邳州企业合规AAA信用评级品牌认证机构

对AAA信用评级审核中，审核员审核审核目标时需要验证组织是否规定了总体目标，这些目标是否反映了方针并与组织的总体经营目标（包括顾客期望）是高度一致、对应和兼容的。否则，审核员需要进一步评价高管理者对的承诺。目标的实现应可测量并形成文件。目标并没有一种特定的文件化形式，目标可以通过经营计划，管理评审的输出，年度预算等形式出现，由审核员自己判断目标是否已充分文件化。审核员应获得目标如何在整个组织构架和过程中得到适当分解、如何与总体战略目标和管理目标直至特定的操作活动等联系起来的证据。 建议在文件评审阶段对文件化的目标进行检查。    在审核结束之前，审核员应确定组织的目标是切实可行的，组织已为责任人实现其目标提供了适当的资源。应从组织的所有层面获得这方面的证据。目标不是静态的，需要根据当前的经营气候和持续改进的要求进行更新。审核员应该验证组织总体绩效是否反映出方针的目的，以及是否合理地满足了目标。审核员应牢记到目标可以使用定量或者是定性的方式进行衡量，同时也应牢记在方针、目标的动态更新方面和组织对于持续改进的承诺之间存在着明确的联系。对AAA信用评级审核中，要求通常作为审核产品实现过程的一部分来加以审核，而不是孤立地来审核。然而也得承认，有些组织可能具有独立的人力资源过程，从中可以发现所需要的大部分证据。需要识别了组织开展的旨在确保其人员能力和评估所采取措施有效性的典型活动，给出了审核员应致力寻找的证据类型的指南，并在适宜时提供了范例。为满足AAA信用评级 的能力/有效性要求，通常组织需要：• 识别从事对质量有影响的工作的人员应具备什么能力• 识别哪些已经从事工作的人员具备所要求的能力• 决定还要求何种附加能力• 决定如何获得这些附加能力——人员培训（外部或内部）、理论或实践培训、招聘有能力的新人、给现有的有能力的员工分配不同的工作• 培训、招聘或重新分配人员• 评审为满足能力需求所采取措施的有效性• 定期评审人员的能力在整个过程中，要求组织保持教育、培训、技能和经验方面的适当记录。然而，AAA信用评级标准并没有详细说明如何建立该过程或者保持何种记录。对AAA信用评级审核中，审核员在审核管理评审时，输出不仅仅与改进或变化相关，也包括对其他重要事宜作出的决定，如引进新产品的计划。要求保留管理评审记录，但并未规定记录的形式。会议记要是常见的记录，但电子记录，统计图表，讲演稿等也是能接受的记录形式。管理评审过程也可以包括质量AAA信用评级策划的要素，在质量AAA信用评级策划中过程和体系的变化应得到考虑。在这种情况下（如果是这样的话），审核员应该评审是否已考虑以下方面：－AAA信用评级或经营的变化会对体系或经营的其他部分产生影响吗？－在实施前提议的变化得到评估吗？－在准备战略计划时，考虑了诸如标准４.1里要求的事宜吗？－在分程之前，需要的控制措施得到识别了吗？管理评审过程不仅仅是为了满足标准和审核员的要求，还应该成为组织经营管理过程的不可分割的一部分。全面（整体）管理评审是一个在组织各层面实施的复杂过程，是由高管理层基于组织各层面的输入而产生的一个（相互）双向的过程。这些活动可能每天、每周、每月都有变化，形式有组织会议、简单的讨论或报告。 审核员应该寻找证据以表明管理评审过程的输入和输出与组织的规模以及复杂程度相关，并用于（提高）改进业务。审核员也要考虑组织的管理是怎样安排的，管理评审过程在组织的管理结构中是如何运用的。AAA信用评级中审核员应注意，希望组织所有潜在的改进同时都有进展是不现实的。每项改进都需要在资源方面的承诺，资源可能需要高管理者区分优先次序，特别是需要投资时。取而代之的是，审核员应朝确保改进目标总体上是一致的，并且和前面所提及的三个方面是相互协调的方向去查询。然而，组织没有与持续改进相关的方针和目标显然是不符合标准的。同样地，没有任何证据表明至少在一个方面进行了改进，这意味着组织的质量方针不符合标准要求。提醒：标准并没有要求组织应在某一时刻设定其改进其所有过程的目标。在上面降低顾客抱怨的例子里，有一些过程高管理者认为对减少延误不会有显著贡献，因此组织不去关注这些领域也是正常的。若高管理者已经为过程设定了（切实可行的）目标，并且没有改进的证据，则这个信息必须被反馈到管理评审，以便高管理者能够决定采取何种适宜的措施，如重新调整目标或者采取其他方法对该过程施加影响。

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