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食品安全体系认证总则
1、 为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本规定。
2、 本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
一、管理原则和体制
1、 公司实行仓库较为集中的管理体制，各类物料原则上由仓储课主管。其中，办公、卫生清洁用品由行政部保管；生产所需的备品备件、工具等制品、半成品、包装物由生产部保管；原料仓库由仓储部主管保管。
2、 仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用小化。
二、存货计划与控制
1、 仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定订购点、订货量、安全库存、订购提前时间等标准。
2、 仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
三、入库
1、 所有物料，无论是新购入/退货/领后收回，均应由使用部门或仓管员检验后方准入库。
2、 办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、所列的品名、型号、规格是否相符。如发现品名、规格型号不符或包装破损的，应通知采购部门处理。
3、 仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
4、 仓库管理员对所有入库物品及进入帐，对在存仓库物品造册登记。
四、出库
1、 领用人需凭经各级主管签批的领料单，方可领料出库。仓库管理员对所有出库物品要及时入帐。
2、 各种库仓管员需根据领料单，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。
3、 领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
五、物料保管注意事项
1、 按品种/规格/体积/重量等特征决定堆码方式及区位，对于易损材料，应优先安排投产。
2、 仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚，入、出库按先出原则堆放和提取，通道不得乱堆物品，保持畅通。对危险物品要用专库专存隔离管制及配置适当数量的干粉灭火器，且对仓管员进行安全管理知识和操作培训合格后方可上岗。
3、 仓管员应加强对仓库日常防火，防盗工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。
4、 仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
5、 仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐系统，应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理保管工作，定期做仓库盘存：
①小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
②中盘点，每半年一次。各仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
③大盘点，每年一次。公司资产全面盘存，每年年终，仓储部会同部、采购部总盘存，对盘点情况，填写库存物资统计表。
④对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
6、 仓管员每日对物料入出库逐笔登记，每月和年度作入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关和主管部门。
7、 仓管员会同人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓储管理。
六、物料运输
1、 新购物料到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。
2、 仓管员需协助有关单位做好入库货物的运输工作。
记录的控制
公司制定了在质量和食品安全管理体系实施过程中所需要使用的记录要求，并编制了《文件和记录控制程序》对其进行管理。包括如下方面内容：
记录作为质量和食品安全管理体系有效运行的证据，必须予以保持，规定了记录的保存期。
记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。
规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法。
保持清晰、易于识别和检索的记录。
公司的记录表格可为电子版本和纸张形式。电子版本为非受控文件。

设备清洗
a) 加工设备必须经常按公司特定的清洁步骤保持其清洁。
b) 按照要求彻底清洗时将设备从装配线下来。
c) 清洗清洁过的加工设备，应拆卸开存放在干净的条件下。
2．生产控制
a) 所有的指定在特别限制工作区工作的员工必须使用为此提供的洗手设备。
b) 放有塑料袋的产品包装箱在使用前应盖住。
c) 所有使用到一般的包装材料，存放时必须严格覆盖。
d) 在休息及午餐时间，暴露的产品要严格覆盖。
e) 包装用品 不要接触地面。
f) 生产结束后，包装用品应及时放回库房。
g) 不要将玻璃物品带入车间。]
h) 产品回收及再加工区，应确定并保持清洁卫生。
i) 避免冷凝水滴落到产品或设备上。
j) 员工必须细心的把可回收产品和不可回收产品放在适当标明的容器内，以免污染产品。
k) 产品的贮存容器不应直接放在废品箱旁边。
3．编码及使用
a) 所有的包装箱和运输容器上注册的生产日期，均应清晰易读。
b) 出厂日期是追踪次品的主要手段，负责打印出厂日期的员工，必须时常监督包装、运输的编码日期及打印的质量。
c) 不清楚的打印日期或包装产品时的偏差，应直接有检查员查出报告主任。

1总则
公司编制了《管理评审程序》规定管理者应在不超过12个月的时间间隔内评审质量和食品安全管理体系，包括评价质量和食品安全管理体系改进的机会和变更的需要，形成并保持相关的记录，确保质量和食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 评审输入
管理评审会议应对以下事项进行评审分析：
a) 对质量和食品安全管理体系的内、外部审核结果。
b) 内、外部沟通活动，包括顾客反馈信息，以及相关方的意见。
c) 质量和食品安全管理体系运行的绩效，包括质量和食品安全管理体系的方针和目标实现情况，产品实现过程和产品质量控制措施和结果。
d) 纠正和预防措施状况。
e) 以往管理评审会议的跟踪措施。
f) 可能影响质量和食品安全管理体系的有效性的内、外部环境的变化情况。
g) 对质量和食品安全管理体系提出的改进建议。
h) 外部产品检验，食品安全的验证活动结果的分析。
i) 紧急状况、事故和撤回。
j) 体系更新活动的评审结果。
资料的提交形式应能使管理者将所含信息与质量和食品安全管理体系的目标相联系。
3 评审输出
记录管理评审过程并编制《管理评审报告》作为评审输出，其内容应包括：
a) 质量和食品安全管理体系方针、目标的修订。
b) 对质量和食品安全管理体系及其过程有效性采取的必要改进措施。
c) 与客户要求有关的产品的必要改进措施。
d) 食品安全的保证。
e) 由于上述改进措施而导致的资源（包括设施）要求的变化。
《管理评审报告》分发各部门实施，并由管理者代表组织对实施效果进行验证。

以客户为关注焦点
公司以客户为关注焦点，通过工作沟通、市场调研、建立客户档案、定期拜访客户、电子邮件、网络等方式收集客户的相关信息，了解客户的需求和期望，并予以满足，以持续增进客户满意。具体见7.2“与客户有关的过程”和8.2.1“客户满意”描述。
管理者明确并宣传、引导员工真正树立“以客户为关注焦点”的管理思想，并将之贯穿于所有的工作过程中，在努力满足客户需求和期望的同时，使客户满意化。
5.3 质量和食品安全方针
公司制定和颁布了质量和食品安全方针，同时制订了《食品安全方针和目标管理程序》，见《质量和食品安全管理方针颁布令》（质量和食品安全管理手册附录）。
a) 质量和食品安全方针与公司一贯的宗旨相适应，适合于公司质量和食品安全管理过程的性质和规模，与公司在食品链中的作用相关。
b) 质量和食品安全方针能体现公司满足包括食品安全在内的客户的需求和相关的法律法规要求，以及强调沟通的重要性和持续改进的承诺。
c) 质量和食品安全方针为制定公司和各部门的目标规定了框架基础，并应由可测量的目标来支持。
d) 通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部刊物及其他方式，加深各部门员工对质量和食品安全方针的认识、理解与沟通。通过宣、标识牌、文件的方式使质量和食品安全方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对质量和食品安全管理体系的承诺。
e) 通过管理评审，检查质量和食品安全方针是否在持续适宜性、有效性方面得到满足。需要时，按《文件和记录控制程序》规定进行修改。
规 格 据订单/随货清单上的规格检验，长、宽、深的尺寸允许偏差±5%，厚度允许偏差±10%。
外 观 无折皱、无划伤、无、无虚封、无汽泡
印刷检验 对照样本检验印刷无污点、无破、无变色、无重色。
卫生检验 内、外卫生应清洁、无油污、无异味。
密 封 性 若用于装液体的袋，在样品袋中装入适量的水，扎紧袋口并让水沿袋子封口线饶一圈，观察是否有泄漏；若用于装固体的袋子，在样品袋中充入适量的空气并扎紧袋口，挤压约1分钟，检查是否泄漏。