差距、资源缺失、改进方向等。
3 外来文件的保管分发
外来文件按本程序条款6.5由责任部门负责保管，所有外来文件需在文管备案纳入编目管理（涉及技术机密除外）。若其他部门需要使用外来文件时，书籍类应办理借阅手续，登记于《文件/记录/书籍借阅登记表》。其他资料类（如传真件、国家标准等）则复印使用，由分发者在文件分发记录上登记。必要时，可将外来文件转化成体系文件，按体系文件的控制方法加以管理。

本公司总经理负责组织对质量管理目标及其实施的策划，该策划是针对实现质量方针，在公司的相关职能、层次、过程上确定质量目标，确保质量目标实施所需的资源和过程得到识别、实施、策划。
a.总经理应确保在本公司内部相关职能和层次上建立质量目标。质量目标应充分体现质量方针的精神，并考虑技术能力、运营、财务、相关方观点等。必要时需在各相应部门的层次上展开分解。次级目标作为对公司总体质量目标的支持，应与总目标保持一致；
b.质量目标应具体，具有可测量性。见0.2“质量目标”。
c.质量目标应考虑与本公司总目标和各部门分目标相适用的，能为本公司的质量管理体系持续改进奠定基础。
d.质量目标应重点关注与产品的合格率和顾客满意的程度相关，如：产品的检验合格率，客户满意度等等；
e.各部门对本部门的质量目标在每半年应进行统计，确认是否达成附件一“公司质量目标一览表”与本部门相关的质量目标；
f.各项质量目标必须形成书面文件，并发布执行。并在正式的内部沟通过程中进行总结交流，如悬挂在公司的公告栏上等。
g.公司对质量目标的达成情况将在定期的管理评审及日常监测中进行审查，必要时进行更新； 
为了确保策划的质量目标得到有效的实施，组织应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何完成；如何评价结果。