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管理职责 文件已经规定
目标指标管理方案 目标已制订、并按要求已经考核
应对风险与机遇的措施 已制订风险与机遇措施记录
人员 根据公司当前实际需要配备相应人员 人员管理有形成《人力资源控制程序》
组织知识 有按要求实施知识收集渠道，并规划融入体系中
能力 当前暂时无相关变更，询问相关人员了解相应要求进行了人员能力评定 相关人员有持证上岗
意识 规划了培训，形成书面化的计划、记录、培训效果评价等，并建立了人事档案
沟通 有按要求实施顾客满意度监测
成文信息 建立了《文件和记录控制程序》形成文件、记录清单、相关发放记录等，对外来文件及法律法规有进行收集，明确更新渠道
顾客沟通 顾客沟通渠道明确，效果良好、当前无投诉
产品和服务要求确定评审 有按手册规定要求进行评审，并有相关记录
合同/订单变更 当前暂时无相关变更，询问相关人员了解相应要求
顾客或外部供方的财产 外部财产有进行识别、验证及管理
外部提供的过程、产品和服务的控制 制订了采购控制程序，依准则实施了相应的评价与再评价
控制类型和程度 已按物料的重要性对供应商和物料的控制进行了规定，并确定了必要的验证活动。
提供给外部供方的信息 与外部供方沟通确定的要求充分、适宜。
顾客满意度 有按要求实施顾客满意度监测
监测分析评价 有对供方的绩效进行评价，单未对2016年进行顾客满意度分析

本公司总经理负责组织对质量管理目标及其实施的策划，该策划是针对实现质量方针，在公司的相关职能、层次、过程上确定质量目标，确保质量目标实施所需的资源和过程得到识别、实施、策划。
a.总经理应确保在本公司内部相关职能和层次上建立质量目标。质量目标应充分体现质量方针的精神，并考虑技术能力、运营、财务、相关方观点等。必要时需在各相应部门的层次上展开分解。次级目标作为对公司总体质量目标的支持，应与总目标保持一致；
b.质量目标应具体，具有可测量性。见0.2“质量目标”。
c.质量目标应考虑与本公司总目标和各部门分目标相适用的，能为本公司的质量管理体系持续改进奠定基础。
d.质量目标应重点关注与产品的合格率和顾客满意的程度相关，如：产品的检验合格率，客户满意度等等；
e.各部门对本部门的质量目标在每半年应进行统计，确认是否达成附件一“公司质量目标一览表”与本部门相关的质量目标；
f.各项质量目标必须形成书面文件，并发布执行。并在正式的内部沟通过程中进行总结交流，如悬挂在公司的公告栏上等。
g.公司对质量目标的达成情况将在定期的管理评审及日常监测中进行审查，必要时进行更新；
为了确保策划的质量目标得到有效的实施，组织应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何完成；如何评价结果。

作用和承诺
5.1.1总则
本公司管理者应证实其对质量管理体系的作用和承诺,通过：
a.建立公司管理方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施;
b.在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保将管理体系要求纳入组织的业务运作以及实现管理体系预期的输出。
c.建立公司培训系统，定期制定培训计划，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、产品要求的重要性。
d.建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得;
e.建立有效的沟通渠道,吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新；
f.管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其作用。
5.1.2以顾客为关注焦点
管理者应证实其以顾客为关注焦点的作用和承诺,通过：
a.对可能影响产品符合性、顾客满意的风险得到识别和应对；
b.顾客要求得到确定和满足；
c.保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；
d.保持以增强顾客满意为焦点；

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