漳州质量管理体系认证申请

本部门职责是什么？ 人员对职责是否清楚？ 询问行政部经理：主要负责文件记录控制、人员能力与培训管理、管理体系的运行控制、目标分解及考核等。行政部经理清楚的回答出自身的职责，其认为行政部人员职责分配合理，可各司其职，顺利完成各项工作。目标指标的制定及分解、考核情况？ 对质量目标进行分解，形成质量目标分解表（各部门），并执行季度考核，提供质量目标考核表，季度考核：各项目标完成。提供目标指标完成统计，季度完成情况良好。采购：是否建立采购相关的管理制度？如何确保采购品符合要求？是否按要求对供方进行能力调查和评价？询问合格供方评价的准则？采购信息是否表明公司的要求完整性/是否在合格供方进行采购/信息有无授权人的审批？对采购产品的验证方式有哪些?如何规定?对分包方的选择及管控：是否建立了对分包方评价选择的准则？是否与合格分包方签定了协议或合同？对分包方是如何进行控制的？ 建立了采购控制程序，规定了合格供方的选择和评价准则，并依据准则要求对所有供方进行了调查、选择和评价。提供《供方评价表》，内容符合要求，所附供方资料齐全。对供方的评价比较全面，供方经评价合格后方列入合格供方名录。抽查1份采购计划和1份采购申请单，对采购产品的名称、数量和验收准则进行了明确的规定，采购计划明确了产品到货的时间及验收准则等信息，以上文件均有相关授权人员批准。物资均在合格供方处采购。  执行采购产品验收制度，对进料检验的范围和方法进行了规定，内容符合要求。查看了2份进货验收记录，显示对当日采购的产品核对了种类、规格等信息，经检验合格入库。目前未发生顾客提出在供方现场进行验证产品及服务的行为。对分包方选择及评价准作出了规定，公司目前无外程，今后在有外程时，会按照管理体系标准的要求及相关制度，实施对分包方的管控。基础设施的保养和维护是否符合规定的要求？现场检查设备保养维护情况。 提供了设备台账、检修记录等，内容显示：对设备进行了控制和管理。建立了办公设备登记台账，对其辆进行编号，按照保养的规定对办公设备实施日常的维保，确保了办公的完好状态。现场看到，设备状态完好，可满足需求。工作环境是否适宜？环境卫生检查情况如何？是否根据现场管理有关规定对作业环境进行控制？ 工作环境适宜，人员可良好有序的开展工作。环境卫生检查情况良好，有根据现场管理有关规定对作业环境进行控制。询问如何使生产和服务提供过程受控？ 在产品销售中给员工提出了明确有服务质量要求，管理规范、记录完整，编制并提供指导文件，对设备不定期的维护，确保正常使用，确定了产品和服务合格放行，验收确认单及后期服务的活动。  对产品是否进行了标识，产品的检验状态标识是否符合规定的要求？ 现场通过挂牌、区域进行划分，各种物品通过标识牌进行区分，批号编号可以进行追溯，有唯一性。审核目的 评价管理体系的符合性和有效性，是否具备第三方审核的要求。审核范围 与本公司质量管理体系有关的所有部门、活动、过程和人员等。审核准则 GB/T19001-2016标准和适用的法律、法规及其他要求。审核日期  审核综述      本次内审是公司依据GB/T 19001-20161标准要求建立管理体系后的首次内审。审核组对管理层、管理部、生产部、业务部、资材部、品技部进行了为期1天的审核。   本次审核得到了总经理及各部门的重视和支持，使审核工作得以顺利进行，按计划完成了预定审核任务，审核中共发出不符合报告 1项，未出现严重不符合项。1、审核过程中发现的不符合项主要集中在以下方面：     人员对于顾客满意度调查不足2、改进的建议：1、对相关人员加强培训，计划在2019年实施1至2次的针对性培训。审核结论：        体系文件基本符合体系标准的要求,适合公司实际情况，各部门在日常工作中总体上能按照文件规定要求开展质量的管理，日常管理工作的过程控制意识得到明显提高，管理工作也逐步规范化，以顾客为关注焦点的服务意识得到明显加强，并建立了纠正、预防不符合和持续改进的工作机制。 近几个月来，未发生质量责任事故/事件，也没有收到顾客对我公司的重大投诉，产品及 服务能够顺利通过顾客的肯定和好评，产品及服务质量稳定。内审过程中发现的不符合项对公司管理体系的整体运行无大的影响，就不符合相关条款已经和责任部门进行了沟通确认，审核组也提出了整改意见，供各部门参考。目前纠正措施在按计划策划、实施中。结论：我公司质量管理体系的运行基本有效。本公司有哪些监视和测量设备？是否按规定对其进行了校验并追溯至国家标准？当监视和测量设备偏离校准状态是如何进行处理？是否有用计算机进行测量？如有是否对机器进行确认？ 公司按照相关标准及顾客的要求进行服务，模式固定，成熟稳定，不用监视和测量设备。公司未采用计算机软件进行监视和测量。项目实现的策划应考虑哪些方面？针对性特定项目是否形成管理计划并符合要求？标后服务实现的相关内容及文档是否全面？总策划有无保留相关记录？ 策划了项目的质量目标以及标准、法律法规；项目实现所需的过程和子过程、程序和作业文件以及资源的需求等；服务项目所要求的验证、确认、监视和验证活动，以及相应的评定准则和检验规程；项目实现子过程所需的记录。见设备清单，现有设备基本满足经营要求。见设备年度保养计划， 基本符合要求。特种设备暂无。策划形成的计划、方案、规范、作业文件、流程等全部保留，且以合适的方式传递至服务各环节各人员处。询问如何使生产和服务设计开发受控？ 编制了设计开发控制程序，查：项目设计开发策划输入、评审、输出、记录完整。

厦门汉墨企业管理咨询有限公司是经福建省厦门市工商局批准并注册登记的具有法人的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、品质管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。 
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1、认证与验厂（质量、环境、、食品、森林、信息、社会责任等）： ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业体系认证、ISO22000食品管理体系认证、BRC食品全球标准认证、IFS、HACCP危害分析与关键控制点管理体系认证、FSSC22000食品体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、ISO13485、ISO22716、GMP良好操作规范认证、FSC森林管理体系认证、ISO27001信息管理体系认证、ISO20000、GAP良好农业规范认证、GRS全球回收标志认证、GOTS、OCS、ITSS、CMMI、CCRC、CE认证、BSCI社会责任验厂、SEDEX、WRAP、SA8000社会责任管理体系认证、3A信用评价办理、CMA计量认证，CNAS第三方实验室认可咨询、碳足迹、碳标签、服务管理体系认证、知识产权管理体系认证、两化融合管理体系认证、生产标准化、生产许可证SC办理、体系内审员培训等。
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