昆明ISO22000认证资料 食品安全体系认证

仓储区域于仓储管理人员出入，或在仓储管理人员受权下的领料和入库人员的出入，仓储区域无人职守时必须上锁，避免闲杂人等的出入；
物料出入进行登记，记录物料发放、入库的数量，出入库人员和时间等信息；
品质部每日2次对仓储区域进行检查，确认仓储环境和仓储情况是否符合食品安全的要求，并进行记录；
受限配料专库存放，领用和使用必须在品管人员的监督下实施；
包装材料专库存放，领用登记，流向清晰，根据《产品回收程序》能够符合追溯的要求；
库存课每月对仓储进行盘点，确保账物相符，出现偏差时必须查找原因。
教育和培训
所有员工都必须认识到并执行卫生与清洁手册中所规定的要求以保证在车间操作区工作时不引起食品的污染。
建筑与设施
A．地面
1．加工区是食物产品生产中紧要的地区，必须特别注意把这一地区保持在不会引起食品的污染。
2．车间内及周围可能引起昆虫侵扰的环境应予以制止。
3．只有经批准的灭虫剂和才可以根据需要定期使用，使用时防止原料，包装用品和制成品受到污染，这些药剂储蓄时必须远离食物产品。

A、疾病控制
1、所有员工均应接受公司、当地或国家门要求的体检。
2、任何在体检或病况检测中心被发现有或好象有某种疾病、外伤（包括、疮伤或感染的伤口）以及其他任何异常的微生物感染源，籍此，食品、食品触面或食品包装用品很可能受到污染，在病况好转之前，不应进行任何可引起上述感染的操作，应通知员工将此类健康状况报告其，公司应针对各种疑问做出后决定。
3、员工在生产过程中患病应报告其。
B、清洁
1、开始操作时，制服和外套均应清洁，操作过程中也应适当保持清洁，不应有破损。
2、对某些特定工作，制服和外套可能会脏都很快，应在制服外面套上塑料或其他材料的围裙。
3、制服和外套上使用金属拉链、夹子或扣子。
4、衬衣口袋不许在腰部以上，必须挪到其他位置或缝上，以免口袋中的物品突然掉入产品中。
5、 鞋子应保持干净、整洁、不能有破损。
6、 只允许是使用皮/聚乙烯鞋子，或经验证的安全鞋，禁止使用帆布鞋、露趾鞋/露跟鞋、带深槽鞋跟的鞋（1/4英寸或更深）
7、 为防止食品污染，员工必须保持自身的高度清洁。
8、 男工脸应 刮净，以帮助提高车间的清洁气氛。
9、 长须或脸部较长的毛发应用面网罩住。
10、 整洁的小胡子或唇须和整洁的鬓角在下列情况可以允许：
A、 唇须不应宽于嘴周外缘，不能伸展到嘴角以下（不允许留车把式胡子）。
B、 胡子不能长于1/2英寸，不能伸展到颈下。
C、 鬓角要整洁，不长于耳垂。
11、 头发应整洁，用来覆盖头发的帽子、头盔等应一直戴着。喷发胶不是有效的限制手段，不许戴发卷、梳子和小发夹、条状发夹（两个或多个）或别针、头巾、花手帕等。伸展到耳朵以下或超过了衬衣上领的头发应用发网罩住。
 规则9、10、11是必须的规则。
12、 手应永远保持清洁。
13、 衣物或其他私人物品不允许放置在食品或食品成分暴露的地方或用来清洗设备和器皿的地方或车间内运转的设备上。
14、 除非在的休息间其他区域，车间内不准用食品或饮料。
15、 不许将午餐、食物放在员工更衣室内。
16、 只允许在的地点吸烟。
17、 员工在工作时不能嘴里叼着、火柴棍或其他类似的东西；在所有车间工作区禁止把铅笔、或类似的东西放在耳后。
18、 禁止向库房管理不善和其他不卫区乱仍杂物。

记录的控制
公司制定了在质量和食品安全管理体系实施过程中所需要使用的记录要求，并编制了《文件和记录控制程序》对其进行管理。包括如下方面内容：
记录作为质量和食品安全管理体系有效运行的证据，必须予以保持，规定了记录的保存期。
记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。
规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法。
保持清晰、易于识别和检索的记录。
公司的记录表格可为电子版本和纸张形式。电子版本为非受控文件。

质量和食品安全管理手册
公司编制和保持作为质量和食品安全管理体系运行的纲领性文件的质量和食品安全管理手册：
规定质量和食品安全管理体系的范围，包括删减的细节和合理性，见1.2。
描述质量和食品安全管理体系的过程和过程之间的相互作用。
结合公司质量和食品安全管理过程的特点，以及产品、服务形成相应的程序文件和作业书，适用的外来文件，及相关记录是质量和食品安全管理手册的支持性文件，是对质量和食品安全管理手册实施方式的具体说明，质量和食品安全管理手册对其进行了引用。对于未形成程序文件或其他文件的过程，质量和食品安全管理手册将对此过程的顺序和相互作用加以描述。
质量和食品安全管理手册是质量和食品安全管理体系文件的一个组成部分，按《文件和记录控制程序》的要求管理。手册颁布令见0.1。手册的每一次修订状态，均在封面予以标明。
术语和定义 1） 顾客：接受产品的组织或个人
2） 顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。
3） 质量：一组固有特性满足要求和程度。
4） 要求：明显的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。
5） 顾客财产：是指顾客所拥有的，为满足合同要求而向本公司提供的产品、设施、财物和信息材料等。
与产品有关的要求的确定 销售组 6） 接收顾客书面或口头合同/订单，如果口头合同/订单，应将顾客口头要求登记到《定货单》。
7） 应确定：
A）顾客明确规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求，如：产品名称、规格、数量、交付期、交付方式、价格、质量标准要求等。
B）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。
C）与产品有关的法律法规要求。
D）本公司确定的任何附加要求，如：宣传、广告、承诺等 1）定货单
与产品有关的要求的评审 销售组 8） 销售组在向顾客作出提品的承诺之前对产品的要求进行评审（如：提交标书、接受合同/订单、接受合同订单更改）。
9） 评审时应确保：
A） 产品要求达到规定。
B） 在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，顾客的要求在接受前得到确认。
C） 与顾客的争议已予以解决。
D） 本公司有能力满足规定的要求（包括顾客要求和使用的法律法规要求）。
10） 如果能满足顾客要求，则接受顾客合同，销售组在书面合同或《定货单》上签名。
11） 当销售组不确定顾客要求是否能够满足时，会同生产部、品管部等其它相关部门共同评审，并将评审情况记录在《合同评审表》。
12） 销售组保存合同评审的记录。
合同修订 销售组 13） 当顾客提出合同/订单修订要求时，销售组要求顾客重新提供书面合同/订单，可在原有的书面合同/订单《合同评审表》上作修改记录，并通知其它相关部门。
14） 本公司在合同执行过程中，因原因，不能满足合同要求时，应由相关责任部门知会销售组，销售组负责与顾客联络沟通（口头或填写《顾客意见反馈表》），直到与顾客达成共识，如有合同修订，则按上述要求进行记录。 2）印刷部质检记录
3）复合部质检记录
4）切袋部巡记录
顾客沟通 销售组 15） 作为本公司与顾客沟通处理的窗口，负责与顾客就产品销售、问询、合同的处理、顾客反馈（含投诉）进行沟通。
A） 当面洽谈
B） 电话洽谈
C） 宣传公告、告示
D） 传真、电子邮件等
16） 当顾客需要本公司提供相关服务时，由销售组填写《顾客意见反馈表》，转请其它相关责任部门协助处理，销售组将处理结果回复顾客。
17） 顾客投诉处理：
A） 销售组接到顾客投诉（电话、传真、登门等形式），首先应尽量详细了解具体情况，必要时，请顾客附上不合格样品，再填写《顾客意见反馈表》转交品管部。
B） 品管部针对顾客报诉内容，核查相应质量记录及资料，适当时，派员至顾客处调查实情，进行原因分析，拟定纠正或预防措施并实施。
C） 销售组将处理完毕的《顾客意见反馈表》及时回复顾客，并询问是否接受处理报告，如若顾客不接受，则视为新的顾客投诉处理，直到顾客满意为止。 2）《顾客意见反馈表》
顾客满意度调查 销售组 18） 作出对质量管理体系业绩的一种测量，应调查顾客对其要求已被满足的程度的感受（即顾客满意度调查）。
19） 每年1月份对顾客进行满意度调查。
20） 向顾客发出《顾客满意度调查表》，请顾客回复或根据顾客提供的信息（如电话等）作好调查记录。
21） 对调查结果作相应分析，分析结果记录于《顾客满意度调查分析总结报告》。
顾客财产 销售组
仓库
品管部 22） 顾客财产是指顾客所拥有的，为满足合同要求而向本公司提供的产品、设施、财产和信息材料等，包括：
A) 顾客提供的构成产品的部件或组件。
B) 顾客知识产权，包括提供的规范、图样、文件（如商标、图样、样品等）。
C) 顾客提供的设备、工具。
23） 本公司爱护在本公司控制或使用的顾客财产，予以识别、验证、保护：
A） 顾客财产的识别由保管人员按《财产识别与质量状态管理程序》进行标识。
B） 顾客财产的验证按《产品是监视和测量管理程序》进行。
C） 顾客财产的保护按《产品保护管理程序》。
24）当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，由销售组以《顾客意见反馈表》的形式报告顾客处理。