中山质量管理体系认证机构 ISO9000认证

挑拣处理
 此项目包括经销商、门店及其他客户因各种原因拒收退货的成品；
 仓管人员接收退货品时，应确认退货物品是否按要求打包，退货品封条是否完好，实际数量是否与退货申报数量相符，如有异常，则联系相关方处理；
  退货的成品经简单挑拣后，按不同处理方式进行管理；
 部分外包装受损的产品，经检验确认内容物合格的前提下，可换包装并纳入良品。但产品品种、批次等产品信息不得变更；
  部分因外包装文字等原因召回的产品，可以在确认内容物完好的前提下，换合格的包装重新出货，但产品品种、批次等产品信息不得变更；
 QA需对分拣后退货品进行品质确认，方能进行后续的入库、报废程序。

四、 评审目的：
    评价公司质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，为是否可提供第三方监督审核作准备。
五、 评审内容
    公司质量管理体系自2017年正式按ISO9001：2015标准开始实施。在这几个月的时间通过对骨干进行新标准基础知识的培训，及工作上对质量管理体系的实施应用。在于今年7/3~7/4进行了一次内部审核等工作。对公司建立的质量管理体系在实际应用中的适宜性、充分性和有效性综合评价如下：
内部质量管理体系审核情况分析如下：
公司于2017年7/3~7/4进行了一次内部审核，审核是成功的，达到了验证质量管理体系的符合性，确保其有效性的目的。
审核是全面的。此次审核内容覆盖了ISO9001：2015标准所有要素。审核单位覆盖了包括总经理在内各相关部门。
2．质量方针
各部门代表一致认为，公司的质量之方针及目标基本适合公司目前的运作状况和未来一年的发展需求，因此对其暂不做修订。
3．1质量目标：
成品一次检验合格率 ≥ 97%；
顾客投诉季件数  ≤ 1件。
3.1.1现状
A．综合部共计发出《客户满意度调查表》10份，回复8份，均在80分以上。
B．根据市场部发出的《客户满意度调查表》的若干顾客不满意的服务进行改进，并再次发出《客户满意度调查表》以求不断整改。
4．公司的组织机构、职责分配、资源配备的适宜性
4.1组织机构和职责
公司的组织机构自去年建立以来并实施应用1年，基本适应现有的运作、职责分配也明确。故无须进行变更。
4.2资源分配
人力资源现状：公司人力目前配置基本完整。基础设施及工作环境：公司现有设备设施可以满足生产和客户的需要，生产区域亦可满足需要。
5.体系文件的修改
体系文件自实施以来，运作基本有效。由于公司目前尚无重大变化，如规模、产品、组织结构等方面，因此可以不用进行修订。
6.质量管理体系经过近半年来的运行，证明是适宜和有效的。
7.纠正措施和预防措施实施情况：预防措施主要针对安全和消防，做到预防为主。
8.总结：
   “以顾客为关注焦点”的管理原则得到有效贯彻，体系运行中能有效做到合同签订前、部门实施过程及产品交付后各阶段与顾客实施沟通。通过对产品质量检验报告、巡查记录等形式，对产品质量提出改进意见，达到使顾客满意。通过对顾客的回访及发顾客满意度调查等到形式测量顾客满意度，从已收回的顾客满意度调查表统计，公司的主要顾客对我公司的产品都较满意。
公司质量管理体系在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分的，有效的。希望全体员工继续努力，实现了公司管理体系的持续改进。
9．建议事项：
公司应时刻保持同顾问公司及认证机构、环保部门等的联系，以获取关於环境保护及职业健康安全方面的有关新的信息和管理要求，并对公司重大环境因素及职业健康安全因素进行及时评价与更新。

1 按记录设置的项目逐项填写，不得缺项。对于某些项目不需要填写时，必须用斜杆“/”明示，必要时说明理由。表格未填到的空白处用曲线或斜线划到底部，表示本表格已填写完成。记录人，审核人及相关栏目责任人签名不允许空白，且必须签上全名，签名时只能用钢笔、碳素笔，不能用铅笔或圆珠笔。
       2 填写时字迹要清晰、整齐、能准确识别，原则上应用正楷字书写
3 记录的内容要完整、齐全，提供的数据、资料要准确。
       4 各项管理记录和各种报告填写要及时、真实，各项操作记录、监视和测量记录应随时记录，完成该项操作后即应填写,不应提前记录、事后补记，记录。
       5 记录时间按北京时间24小时填写，数字统一采用阿拉伯数字填写。
       6 记录一经填写完成，原则上不允许涂改，确保其原始性、可追溯性和证明作用。如系笔误或经证实有记录不准确，只能由审核人在原始记录上采用“划改法”形式进行更改，即在错别字划上“=”线，后在旁边填写上正确的数字，签修改人姓名及日期，必要时加盖部门章说明修改原因，不允许采用涂、贴、刮等影响识别原始数据的方式进行更改。

1. 目的
为了确定培训需要和岗位技能要求，并对所有影响质量安全的人员进行培训，制定本程序。
2. 范围
适用于公司所有从事对质量安全有影响的工作人员的培训工作和招聘工作。
3. 权责
3.1各部门每年底确定次年的培训需要，必要时由总裁主持培训工作会议，确定培训需要。
3.2人力资源部负责计划、指导和检查培训工作，各部门配合人力资源部按计划完成本部门负责的培训。
3.3各部门根据实际情况确定人员的岗位技能要求。
3.4人力资源部参照岗位技能要求招收新员工。