提供材料 协助顾问-昆明ISO9001认证资料

1目的
对公司环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的规划、实施、验证、更新和改进等活动进行控制，确保符合公司环境、职业健康安全管理方针及目标、指标的实现。
2适用范围
适用于环境、职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案的控制。
3职责
3.1管理者代表负责组织规划环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案。
3.2各相关部门负责环境、职业健康安全管理体系管理方案的有效实施，以实现策划的目标、指标。
3.3管理者代表适时组织公司各部门对环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案进行更新、改进。
4工作程序
4.1管理者代表在组织规划/修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时，应遵循以下原则：
a、以环境、职业健康安全管理体系方针为框架和规划原则，策划、评审及修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时，应符合环境、职业健康安全管理体系方针；
b、力争大程度的量化，若目标不能量化，则有指标予以支持；
c、符合公司的实际情况，具有可行性，经过努力可以实现；
d、以法律法规和其他要求、环境因素评价、危险源辨识和风险评价结果为依据；
e、考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求；
f、相关方的关注焦点和观点。
5目标、指标、管理方案的内容
5.1目标、指标包括的内容
a、降低各种资源、能源的消耗，减少污染物质的排放；
b、加强职业健康安全管理，减少各类事故发生，预防人身伤害；
c、反映环境、职业健康安全管理体系有关的法律法规和其他要求的规定。
5.2管理方案应包括的内容
a、完成目标、指标的具体措施；
b、相关部门或人员的职责；
c、实施管理方案的时间安排；
d、实施管理方案的经费预算；
e、实施过程中的验证和验收评价。
6目标、指标、管理方案的规划、确定流程
6.1管理者代表组织相关部门依据公司确定的环境、职业健康安全管理体系方针，规划出目标、指标。
6.2依据审批通过的环境、职业健康安全管理体系目标、指标，执行部门负责策划实施环境、职业健康安全管理体系的管理方案。
6.3环境、职业健康安全管理体系管理方案经管理者代表审批通过，即予以实施。
6.4环境、职业健康安全管理体系管理方案由策划实施部门保存。
7目标、指标、管理方案的规划、修订、评审时机
7.1环境、职业健康安全管理体系方针制定。
7.2环境、职业健康安全管理体系方针修订或更新后。
7.3每年一次（一般为管理评审前/时）。
7.4高管理者认为需要时。
7.5重要环境因素或重大危险源发生变更时。
7.6公司经营范围、生产工艺发生重大变化时。
8管理方案实施绩效验证
8.1管理评审召开前或环境、职业健康安全管理体系管理方案实施完毕，主管部门（必要时管理者代表协助）负责验证环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效，验证内容包括：
a、环境、职业健康安全管理体系管理方案是否有效实施；
b、环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效是否达到预期的目标；
c、经验证无效或效果不理想，相关部门应重新制定环境、职业健康安全管理体系管理方案，并予以实施和评价。
9目标、指标的适宜性评价
管理者代表依据管理体系运行情况，对环境、职业健康安全管理体系管理方案实施情况、目标、指标适宜性、有效性进行分析并提交管理评审。
现场抽样按《抽样计划》执行
 检验与判断
 1 检验员依据《产品规格书》规定之检验项目，按《检验标准》进行检验及判定。
 2 检验完成后，检验员与《生产部工单确认表》核对，检验合格的，签字确认予以放行，并开具《成品检验报告》。仓管员接收到确认审核的《生产部工单确认表》后，清点数量办理入库；检验不合格的开具《品管通知单》知会相关部门，对实物贴《待处理单》进行管制，并按《不合格管理程序》执行，不合格品经过处理，品管人员进行检验判断。合格办理入库，不合格报废。
 3 对已出库退货成品需进行回收，依《成品退货标准作业书》作业。
  检验标识
成品的标识依《检验和试验状态管理程序》执行。
 检验记录
检验结果记录于相关成品检验登录表上，并依《质量记录管理程序》予以保存。
 仓管员依检验结果判定合格的出货；不合格的开《待处理单》，并按不合格管理程序执行。
 留样：成品按每个生产批次进行样品留存，留存期限需超过产品管质期6个月，详见《留样规范》。

1. 目的
    对记录进行有效的控制和管理，为产品质量管理符合规定的要求以及食品安全管理体系有效运行提供有效的客观证据，为验证、制定纠正措施和预防措施提供依据。
2. 范围
对记录进行有效的控制和管理，为产品质量管理符合规定的要求以及食品安全管理体系有效运行提供有效的客观证据，为验证、制定纠正措施和预防措施提供依据。
3. 权责
    3.1 文管： 负责监督、管理各部门的记录；
    3.2  各：各部门主管负责收集、整理、归档本部门当月的记录。
4. 名词定义
记录:阐明所取得的结果或提供完成活动的证据文件。

应对风险和机遇的措施 
 1策划质量管理体系，公司应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便： 
a.确保质量管理体系能够实现其预期结果； 
b.增强有利影响； 
c.避免或减少不利影响；
d.实现改进。 
 2 公司应策划：
a.应对这些风险和机遇的措施；
b.如何：
1.在质量管理体系过程中整合并实施这些措施（见4.4）；
2.评价这些措施的有效性。 
应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。
注1：应对风险可包括风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。 
注2：机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解 决公司或其顾客需求的其他有利可能性。
具体内容见《风险和机遇控制程序》

1 价值观
   企业价值观为绝大多数成员认同的关于客观对象的总看法，价值观是一种内化了的约束系统，作为一种自觉的意识来行为、决策。
 2 文化
   文化表现形式为：老板文化、企业内强势个人的文化，的企业文化能得到员工的广泛认同的价值观，使成员产生使命感具有良好的自我调整和约束，可以让企业产生不可复制的竞争力。
 3 知识
   在充分肯定知识对企业价值的基础上，通过创造一种渠道，让成员能获取、共享企业内部和外部的信息形成个人的知识，并支持鼓励将知识应用融入的企业的产品和服务实现过程中去，知识包括
1）客户知识；
2）商业环境知识；
3）公司的成果；
4）业务过程知识等；
   对知识的管理既包括显性知识的管理，也包括隐性知识的管理。
 4 绩效
  可从公司的短期目标、长期目标的平衡等方面来进行分析，通过内外环境的分析，确定企业可以利用的机会和需要面对的风险，并将分析的结果保留。
Q：公司是否定期召开管理评审？并在管理评审中确定质量体系的运行是否适宜、充分和有效，并与组织的战略方向一致？
E/S:管理评审输入资料是否满足要求？是否包括以为管理评审采取措施的情况？环境目标的实现程度？组织环境绩效方面的信息？资源的充分性？来自相关方的有关信息交流？应对风险和机遇采取的措施是否有效？有无改进的机会？管理评审输出资料是否满足要求？并保留形成文件的信息？体系改进有关的信息？环境目标为实现时需要采取的措施？改进管理体系与其他业务过程融合的机遇？任何与组织战略方向相关的结论？