佛山ISO9001认证咨询 ISO9000认证 正规证书 专业公司

1. 目的：
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物料符合规定要求。
2. 范围：
适用于原辅材料采购以及相应供方的选择、评定和控制。
3. 权责：
3.1. 业务部:负责对供方进行评定和采购作业，并评估供方业绩；
3.2. 采购验证人员：采购货品的检验；
4. 作业内容：
4.1. 采购作业
4.1.1. 采购申请
a） 原辅物料采购，由采购依客户订单需求及库存情况直接开“申购单”经批准后进行采购。
b） 非原物料，由各需求单位填写“申购单”提出采购申请，采购对其进行初步审查，汇总后统计采购。
4.1.2. 询、比、议价、采购
a） 采购接受请购后，应进行询价作业，非规格品之采购，以有信誉、有能力、以经验的合格供方作业询价优先对象。现品采购(规格品)之采购，视市场动态，决定是否比价作业。
b） 询价作业完成后，需有两家以上的供方提供价格，以利比价作业之进行，并选择品质、成本、交期符合本公司要求之供方。若所进行之案件的特殊要求时(如供方独占市场)则不在此项作业范畴。
c） 将议价结果如单价、交期等标示于“采购单”上，经总经理审批后转发合格供方或直接进行采购，必要时签定采购合同。
d） 对于已建立较长供求关系的合格供方，每次采购时，可以简明的电话作为订单，但必须与供方确认清楚采购产品的系列要求。
4.1.3. 采购交期管理
a） 采购员依据客户订单*交货日期，或与供方议妥之交货日，通过电话或书面进行跟催管制。
b） 若供方遭不可抗拒之天灾或其它因素，导致无法按时交货时，采购得与物料需求单位及供方进行协商，采取相应对策，议定新交期并确实管制。
c） 采购发生变更时，采购应及时与生产部和仓库进行沟通，在供需双方协商求得一致的条件下进行变更。采购合同或订单的更改审批按原签发程序进行。
d） 当采购变更影响生产交期时，由业务与客户进行沟通，求得客户的理解。

4.2.2日常开单程序及权限
a) 货款准时到达时
业务根据客户要货通知及货款到达情况填写“内部提货单” 财务出纳确认货款到达情况并签名（确认时间为现金打卡15分钟以内，银行汇票以银行确认为准，电汇款到为准，1天之内确定是否到款） 公司仓管员开具仓库“出库单” 由业务专人签字领取 安排发货并将财务联及时交业务会计。
b) 货款未到达时
1)货款在途且总值3万元以下（各客户货款在途金额每月累计不**十万元）：
出申请，由业务主管在内部提货单上签注回款时间并签名 财务业务会计核对部门签名，登记欠款情况并签名 公司仓管员开具仓库提货单 业务专人签字领取 发货。货款到达后，由业务提交回款方式 财务部出纳确认回款，并注销内部提货单欠款标志，并签名。业务部确认注销情况。业务员、部门主管分负赔款责任。
2）在途货款在3万元以上或客户需延期付款（如商场）或提供周转。由业务员提出 部门主管签注意见 分管审批 财务部业务会计核对签名登记欠款情况并签名 公司仓管员开具仓库提货单 业务专人签字领取 发货。
3）业务部“内部提货单”必须注明客户名称、货物型号、数量、开票价格。
4.2.3样品：
由业务员申请 部门主管、分管签字 公司仓管员开具仓库提货单 业务专人签字领取 发货。
目的
运用有效的沟通方式,使公司全体员工在和谐、友好的氛围中开展工作,为更好地完成和实现公司工作任务与既定发展目标而达成共识,通力协作并有效地与相关方进行沟通协作以实现组织目标。
二、范围
公司全体员工、各职能部门以及相关方。
三、职责
3.1业务部负责公司内横向、纵向的沟通协调工作；以及与外部相关方进行沟通
联络。
3.2业务部负责与客户的沟通。
3.3品管部负责客户抱怨、供货商材料不良处理及内部各部门之间的沟通。
3.4 采购部负责与供应商及外发加工厂之间的有效沟通。
四、工作程序
4.1内部沟通
4.1.1内部沟通方式包括但不限于以下形式：内审会议、管理评审会议、公司大会、主管例会、部门会议、班组会议、书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告、标语。
4.1.2内审会议、管理评审会议参照《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》规定执行。
4.1.3公司大会。
4.1.3.1会议内容包括：上月重大事件的回顾与总结，后期公司发展方向性展望与宣导。
4.1.3.2会议由企管部经理主持，公司全体人员必须参加。
4.1.4主管例会
4.1.4.1一般为每月一次。
a.会议内容包括上周各部门重大事件的回顾与总结，后期各部门发展的计划与展望，对各部门的合理建议。
b.主管例会由部门负责人轮流主持，由各部门负责人参加。必要时，部门负责人可带与会议相关的本部门员工参加会议。
c.会议记录执行情况由企业管理部追踪落实，并于下一次主管例会上公布。
4.1.5部门会议
4.1.5.1各部门根据部门运作情况召开部门会议。
4.1.5.2部门会议一般由部门负责人主持，部门内中基层参加；必要时可全体参加，部门会议可形成记录。

知识信息的管理
a)各部门应宣传学习知识的积累、应用、传承、优化、保密的意识；
b)正式文件应按照规定学习、保管、存档、更新；
c)每年对重要知识文件进行整理、评审、更新、标识以确保适用和安全；
d)电子版或其他特殊形式的知识文件信息应采取特殊形式的保持和防护，防止丢失或损坏；
e)对有期限要求的知识文件信息由责任部门负责其有效性的保持，防止过期作废带来不利影响；
f)鼓励探索并更新原有的知识信息，对有重大贡献的人员给予适宜的奖励；
g)对丢失、损坏、泄密、污损有用知识信息文件的事件应及时必要的处理；
4.6知识信息文件的作废处理
各部门需要废止、变更、修订在用知识文件信息时，应报请主管审批，不能确认风险时报公司领到决策审批，并保存必要的文字手续，或其他免责证据。

4.2. 采购物料的验证：
4.2.1. 当合同有规定时，客户或其代表有权到供方处对物料是否符合规定要求进行验证，采购人员予以配合；
4.2.2. 客户的验证不能代替对供方物料质量进行验收的依据，同时也不能排除其后检验不合格的拒收处理。
4.2.3. 采购按照《产品检验控制程序》对进厂物料进行检验，合格后方可入库。
4.3. 供方的选择、评估和考核
4.3.1. 符合以下条款之一者作为特殊供方，直接列为合格供方：
a） 本文件发行前，已有供求关系的供方，经批准确认合格者；
b） 客户*供方或在省内独占市场者。
c） 经总经理批准或*的供方。
4.3.2. 供方选择与评估
a） 采购根据公司实际需要，寻找适合之供方，经初步评估确定为预选供方的生产企业应填写“供方调查表”，并提供样品试用。必要时，请示总经理对一些重要原材料厂商或外包商进行实地评鉴，确认供方生产能力和现场管理水平。对采购物料的贸易商或****厂商应对其的供货能力进行市场调查和样品评鉴；
b） 对新合作供方，由品管部填写“供应商质量评估表”经相关部门做出评定确认后,方可正式纳入合格供方。非生产性物料在使用前通过验证的方式进行评价，合格者纳入合格供方名册；
c） 合格供方名册经过公司总经理核准后方可生效，并根据评价结果及时更新，再批准。
4.3.3. 供方的考核
a） 采购应建立提供重要物料的供方档案，品管部负责记录其每批供货质量状况，采购负责记录供方价格、交期和服务状态，每年6月份汇总评估一次。
b） 评估结果记录于“供应商定期评审表”，评估方式采用百分制，评估时质量占40%，价格占20%，交期占20%，服务占20%。经评估总分低于80分或质量评估分数低于30分列为不合格供方，取消其合格供方资格，留用需经批准。
c） 采购对供方业绩评定结果进行统计分析，识别其改进机会并采取相应的改进措施。

5.3. 执行审核:
5.3.1. 会议
5.3.1.1. 审核前应由审核组长召集审核员与被审核部门负责人召开会议；
5.3.1.2. 会议由审核组长主持，确认本次审核的范围、审核员及审核时程。
5.3.2. 现场审核
5.3.2.1. 审核员应以检查表作为向导对现场进行审核，通过寻找客观证据判定是否符合法律、法规要求、标准要求和公司质量和环境管理体系文件。
5.3.2.2. 审核员有权要求被审核方简要叙述所执行的作业程序，提供必要的证据，如报告、记录、指导书或指示等，利用各种感官来察觉质量活动中的异常情况。
5.3.2.3. 对正进行操作的被审核方，应注意选择切要的问题进行查询，尽可能不打断其工作。
5.3.2.4. 审核现场所发现的客观证据记录于核查表中，并注明是否符合。
5.3.2.5. 审核完成后审核组长必须召集审核员召开审核组内部会议，讨论和总结审核发现的问题，将不符合事项编写成“不符合报告”；
5.3.3. 审核结束会议
5.3.3.1. 结束会议由审核组长主持，审核员和被审核部门负责人参加，说明本次审核结果与所有审核发现之不符合事项。
5.3.3.2. 不符合报告应描述不符合的证据和问题以及违反标准或程序书的条款，请被审核单位负责人签名确认。
5.3.4. 被审核单位应针对不符合情况提出改善对策，注明预计纠正完成时限，呈交审核员评审后实施改善对策，包括相关程序文件、作业指导书及记录修改等。
5.4. 改善成效追踪及确认:
5.4.1. 审核员负责对不符合事项的跟踪确认，若追踪结果已改善且无缺点，则审核组长应在“不符合报告”确认栏内签名，并说明改善完成情况。
5.4.2. 若追踪仍未落实改善,审核员应注明其状况及下次再确认日期，以便再做追踪，若经两次追踪结果,仍无法改善,则审核组长应报告管理者代表解决。
5.5. 审核总结
5.5.1. 由审核组长将整个审核的情况扼要记录在“内审总结报告”中，并提交管理者代表核准后分发相关部门负责人；
5.5.2. 管理者代表对内部审核情况在管理评审会议中提出讨论，以便证实公司质量管理体系运行状况，参考《管理评审控制程序》。

1. 目的
确保从事影响产品质量和环境管理相关的工作人员能够胜任工作岗位的需求。
2. 适用范围
适用于公司各人员员工所从事岗位要求的管制。
3. 职责
3.1. 各部门负责评估岗位能力达成情况，并采取适当措施满足岗位要求；
3.2. 行政部负责编制和监督实施培训计划，保存员工人事档案。
4. 工作程序
4.1. 人员配置：
4.1.1. 由行政部招集各部门负责人确定各岗位工作人员所需的能力形成《岗位要求》，包括教育、培训、技能、经验的考虑。
4.1.2. 因扩大生产、人员流失、人员调动、人力不足等原因有人员需求时，各部门负责人需向行政部提出需求状况及原因，并呈报经总经理批准。
4.1.3. 行政部依据《岗位要求》招聘相应人员，招聘方式根据需要可到人才市场招聘或到相关合格的中介机构招聘、网上招聘等。
4.1.4. 应聘人员经行政部和部门负责人面试合格后，填写“员工履历表”，留本公司试用并接受本公司的相关培训和教育。部门主管以上人员由总经理面试。
4.2. 新进员工培训
4.2.1. 岗前基础培训：
a. 培训内容包括：厂纪厂规，质量和环境方针、目标（指标），环境、安全、质量意识，产品常识及ISO9001基础知识。
b. 由行政部在员工转为公司正式员工取得上岗资格前培训；
4.2.2. 岗位技能培训：
a. 由部门负责人或专业技术人员对新员工或调整到新岗位的人员（人事异动）进行岗位技能培训；
b. 岗位技能培训应在现场主管的监督和指导下进行，作业指导书/规程可作为培训教材
c. 环境管理的重要人员必须明确其岗位职责和能力,并进行培训以满足相应的要求.
d. 培训课题包括环境、安全、质量意识、技能训练以及应急准备和响应，使新员工尽快达到要求，**工作质量和环境安全。
e. 应是相关人员意识到：
? 符合环境和质量方针与程序和符合质量环境管理体系要求的重要性
? 工作中的重要环境因素和实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益
? 他们在实施质量和环境管理要求方面的作用与职责
? 偏离规定的运行程序的潜在后果
4.2.3. 试用期满后，所有新进员工均需经过行政部及部门负责人鉴定合格后，正式上岗作业，否则辞退并重新招聘。
4.4. 订单的修订
4.4.1. 对于订单或合同条款的任何修改，都需征求生产部等相关部门和客户的意见后重新评审，并将更改的信息及时传递到公司和客户相关人员；
4.4.2. 当订单的修改涉及产品要求变更时，应确保相关的文件得到修改，并且对采取的任何措施应记录于客户订单或备忘录中。
4.5. 与客户的沟通：
4.5.1. 业务应主动向客户介绍公司生产技术、能力，提供宣传资料，必要时，进行市场调研及时掌握市场动态和客户需求动向，建立客户档案，详细记录其名称、地址、电话传真、联络人及主要订购的产品名称型号，必要时对客户资信进行调查和评估。
4.5.2. 业务对客户来信、电话、传真等方式的问询（包括订单的执行和修改情况），应认真解答，必要时会同相关人员研讨后予以回复。
4.5.3. 客户反馈信息应及时通知相关人员，有关订单的执行由业务与客户进行沟通，有关产品质量的沟通透过生产部进行。客户发生抱怨依《持续改进控制程序》处理。

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