漳州ISO认证 iso体系认证

记录的标识5.1.1 要求记录文件的标识按《信息安全管理文件标识规范》进行。5.1.2 标识信息安全记录应有追溯标识（如流水号），追溯标识由各职能部门确定。5.1.3 密级记录的密级分类按《商业秘密管理程序》规定进行，涉密信息应将密级标识在记录上。5.2 记录的保管5.2.1 保管形式纸质记录由各保管部门按规定存放于文件夹/文件柜中，电子记录由各保管部门以电子档的形式保存在服务器上。5.2.2 备份要求以电子媒体保管的场合，为预防意外，需做适当的备份。备份的安全要求执行《重要信息备份管理程序》。5.2.3 记录保存要求记录保管部门应建立《信息安全记录一览表》，明确规定保管记录类别、记录保存期限等。记录的保存应符合有关法律法规的要求。给外部的文件应建立《文件交接登记表》，由接收人签字确认。1 目的为确保对信息安全记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置实施有效管理，特制定本程序。2 范围本程序适用于本组织证实信息安全管理体系符合要求和有效运行的记录管理。3 职责信息安全小组负责信息安全的管理。各部门负责本部门的记录文件的日常管理。4 相关文件《信息安全管理手册》《信息安全管理文件标识规范》《商业秘密管理程序》《重要信息备份管理程序》《信息安全记录分类与保存期限清单》矫正措施应该采取措施以消除不合格的原因，避免复发。在ISMS内的书面程序应该定义：监别不符合事项确定原因评估避免复发所需的活动确定和实施矫正措施纪录结果审查行动的有效性5.1 不符合和预防措施信息来源a) 组织内、外部审核中发现的问题；b) 日常信息安全管理检查、监控及技术检查中指出的不符合项；c) 突发的信息安全事件；d) 相关方的建议或抱怨；e) 风险评估报告。f) 相关方的建议或抱怨；g) 组织内外安全事件记录、事故报告、薄弱点报告；h) 5.2 不符合项分析各部门对本部门产生的不符合，应分析产生的原因，评价纠正预防措施的需求。5.3 纠正预防措施采取纠正预防措施应与问题的影响程度相适应，对于信息系统发现报告的重大安全隐患（安全薄弱点)，办公室应组织有关部门进行原因分析，采取预防措施，对于以下情况的不符合应采取纠正措施：a) 可能造成信息安全事故；b) 可能影响顾客满意程度、造成顾客抱怨与投诉；c) 可能影响本公司的企业形象与经济利益；d) 可能造成生产经营业务中断。5.4 重大事件范畴对于信息系统的重大事件，办公室应进行原因分析，采取纠正预防措施，以下事件属于重大事件范畴：a) 网络遭受大规模病毒攻击；b) 组织信息资产被盗用。5.5 纠正预防措施批准需制定纠正预防措施时，应将不符合原因填入《不符合项报告及纠正预防报告单》，制定纠正预防措施对策，经办公室批准后予以实施。5.6 纠正措施结果记录实施纠正预防措施的部门应按照《不符合项报告及纠正预防报告单》要求认真执行，并将执行结果记入相应《不符合项报告及纠正预防报告单》中。

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