潮州ISO9001认证辅导 ISO9000认证 费用合理 专业高效

4.4.3. 培训实施
a. 受训人员如有训练课程的经历或技能，且能提供充分的证据，经培训讲师认可后，可免去相应的培训项目，行政部负责将相应的材料放入员工档案。
b. 行政部根据培训计划要求，负责组织及协调公司的培训工作。
c. 培训讲师和行政部应组织受训人员在“教育训练记录表”签到，并记录学员出勤情况。所有员工培训记录由行政部负责保存。
d. 外部训练课程由行政部根据教育训练计划通知受训部门主管安排外训人员准时参加培训，培训取得的有关资料或学历证明文件应交行政部保存。
e. 通过培训，应确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现公司质量目标做出贡献。
4.4.4. 培训有效性评估
a. 员工培训可通过课堂提问、书面考试，或实际操作评估其有效性。
b. 书面考核：由培训讲师拟定考核（满分为100分），对参加培训人员进行考核，达60分以上者，列为合格。
c. 课堂提问：课堂上随机抽问相关课程内容，当场回答正确后，列为合格。
d. 实际操作：培训前后比较，通过培训有较大进步并能胜任岗位要求，列为合格。
e. 考核成绩由培训讲师记录于 “教育训练记录表”中，课堂提问及实际操作考核，可用“合格”或“不合格”标注。

更改的控制
公司建立《生产和服务提供的控制程序》，对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。公司应保留形成文件的信息，包括更改的评价结果、授权进行更改的人员和根据评审所采取的必要措施。
8.6 产品和服务的放行
管理者代表负责保持和形成《产品的监视和测量控制程序》，以验证放行产品的要求得到满足。品管部除非得到有关授权人员的批准，适用时业务部得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。
品管部负责保持能识别有权放行产品人员的相关记录。
8.7 不合格输出控制
8.7.1 管理者代表负责保持和形成《不合格品控制程序》，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。品管部负责不合格品控制工作，并执行该程序。该程序应包括以下控制要求：
a）不符合产品得到识别，以防止其非预期的使用或交付；
b）处置发现的不合格品；
c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用；
d）经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；
e) 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施；
f）经处置的不合格品或有质量问题的产品应能够识别，确定交付或使用的产品，应告知顾客。
8.7.2 不合格品
8.7.2.1 品管部应对不合格品进行以下一种或者多种处置：
a）按特定的要求进行返工或返修，之后进行检验；
b）满足新的可替代验收准则的要求；
c）让步放行；
d）拒收或者报废。
不合格品处置的意见确定后，生产部负责产品的返工和返修，并提交品管部验收和确定是否满足可替代验收准则的要求。如果拒收或报废，须经总经理批准。

风险的发生频率评价准则
风险的发生频率是指潜在风险出现的频率， 为便于识别和定义，将风险频度定义为5级，如下所示：
a. 极少发生；
b. 很少发生；
c. 偶尔发生;
d. 有时发生；
e. 经常发生；
通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度，风险的发生频率的评价以其可能发生的频率进行量化确认作为风险的发生频率的评价准则：
发生频度 等级评分
极少发生 1
很少发生 2
有时发生 3
经常发生 4
发生频度判定过程中，当一个或多个因素在判定过程中其发生频度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其发生较为频繁时，依据发生频率较高的因素作为风险发生度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入《风险和机遇评估分析表》中。
5.2.3风险可探测性评价准则
风险的可探测性是指风险发生前，根据现有控制措施，能控制或减少风险出现的概率。为便于识别和定义，将风险可探测性定义为4级，如下所示：
可探测性描述 等级评分
a.没有控制措施，不能探测 4
b.控制措施不能控制风险 3
c.控制措施能控制到风险可能性小且不能防止危害影响到后续流程 2
d.控制措施能相应减少风险的可能性 1

-/gbafcji/-