ISO9001认证 耐心培训 正规机构 沈阳ISO认证审核

Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；      
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？
E/S:组织有定管理体系的范围的文件？
E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？
S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？
电子文档的更改、作废
文件的修改、修订由文件的原制定部门负责，由原批准人员或授权人员批准，修改后的文件应通知所有使用该文件的人员，收到通知的人员应及时更新各自计算机上保留的相应文件，及时原有作废文档，以防止作废电子文档的非预期使用；当电子文档有新版本发布时，旧版本自动作废。
电子文档的归档
可按一定规律建立相应的分级文件夹对电子文档进行分类存放、归档。因电子文档按文件夹归档、存放的方式本身就具有易于检索的特点，故可不要求制作文件或记录的归档清单。
电子文档的防护
对存放电子文档的公司服务器、个人计算机应采取相应的病毒防范措施，防止电子文档的意外损坏、丢失。在公司服务器上的电子文档防护工作由行政人事部负责；个人计算机上的电子文档防护工作由该计算机用户负责，个人计算机出现故障应及时向行政人事部反馈。
电子文档的移交
当发生工作调动或更换计算机时，要做好电子文件档的移交工作。特别是因工作调动时，需向交接人员说明电子文档存放情况，并同时刻制光盘，做好电子文件档的移交工作。
电子文档的定期清理
公司计算机用户须定期清理各自计算机上的电子文档，及时将过期、无效文件。
电子文档的管理
为确保上传至服务器的文档准确性，仅部门文档管理人员拥有修改权限并负责修改文件服务器的文件。
文件服务器文件夹和权限分配：文件服务器文件夹所有用户除管理员外均无权。部门文件夹中除各部门文档员拥有文件修改权限其他人无修改权限。
所有存放于“文档室”文件夹中的电子文档由各部门]文档员负责修改。修改须按照《成文信息管理制度》编写版本号，修改文档需提交“《文件更改申请单》”由部门主管批准方可修改，修改同时须修改版本号,禁止出现重复文档多版本号或重复版本号多个文档。

危险源识别和风险和机遇评价
危险源识别
建立《危险源辨识及风险评价控制程序》，以持续、主动识别危险源。危险源识别的过程应考虑但不限于：
a) 工作的组织和社会因素、包括工作负荷、工时、欺、扰、、艺术和企业文化；
b) 常规和非常规活动和状况，包括下列危险源：
1) 基础实施、设备材料、物质和工作场所的物理状况；
2) 产品和服务设计、研究、开发、测试、生产、组装、建造和服务缴费、维护和处置；
3) 人为因素；
4) 工作开展的方式
5) 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；
c) 过去有关的事件，不司内部和外部，包括紧急状况和其他原因；
d) 潜在的紧急状况；
e) 人员，包括
1) 能够接触工作场所或活动的人，包括员工、承包方、访问者和其他人员；
2) 在工作场所附近能被组织的活动影响的人；
3) 不在组织直接控制下的工作场所的人；
f) 其它问题，包括：
1) 工作区域，过程、设施、机械设备、运作流程和工作组织设计，包括他们与有关人员的能力是适应性；
2) 在组织控制下的工作区域附近的与工作有关的活动引起的状况；
3) 不在组织控制下发生在工作区域附近对工作场所内的人员造成伤害和健康损坏的状况；
g) 实际或就好的组织、运营、流程、活动和职业健康安全管理体系的变更；

1   目的
为了确保公司一体化管理体系信息的及时、准确地收集、传递及反馈，作好信息的管理工作，特制定本程序。
2   适用范围
适用于公司内部信息的传递与处理，以及与外部各方的信息交流。
3   职责
3.1 总经理负责本程序的归口管理。
3.2  行政人事部负责统筹公司对内、对外有关质量、环境、职业健康安全的信息收集、传递和处理。
3.3  行政人事部负责与其上级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈工作。
3.4  战略发展部负责与合同相关方（顾客）的信息的收集、传递和处理。
3.5  各部门负责工作范围内信息的传递与交流，以及对相关方信息的收集。 
4   工作程序
4.1  信息的分类
4.1.1  外部信息
4.1.1.1  安全生产监督局、地方监测站、环保局、质量技术监督局、地方劳动部门、总工会、消防局、当地、认证机构网上、电力局等部门或检查的结果及反馈的信息；
4.1.1.2  政策法规标准类信息，如职业健康安全、环境法律法规、条例、产品标准等；
4.1.1.3  相关方反馈的信息及其投诉等，相关方指顾客、工程合同方、供应商、废物收购方、社区居民、员工家属等；
4.1.1.4  其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关环境、职业健康安全卫生、质量技术等管理方面的信息。
4.1.2  内部信息
4.1.2.1  正常信息，如方针目标、绩效测量和监视记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等；
4.1.2.2 （潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等；
4.1.2.3  紧急信息，如出现火灾、疾病的传播、洪涝灾害、台风、事故、事件等情况下的信息与记录；
4.1.2.4  其他内部信息（如员工的建议等）。
4.2  信息的收集与处理信息可采用书面资料、记录、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式予以传递。
4.2.1  外部信息的收集与处理
4.2.1.1  工程部、行政人事部，负责安全生产监督局、地方监测站、环保局、质量技术监督局、地方劳动部门、总工会、消防局、当地、认证机构等监测、检查结果及反馈信息的收集，由工程部、行政人事部传递到公司相关部门及项目部，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照相关程序文件的要求进行处理；
4.2.1.2  各相关部门、项目部按其业务范围将收到的上级主管部门文件呈报部门主管后做出相应的处理，若直接从外部获取的有关的法律、法规和标准等管理信息时，应在一周内以《信息联络处理单》反馈到工程部，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门；

技术部应根据校准周期的要求和设备使用情况，在年初编制年度检定计划，以保证设备按规定周期复检；
检定后的设备以悬挂或粘贴等方法表明检定状态（标签上必须标注校验单位或部门、设备编号、本次检定日期、有效期等内容），有铅封要求的仪器设备必须保持铅封状态；
对需要进行内部校准的设备，使用部门应编制相应的《内部校准规程》，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经技术部批准后实施，并填写《内校记录表》。
和测量设备的使用必须同时满足下列条件：
操作人员必须经过有关部门考核合格。操作时必须严格按设备使用说明书或操作规程进行工作；
工作环境条件（包括温度、湿度等）必须符合规定要求；
设备处于周检期内，且具有检验和试验工作所需的准确度、精密度。
在校准周期内如果长期连续使用（或使用频度较高），要定期对测量和设备进行校准，以预防失准。
当发现测量和设备未进行检定（包括超出校准周期）或处于失准状态而使用时，应立即停止使用，使用部门应组织人员对前一阶段测量结果的有效性进行评审。如可能因此而出现不合格时，应及时书面报告技术负责人进行处置。在对设备进行校准并经确认后方可进行测量工作。
检验、测量和试验设备的存放、保管、运输
检验、测量和试验设备的存放场所应符合对环境的要求，并有专人负责定期维护保养；
携带式的或小型的检验、测量和试验设备在非工作期间应单存放在干燥通风的场所，并定期对其进行维护保养，不得与其它物品混放；
测量和试验设备的运输使用单位要专人负责，并应设置有效的安全防震措施，不得与其它物品混装。经搬运后重新安装的设备需要重新校准。
用于校准的依据，应能溯源到国际或国家的有关标准，当不存在上述基准时，用于校准的依据，应自行形成文件。
当计算机软件用作检验手段时，在使用前由技术部加以确认，编制《有效软件目录》。并规定周期再确认。
本次审核是公司按ISO14001：2015 、ISO45001:2018标准实施环境职业健康安全管理体系运行后的内审，也是环境职业健康安全手册、程序文件运行以来的全面检查，通过审核可以看出公司的环境职业健康安全管理体系运行已基本进入正常状态，环境职业健康安全体系基本符合策划的安排，基本符合ISO14001：2015、 ISO45001:2018标准的要求，符合环境职业健康安全体系文件的要求，并得到有效的实施和保持。成绩和效果是显著的，公司的环境因素和危险源得到了识别和控制，重要环境因素和重要危险源达到目标要求、指标管理方案进行运行控制和管理，达到了法律法规的要求，同时降低了消耗，提高了产品的合格率，确保了职工的职业健康安全，无任何环境、安全事故发生，扩大了产品销售市场，取得了环境保护，污染预防较好的绩效，全年安全无事故，但还存在问题，需要完善各作业书及加强对管理人员环境职业健康安全手册、程序文件的培训，加强对操作工各作业书和规范的培训，加强基础管理，加强环境因素、危险源在运行中的控制，确保环境职业健康安全管理体系持久有效的运行。

汉墨管理咨询有限公司是工商局批准并注册登记的具有法人的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、质量管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。
服务区域
服务广东省珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域，其中珠三角：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州；粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾；粤西：湛江、茂名、阳江；粤北：韶关、清远、云浮、梅州、河源。
福建省内厦门、福州、泉州、漳州等地。
汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：
1、认证与验厂（质量、食品安全、环境、安全、信息安全等）： ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、BRC食品安全全球标准认证、IFS、SQF、HACCP危害分析与关键控制点管理体系认证、FSSC22000食品安全体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、QC080000、ISO13485、ISO22716、GMP良好操作规范认证、FSC森林COC产销链体系认证、GAP良好农业规范认证、GRS全球回收标志认证、GOTS、OCS、RCS、CE认证、BSCI社会责任验厂、SEDEX、WRAP、SA8000社会责任管理体系认证、安全生产标准化、两化融合管理体系评定、生产许可证SC办理、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用评级办理、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、体系内审员培训等。
2、管理培训：管理自我（以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、下属）等。
3、管理咨询：组织架构梳理及人才、力测评与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。
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