职业健康安全管理体系认证_济南ISO45001认证培训

食品安全体系认证
1  目的
为有效地预防和控制本公司内潜在的环境、职业健康安全事故或紧急情况，作出应急准备和响应，限度地减少事故的损失，制定本程序。
2  范围
适应于本公司范围内有可能发生的火灾、易燃易爆品泄漏、食物中毒、触电、坍塌、高空坠落等紧急情况的应急准备和响应。
3   职责
3．1管理者代表：负责对紧急情况发生所采取的纠正预防措施进行验证并完善本程序
3．2质安部/综合部：负责制定应急预案，负责与公司附近的消防、单位紧急联系，定期对义务消防队进行安全灭火技能的培训和组织演习。
3．3工程部：负责施工的应急准备和响应工作。
3．4各部门：负责人负责对的统一指挥和调度工作。
4工作程序
4.1应急准备
4.1.1公司成立应急准备小组，负责紧急事故发生时的异常处理工作。详见《应急预案》。
4.1.2 工程部每年组织义务消防队员进行一次训练,包括消防使用、灭火、救、组织疏散等项目的训练，以提高队员的实战水平，同时，每年组织全体员工进行一次消防疏散演练，检验应急预案。
4.1.3按国家标准配备消防设施和，工程部负责对消防设施、日常检查和定期测试，确保消防设施、的正常运行，工程部负责项目经理部的消防管理。
4.1.4安全员负责日常的安全检查，发现异常及时填写‘纠正预防措施报告’，相关人员及时处理异常情况，安全员负责异常改善跟踪。
4.1.5质安部根据重大危险因素确定易发生紧急情况的岗位和区域，制定相应的应急预案，详见《应急预案》。
4.1.6公司和项目经理部设立应急药箱，配有一定的，对受伤人员进行临时的救护。
4.1.7质安部负责健全包括市消防队、等单位及公司各相关人员，管理人员的通讯联络表，以备急用。
认证服务的范围
2.1 认证类型：  □认证（初次）；
□再认证；
☑其他：如□ 转机构监督审核+范围变更                   
2.2 认证服务项目：
甲方要求乙方按照以下标准及其版本，提供相应的认证服务。
    GB/T19001-2016 / ISO9001：2015    标准(QMS)
    GB/T24001-2016 / ISO14001：2015   标准(EMS) 
☑ISO 45001：2018 □ GB/T28001:2011 / OHSAS 18001：2007标准（OHSMS）
□ 服务行业技术规范  (                            ) (SER)
□ 其他 (                            )
2.3 认证范围（以下为初定结果，终认证范围以乙方实施现场审核后的认证决定为准）：
1）认证范围：
2）删减/不适用条款： ☑不适用；  □适用：  QMS: 
2.4 审核区域与场所（实际生产/经营场所）：
  1）总部地址:                                                              
2）总公司/分公司/分厂/固定场所共   个，其中不在同一地点的现场有    个。 
3)甲方正在实施的全部临时现场（指正在施工建设或勘测、设计、监理、物业管理、房地产开发、安装等多现场单位）共     处，请组织附上多现场清单或在建项目清单，如有虚假，责任由甲方和申请组织承担（本条仅适用于有临时场所的组织）。
2.5公司总人数为         人，甲方各体系覆盖的员工总人数   人。
2.6其它要求: 0 无；0有，具体要求为：

□各管理体系申请通用资料 ：
营业执照复印件(已年审)；
□组织机构代码证复印件（适用时）；
■管理手册/程序文件
■组织架构图及职能分配表；
■生产/服务工艺流程登记表；
■内审报告/管理评审报告
■公司及部门目标/指标统计管控表(含数据)；
■（固定）多场所/临时（多）场所登记表
□安全生产许可证； 
□特种行业证 ；
□其它前置审批许可证

危险因素评价方法
评价的原则：
本公司采用“是非判断法”和“LEC打分法”相结合的原则对识别出的危险因素进行评价。
A)是非判断法
Ⅰ－不符合法律法规及其他要求；
Ⅱ－曾经生过事故，仍未采取有效控制措施；
Ⅲ－相关方合理抱怨或要求；
Ⅳ―直接观察可能导致事故，但无适当的控制措施
B)打分法(LEC法)D=L * E * C，详见附件二：危险源辨识,风险评价表填表说明
L-由于危险因素影响人身健康或引起相关方的不满，其严重程度的评分；
E-人员处于危险环境频率程度的评分；
C-发生事故造成后果的评分：
D-对危险因素的总评分

认证领域 认证依据 审核类型
QMS ☑GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 □初审□监督 □再认证 □扩大 □转换
EMS ☑GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 □初审 □监督 □再认证 □扩大 □转换
OHSMS ☑ISO45001:2018    □GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007   职业健康与安全管理体系 要求及使用指南
SC □GB/T 27922-2011 □初审 □监督 □再认证 □扩大 □转换
认证范围（中文）： 
体系人数   正式员工（企业应包括所持要求人数和其他非范围正式员工）  临时工 季节工 
生产/服务
作业班制  倒班人数  不倒班人数 
管理体系开始运行时间(体系文件实施时间)  期望正式审核时间 
两年内是否接受过认证咨询 □是 □否   具体说明咨询机构和咨询人员：
是否已完成内部审核 □ 是  否 完成时间  内审开具不符合是否已关闭 □是   □否
是否已完成管理评审 □ 是  □否 完成时间 
是否提供营业执照及各种行政、许可 □ 是  □否
是否提供了贵组织的管理手册、程序文件 □ 是  □否
提示：请按照下表要求填写认证范围具体产品及法律法规要求（生产/服务、组织请描述具体生产/服务内容）下表内容均为必填，不适用出请填写“NA”
具体产品/服务 执行标准（请打√） 
行政许可证、生产许可证/安全生产许可证/3C认证/环保要求/行业要求  
请描述认证范围具体产品生产工艺/服务过程（需按产品类别分别进行描述，生产流程相同的产品可）可另附图说明 产品使用领域 产品生产原材料  
关键过程 
过程 
外程 
主要生产设备 
主要技术术设备 
主要检测设备
1  目的
确定、收集和分析适当的数据，以证实质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以进行持续改进。
2  适用范围
适用于对来自监视和测量活动及其他有关来源的数据进行分析。
3  职责
3.1  质安部：
a. 负责统筹内、外相关数据的传递、分析与处理；
b. 负责统筹统计技术的选用、批准，组织相关培训，检查数据分析的实施效果。
3.2  相关部门：
a. 负责本部门相关数据的收集、传递和交流；
b. 负责本部门数据分析的选择与应用。
4  工作程序
4.1  运用数据分析统计方法进行质量分析和控制的基本步骤：
a. 收集数据；
b. 数据整理；
c. 进行统计分析，找出问题；
d. 判断质量状况, 找出问题；
e. 分析影响质量的原因；
f. 拟定改进管理对策和措施
4.2  数据来源。
4.2.1  外部来源。
a. 法律、法规、标准等；
b. 外部机构的检查结果及反馈；
c. 顾客、供方等相关方的反馈和投诉等。
4.2.2  内部来源
a. 日常工作，如目标完成情况，检测记录、内审与管理评审报告及体系运行的记录等；
b. 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果，不符合、纠正和预防措施处理结果等；
c. 紧急信息，如出现突发事故等；
d. 其他信息，如员工建议等。
4.3  数据采用方式
记录、书面资料、讨论交流、电子媒体及声像设备和通讯等。
4.4  数据的收集、分析与处理
4.4.1  对数据的收集、分析与处理应提供以下方面的信息：
a. 顾客满意；
b. 与产品要求的符合性；
c. 过程和产品的特性和趋势，包括采取预防措施的机会；
d. 供方的信息；
4.4.2  外部数据的收集、分析与处理
a. 综合部负责认证机构的监督检查结果反馈数据及质量、环境、职业健康安全管理体系数据的收集、分析，并负责传递到相关部门，对出现的不合格项执行《纠正与预防措施控制程序》；
b.质安部负责技术监督机构的监督检查结果、反馈数据及技术标准类数据的收集、分析，并负责传递到相关部门，对出现的不合格项执行《纠正与预防措施控制程序》；
c. 经营部、质安部、项目部负责负责与顾客进行信息沟通以满足顾客要求，妥善处理顾客投诉，对出现的不合格执行《纠正与预防措施控制程序》；
d. 相关部门负责政策法规类信息的收集、分析、整理和传递；
e. 各部门直接从外部获取的其他类数据，应及时以书面形式报质安部分析整理，由其根据需要进行协调处理；
4.4.3  的收集、分析与处理
a. 综合部负责传递一体化方针、目标、管理方案、内外审结果及更新的法律、法规和标准等信息；
b. 各部门负责收集、分析并传递日常数据，对存在和潜在的不合格执行《纠正与预防措施控制程序》和《预防措施控制程序》；
c. 紧急信息由发现部门迅速报告有关负责人组织处理；
d. 其他内部信息获得者应及时以书面形式反馈给相关部门处理。
4.5  数据分析方法
数据分析通常采用统计方法：
a. 分层法：所谓分层法就是将收集来的数据，按不同情况和不同条件分组，每组就叫一层，分层法又称为分类法或分组法。
b. 调查表法：调查表法又称调查分析法、检查表法，是收集和整理数据用的统计表，利用这些统计表对数据进行整理，并可粗略地进行原因分析。
c. 因果分析图法：因果分析图法又称特性要因图，因其形状象树枝或鱼骨，故又称鱼骨图、鱼刺图树枝图。通过排列图，找到了主要问题（或主要因素）但找到问题不是终目的，目的是搞清楚问题的各种原因，以便采取措施加以纠正。
d. 排列图法：排列图法、又称法，主项因素排列图法，是将众多因素进行排列，主要因素就一目了然。
4.6  统计技术实施要求
a. 由质安部牵头，有关部门配合，负责组织对有关人员进行统计方法培训；
b. 有关人员应正确使用统计方法，保证数据科学、准确、真实。