莆田ISO9001认证培训-质量管理体系认证-协助申请 有序获证

供应商的管控 1、有没有对供应商进行选择和评估供应商业绩的体系？ 有建立供应商评价体系
2、是否对供应商的服务能力进行评审？ 有进行评审
3、是否考虑制订评审内容？ 建立供应商的评审方案并有效实施
4、 与供应商建立了质量周期考核和改进目标的机制了吗？（如考核数据的收集、对供货业绩较差的供应商进行过沟通和改善活动？） 建立质量考核与改进机制
储位管理
资材单位应做好储位规划，并对储位进行编号管理,储位编号也同时要在物料卡与K3帐中体现.
循环盘点
财会单位每月会同全公司各资材单位组织一次循环盘点（全盘），各资材单位必须全力配合。同时对盘点差异部分找出原因，进行盘盈盘亏处理。
盘盈盘亏处理
盘盈盘亏数量，各库区物料保管员填报《仓库物料盘点表》原因，交给财会单位查核、确认，确认无误的，送事业部高主管核准后，资材单位凭单异动物料卡、电脑账目。盘点表一式两份由信息课提供，份：会计，由资材管理员按月整理汇总后送会计单位；第二份：资材，资材凭此联登记物料卡后留存。
盘点结果查核：盘点表录入后须送财会部门，对于盘亏额在容差范围之外或金额数量较大的，资材课须附上原因说明呈报事业部总经办，予以追究责任。

采购作业：
仓管员根据生产通知单、库存情况等填写“物质申购单”并交给采购，采购根据了解和掌握的供方情况，经副总经理批准后进行采购。
采购确保物资或服务采购符合以下条件：
A、优先采用合格供应商，如合格供应商不能按时供货，则可以采用备用供应商。
B、采购订单内容已明确达到产品的需求。
对于零星采购可由需求部门填写“物质申购单”，经本部门主管批准后进行采购。
与供应商沟通、供货、退货、改进、有条件录用等，由采购负责落实及跟催，采购可寻求有关部门主管提供资料及协助。
由于设计更改，计划更改或供货履行备用条款更改或能力更改，导致已被采购产品要求
或需求变更由采购主管负责与供应商沟通及落实更改项目。
IQC和采购人员根据“进料检验报告”统计供应商供货情况，做成供方业绩评估表。

审计程序
由供应人员提供数个供应商。
由采购部组织采购并对每个供应商进行审计。
供应商评估周期为每年一次。
重点供应商评估类型
重点供应商是指占采购总金额80%左右的那些供应商，而这些供应商的数量只占采购商的供应商总数的20%左右。这类供应商提供的商品的金额占采购商的采购总金额的80%左右，对采购商的生产经营好坏影响较大。因此，采购商应同这类供应商建立长期合作伙伴关系，加强相互之间的联系，做到商品供求信息的及时互通。其中主要原料包括：乳化剂、防腐剂、皮肤调理剂等。
审计内容
准入审核：对供应商经营状况、生产能力、质量保证体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，以确保购进的原料符合国家法律法规、标准规范的质量安全要求。
过程审核：建立原料使用过程审核程序和溯源机制，保证供应过程中持续的产品质量安全。对供应产品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格产品处理等方面进行审核。
评估管理：建立评估制度，对供应商定期进行综合评价。对供应产品质量、交货能力、技术水平、产品合格率等方面进行评估，结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进机制。
现场审核：对重点原料供应商应定期开展现场审核，包括对生产能力、生产过程和质量控制等方面进行审核。
审核要点：
文件审核
供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营文件等；
供应商的质量管理体系文件；
原料生产原理说明；
原料性能、规格、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。
产品验收与检验：按产品技术要求进行验收或检验，要求供应商按供货批次提供有效检验报告或其他质量合格。
重点原料供应商的现场审核：对重点原料供应商的生产环境、工艺规程、生产过程、储存条件、质量管理等影响产品质量安全的因素进行现场审核。
审计人员职责
审计人员必须依据审计目的，对审计内容如实、认真地审计，并填写供货商质保体系评价表。
审计人员必须对审计内容进行综合评价，得出可行或不可行的结论，各自签名确认，并记录日期。
采购部将审计结果报质量负责人批准。
采购部根据质量负责人审批结果，发文公布所批准的定点供应商。
供应人员只能在经过质量审计的供货商定点采购，每种物料的供货商原则上控制在三家以内。
供货商定点评审工作每年进行一次重新评审，评审合格后方可成为下一年度的合作供应商。重新填写“供货商审计记录表”。
当出现物料供应不合格的情况时，供应人员应根据品管部反馈的检验结论督促供应商进行整改，未达到要求的则暂时终止该供应商的定点。
因供应商定点评价或复审评价所引发的记录均应按质量记录的要求保存。

办公事务控制
办公事务责任部门的建立、建设和职能,办公事务责任人的职权、职责和义务,办公事务各环节负责人的认定、职责、职权和义务。
行政公文管理
行政公文管理的范围、程序、内容如下,
1）行政公文的起草、撰写、审核、批准、传阅,抄送,、存档、销毁规定。
2）不同公文行文规范和格式的要求。
3）发文内容、落款和的符合性。
4）行政公文的可追溯性。
5）外来文件的管理,上级部门、下级单位、平级单位、其他外来文件等,包括接收、传达、确认、落实、反馈等。
6）行政公文管理过程与企业文化相符合。
办公物品管理
办公物品管理的范围、程序、内容如下,
1） 办公物品管理的目的,目标,和任务。
2）办公物品的范围和分类。
3）办公用品的采购程序及供方选择。
4）办公用品的入库、保管、领用、更换、报废等过程控制。
5）非一次性耗用办公用品的规范化使用和耗材,能源,节约规定。
6）办公用品使用说明书、操作手册等附带资料的管理。
7）办公物品管理过程与企业文化相符合。
项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？ 项目的变更管理需要满足特定的客户要求。将开展针对变更的可行性检验，并做好相关记录。针对变更，应及时加以说明，并且与客户协商沟通。应在一道定义的过程的基础上，对所有变更开展记录。对于不是由客户触发的变更，应同客户协商沟通。对于影响到产品质量的变更，必须和客户一起对风险开展评价。在变更管理中应确保供应商能够主动参与。对变更停止的时间点有明确的定义，因而必须遵守。如不能遵守，则在客户和供应商之间必须以书面形式加以记录。SOP之前的变更时间段不会影响到产品质量。变更的落实应考虑到SOP之前剩余的时间，综合加以评价。
- 时间表
- 变更管理过程描述
- 变更表单、变更历史、变更评价、变更许可
制定QD8.3.2《工程规范及变更控制规范》的变更控制机制
建立QR8.3-46《工程更改申请单》
QR8.3-47《工程更改通知单》

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