清远ISO9001认证流程 ISO9000认证 费用合理 专业高效

1. 目的
确保从事影响产品质量和环境管理相关的工作人员能够胜任工作岗位的需求。
2. 适用范围
适用于公司各阶层员工所从事岗位要求的管制。
3. 职责
3.1. 各部门负责评估岗位能力达成情况，并采取适当措施满足岗位要求；
3.2. 行政部负责编制和监督实施培训计划，保存员工人事档案。
4. 工作程序
4.1. 人员配置：
4.1.1. 由行政部招集各部门负责人确定各岗位工作人员所需的能力形成《岗位要求》，包括教育、培训、技能、经验的考虑。
4.1.2. 因扩大生产、人员流失、人员调动、人力不足等原因有人员需求时，各部门负责人需向行政部提出需求状况及原因，并呈报经总经理批准。
4.1.3. 行政部依据《岗位要求》招聘相应人员，招聘方式根据需要可到人才市场招聘或到相关合格的中介机构招聘、网上招聘等。
4.1.4. 应聘人员经行政部和部门负责人面试合格后，填写“员工履历表”，留本公司试用并接受本公司的相关培训和教育。部门主管以上人员由总经理面试。
4.2. 新进员工培训
4.2.1. 岗前基础培训：
a. 培训内容包括：厂纪厂规，质量和环境方针、目标（指标），环境、安全、质量意识，产品常识及ISO9001基础知识。
b. 由行政部在员工转为公司正式员工取得上岗资格前培训；
4.2.2. 岗位技能培训：
a. 由部门负责人或专业技术人员对新员工或调整到新岗位的人员（人事异动）进行岗位技能培训；
b. 岗位技能培训应在现场主管的监督和指导下进行，作业指导书/规程可作为培训教材
c. 环境管理的重要人员必须明确其岗位职责和能力,并进行培训以满足相应的要求.
d. 培训课题包括环境、安全、质量意识、技能训练以及应急准备和响应，使新员工尽快达到要求，保证工作质量和环境安全。
e. 应是相关人员意识到：
? 符合环境和质量方针与程序和符合质量环境管理体系要求的重要性
? 工作中的重要环境因素和实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益
? 他们在实施质量和环境管理要求方面的作用与职责
? 偏离规定的运行程序的潜在后果
4.2.3. 试用期满后，所有新进员工均需经过行政部及部门负责人鉴定合格后，正式上岗作业，否则辞退并重新招聘。

4.2.2日常开单程序及权限
a) 货款准时到达时
业务根据客户要货通知及货款到达情况填写“内部提货单” 财务出纳确认货款到达情况并签名（确认时间为现金打卡15分钟以内，银行汇票以银行确认为准，电汇款到为准，1天之内确定是否到款） 公司仓管员开具仓库“出库单” 由业务专人签字领取 安排发货并将财务联及时交业务会计。
b) 货款未到达时
1)货款在途且总值3万元以下（各客户货款在途金额每月累计不超十万元）：
出申请，由业务主管在内部提货单上签注回款时间并签名 财务业务会计核对部门签名，登记欠款情况并签名 公司仓管员开具仓库提货单 业务专人签字领取 发货。货款到达后，由业务提交回款方式 财务部出纳确认回款，并注销内部提货单欠款标志，并签名。业务部确认注销情况。业务员、部门主管分负赔款责任。
2）在途货款在3万元以上或客户需延期付款（如商场）或提供周转。由业务员提出 部门主管签注意见 分管审批 财务部业务会计核对签名登记欠款情况并签名 公司仓管员开具仓库提货单 业务专人签字领取 发货。
3）业务部“内部提货单”必须注明客户名称、货物型号、数量、开票价格。
4.2.3样品：
由业务员申请 部门主管、分管签字 公司仓管员开具仓库提货单 业务专人签字领取 发货。
分析现有的控制措施
1）针对识别出的风险严重度、发生频率和可探测性，检查是否有对应的控制措施（如：制度、规范、操作指引等；
2）分析控制措施是否可以降低风险的严重度、发生频率的可能性和风险带来的影响；
3）《风险和机遇评估分析表》会自动算出风险的值；
4）风险系数=风险严重度评分*风险频度评分*风险可探测性评分
5）风险等级分为：低、中、高三个级别。风险值≤12，风险等级为低；12＜风险值≤24，风险等级为中；风险值＞24，风险等级为高。
6）中、高级别风险必须采取措施减少或风险处理，低级别风险可以不处理。
5.3风险应对
各实施部门应对所识别的风险进行评估，根据评估的结果对风险采取措施，从而达到降低或消除风险的目的，风险应对的方法包括：
a.风险接受；
b.风险降低；
c.风险。
对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险，在无法消除或暂无有效的方法或者采取消除风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时，再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法。
5.3.1风险接受
是指企业本身承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险，当出现以下情况时可采取接受风险的方法：
a. 采取风险措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时；
b. 造成的损失较小且重复性较高的风险；
c. 既无有效的风险降低的措施，又无有效的风险的方法时；
d. 按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数低于12的低风险。
5.3.2风险降低
风险降低即采取措施降低潜在风险所带来的损坏或损失，风险评估实施单位应制定的详细的风险降低措施降低风险，当出现以下情况时，可采取风险降低方法：
a. 采取风险措施所带来的成本远超出潜在风险所造成的损失时；
b. 无法消除风险或暂无有效的措施风险时；
c. 按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数为12至24之间的一般性风险。
1. 目的：
确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期使用和交付。
2. 范围
适用于货品以及客户退货等不合格品的控制。
3. 权责
3.1. 业务部：负责不合格品的判定，并跟踪不合格品的处理结果；
3.2. 业务部：负责消除不合格原因及处理不合格品。
4. 定义
4.1. 特采：对具有次要不合格的产品在不予以处理（纠正）的情况下照常使用。
5. 作业内容
5.1. 不合格品的判定
5.1.1. 进料检验不符合采购要求的原辅物料；
5.1.2. 过程检验不符合质量要求的在制品；
5.1.3. 经检验不合格的成品；
5.1.4. 客户退回不合格品
5.2. 不合格品的标识、隔离
5.2.1. 发现不合格品由检验员进行不合格标识，以防止误用。
5.2.2. 过程中不合格品由现场作业员负责隔离。进料、成品检验发现的不合格品由检验员通知相关人员负责隔离，确保易于识别，区分不合格品。
5.3. 不合格品的评审
5.3.1. 不合格品由业务部负责鉴定，并与生产部共同确认不合格发生范围、阶段、状况、产生的时间、地点、数量。
5.3.2. 不合格产生的时间、数量、不良现象，检验员应记录于相应的检验报告上，不良状况应传递相关单位，让其充分了解，并对不合格所产生的影响进行评估，以便采取与之相适应的措施。
5.3.3. 当产品交付给客户或已投入使用后发现不合格时，应呈报总经理评估不合格的影响或潜在影响的程度，采取处置措施，如调换、赔偿或其他措施等，措施应与不合格影响程度或潜在影响程度相适应。

4.2.4. 评审：应对所采取的纠正措施依《管理评审控制程序》进行评审，其主要内容为：
a） 纠正措施的适宜性（包括对预期效果、成本增加及可操作性等的评估）。
b） 纠正措施的有效性。
c） 进一步改进的机会。
4.3. 预防措施的实施
4.3.1. 识别不合格潜在原因
a） 客户需求和期望。
b） 管理评审输出。
c） 环境活动/过程测量/数据分析/客户反馈/有关管理体系记录。
d） 环境因素和环境影响
4.3.2. 确定并实施预防措施
a） 对可能采取的预防措施方案应加以比较研究，择优确定。
b） 对已确定的预防措施应加以落实，明确有关部门的责任和完成时限，确保按要求实施。
c） 办公室应对预防措施的实施进行监控。责任部门对实施预防措施记录于“纠正和预防措施单”。
4.3.3. 评审：应对所采取的预防措施依《管理评审控制程序》进行评审，其主要内容为：
a） 预防措施的适宜性。
b） 预防措施的有效性。
4.4. 标准化作业:
4.4.1. 若因异常改善而需修订作业标准或相关文件，应于改善对策确认有效后,一个月内由原制订单位修订；

4.1.4. 产品的改进涉及的主要内容：
a） 各阶段产品质量和环境活动特性改进；
b） 提高环境管理、产品可靠性的措施以及相应的资源保障。
4.1.5. 产品实现过程的改进主要涉及的内容：
a） 过程、环境活动输入控制的改进；
b） 过程的优化（过程实现手段的改进，人员素质的提高，作业方法的完善等）；
c） 以及提高效率和降低成本和减少能源消耗，从而实现更多的增值的改进。
4.2. 纠正措施的实施
4.2.1. 项目的分级管理
a） 属于供方造成或客户反馈的不合格问题以及涉及跨部门的问题，由办公室负责立项并管理。属本单位内部过程的不合格问题由所在部门负责立项并管理。
b） 如果供方环境方面不合格由采购执行《对相关方环境施加影响管理办法》
c） 按不合格问题的严重性、不合格可能造成的后果，以及企业的实际情况，如可承受的风险水平、装备水平、财务能力等，来确定纠正措施的优先顺序及措施的实施。
4.2.2. 确定不合格原因
a） 为了消除不合格原因，防止再次发生同样的不合格，应准确确定产生不合格的根本原因。为此，应区别不合格的不同情况采取不同的确定不合格原因的方式。
b） 对于不合格原因明显的简单问题，可依据经验加以判断。
c） 对于有相当复杂性，凭过去的经验不足以判定的问题，可通过调查研究充分掌握手材料，召开有关人员专题分析会议。
4.2.3. 评价是否需要采取措施
a） 在决定采取纠正措施前，应考虑是否将不合格控制在公司目标范围内。
b） 若超过公司当年下达的目标，则这种不合格是不允许存在的必须采取纠正措施，确保不合格降到控制目标之内。
c） 若不合格在公司控制目标之内，则不必采取纠正措施，以避免过多地提高成本。
d） 办公室应对纠正措施的实施进行监控。责任部门对所采取的纠正措施记录于“纠正和预防措施单”。
1. 目的
为有效规范销售管理流程，确保公司业务工作的正常执行。
2. 范围
适用于业务部的销售管理。
3. 权责
3.1. 业务部:负责按规定要求办理货物生产申请、入库及发货；
4. 作业内容
4.1 货物生产申请及入库流程
4.1.1. 货物申请
业务根据年度销售计划以及现时销售情况提出采购计划 业务会确定 分管、总经理审批 审批计划原件交财务准备预付款（准备款项时间为计划审批后七天内）复印件由业务传真供方。
4.1.2. 货物入库流程
供应商将发运货物的数量、型号、传真至业务 公司仓管员将清单明细传达到仓库 货物到达时，仓管员负责验收，仓库开出“商品进仓单”，由仓管员领取作帐，将所收货物的数量、机型及货物完好情况与业务提供的通知单据核对。如有出入、破损，业务员、仓管员应及时汇报上级 公司业务员开取“验收单”交公司仓管员签字后（由厂家寄到业务，签审后交财务部作帐）交财务作帐。
4.1.3. 货物退库（正品）
货物销售原则上不作退货处理，若确有需要，由客户提出退货申请 部门主管签注意见 分管审批 公司业务员持审批件、原件（如是增值税，必须提交对方税务的退货证明），到业务会计处开具退库单（红字内部提货单） 业务部领取退库单安排退库工作 公司仓管员领取仓库“退货商品进仓单”记仓库帐，业务部留复印件。业务部开“验收单”签审后交财务部作帐。
4.2货物开单、开票事宜（内部）
4.2.1开票及开单价格
根据业务部要货通知，财务以开票价格（开票价格由业务部、财务制定，公司审批）开单供货。原则上业务部当月销售在月末必须开完所有。开单原则上执行政策。开票名称必须与汇款单位一致。需高开的部份，应由业务部专人负责，提出要求，财务进行帐务处理。生产厂方开具的直接寄达公司业务部。

设备、工装的报废
4.4.1 设备、工装报废的条件
（1）经过预测，大修理后技术性能不能满足工艺要求和产品质量的设备；
（2）设备、工装老化、技术性能落后、耗能高、效率低；
（3）无修理价值的设备、工装；
（4）严重污染环境，危害安全和健康，进行改造又不经济的设备、工装。
4.4.2 设备、工装报废的程序
由生产部提出并填写《设备封存（报废）申请表》，总经理批准即可报废。由生产部和采购部办理报废手续。
4.5其他基础设施管理
4.5.1根据实际情况，由生产部提出《基础设施维护计划》包括厂房维修、水、电等设施维修改造等，经总经理批准后实施维护。生产部进行验收。
4.5.2公司办公用电脑、复印机、打印机、传真机、电话等设施由采购部与维修部联系送维修部或要求维修人员上门维修，维修后由这些设施的使用者验收。
4.4.3. 培训实施
a. 受训人员如有训练课程的经历或技能，且能提供充分的证据，经培训讲师认可后，可免去相应的培训项目，行政部负责将相应的材料放入员工档案。
b. 行政部根据培训计划要求，负责组织及协调公司的培训工作。
c. 培训讲师和行政部应组织受训人员在“教育训练记录表”签到，并记录学员出勤情况。所有员工培训记录由行政部负责保存。
d. 外部训练课程由行政部根据教育训练计划通知受训部门主管安排外训人员准时参加培训，培训取得的有关资料或学历证明文件应交行政部保存。
e. 通过培训，应确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现公司质量目标做出贡献。
4.4.4. 培训有效性评估
a. 员工培训可通过课堂提问、书面考试，或实际操作评估其有效性。
b. 书面考核：由培训讲师拟定考核（满分为100分），对参加培训人员进行考核，达60分以上者，列为合格。
c. 课堂提问：课堂上随机抽问相关课程内容，当场回答正确后，列为合格。
d. 实际操作：培训前后比较，通过培训有较大进步并能胜任岗位要求，列为合格。
e. 考核成绩由培训讲师记录于 “教育训练记录表”中，课堂提问及实际操作考核，可用“合格”或“不合格”标注。
班组会议
4.1.6.1班组会议可采用早会、班前会等形式进行。
4.1.6.2班组会议由班组长主持，各班组员工参加。
1）班组会议一般不会形成记录，但会议内容在班组范围内具有强制性。
2）书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告等。
4.1.7各部门之间进行信息传递和交流，属较简单处理的事宜可用现场口头交流或电话方式沟通；属较重要的事宜应以书面联络或电子邮件的形式沟通。书面沟通必须确保相关信息的传递质量、及时性、有效性，以免耽误处理问题的时机。
4.1.8企管部对公司的规章制度、会议精神或各部门的好人好事、奖罚公告等在公布栏内公布，以传递公司管理趋向和员工操行现状。
4.1.9标语是宣导公司精神和管理目标的标识，亦是更新员工的思想理念，营造团队精神和管理氛围的有效工具。企管部可根据公司现状及发展要求，张贴相关的企业文化标语等宣传品。
4.1.10上司与下属以谈话方式进行沟通或布置工作任务,在巡视与指导工作时进行现场的机会教育。
4.1.11下属在工作中发现问题及时向上司口头报告或以书面形式汇报上司,上司应作相应的处理并反馈给下属。下属要适时向上司汇报所交付工作任务的完成情况。
4.1.12可利用公司内部网站发布相关信息。

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