昆明质量管理体系认证咨询

职业健康体检管理制度
项目执行标准
应急救援管理预案
员工培训管理办法
奖惩管理办法
实习生管理办法
外聘管理办法
薪酬管理制度（试行）
本公司制定《不合格控制程序》及《纠正措施控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。
若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应：
a）对不合格做出应对，采取措施予以控制和纠正，处置产生的后果。
b）通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：
1）评审和分析不合格；2）确定不合格的原因；3）确定是否存在或可能发生类似的不合格。
c）实施所需的措施；
d）评审所采取的纠正措施的有效性； 
e）需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；
f）需要时，变更质量管理体系。
纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。

理解组织及其环境  组织建立管理体系时考虑了内、外部环境因素，并进行了监视和评审  
理解相关方的需求和期望  识别了相关方及其需求和期望，并进行了监视和评审。  
确定质量管理体系的范围  考虑了环境因素和相关方的需求和期望，并确定了体系的边界和范围。考虑了条款的适用性和合理性  
质量管理体系及其过程  确定了组织的架构，策划了采购过程、生产过程、检验过程等。明确了过程间的相互作用和关系，并形成了相应的文件。  
"作用和承诺
总则
"  管理者通过提供资源、内审、管理评审等活动证实其对管理体系的作用和承诺。  
方针  公司制订了方针，并在内、外部进行了沟通和理解  
管理职责  文件已经规定  
应对风险与机遇的措施  已制订风险与机遇措施记录  
目标指标管理方案  目标已制订、并按要求已经考核  
策划变更  当前暂无变更，询问相关人员了解相应的要求  
监测、分析、评价  透过管评、内审、产品检验等活动进行实施  
内部审核  制订了内审控制程序，并依此实施了内部审核，有相应的计划、检查表、不符合、及内审报告等  
管理评审  已按照文件要求实施管理评审，体现输入输出内容  
持续改进  已在质量管理手册明确，并依此实施，基本有效

培训方式 a．传、帮、带；b．办学习班； c．观看录象、电视等；
d．送出培训；
e．请有关来公司培训。
f．内部沟通会议。
培训要求
1人力资源部负责组织公司质量安全管理的培训，包括公司质量安全管理体系文件、规章制度、岗位职责、安全卫生等培训。
2中层以上管理人员由人力资源部按培训计划组织实施，培训方式按5.3的一种或多种执行.
3各有关部门负责本部门员工的培训，包括理论和实际操作技能的培训，以及新工艺、新技术的推广实施。
4内部审核员和食品安全小组由管理者代表负责组织培训。必要时可请来公司培训，或送出培训。培训后经考核合格，发给证书，持证上岗。
5从事工种的人员（包括检验员、内部审核员、关键控制点操作人员、电工、锅炉工）应经培训合格，经考核后，持证上岗。
6  a、公司经理级每月一次沟通会议, 会议由人资部经理负责记录, 并跟踪会议的实施情况；b、生产部班组长级(含) 以上每月一次沟通会议, 会议由厂长助理负责记录, 并跟踪验证会议的实施情况；C、原料采购部, 质检部检验室, 行政后勤每月一次沟通会议，会议由部门主管负责记录并跟踪验证实施情况；d、机电, 氨机每月一次沟通会议, 生产其它各班组每日班前会,沟通内容记录在[班前会会议记录表]中, 由制造部经理负责落实解决会议反馈的问题和意见；e、人资部在生产期间每月一次与员工(5人/次) 和(班组长级2人/次) 进行面对面沟通, 由人资部经理负责记录、反馈并跟踪落实反馈意见。

运行策划和控制
公司应通过采取下列措施，策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程（见4.4），并实施第6 章所确定的措施： 
a）确定产品服务的要求，包括产品标准、服务质量标准等；
b）建立下列内容的准则：
1）过程； 
2）产品和服务的接收。 
c）确定符合产品和服务要求所需的资源；
d）按照准则实施过程控制；
e）在需要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息：
1）证实过程已经按策划进行； 
2）产品和服务符合要求
策划的输出应适合公司的运行需要。
公司应控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。
本公司结合本公司及同行业的特点予以策划，并建立产品实现所需的过程，在对产品实现策划时，应根据其特点确定以下适当的内容：
1）公司的质量目标与要求；
2）针对产品要求，建立的过程和文件，以及需要提供的资源；
3）关键控制点的验证和确认活动，以及文件批准的准则；
4）为实现过程及其产品要求应提供的证据。
Q：1）组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？
2）对产品的监视和测量是否进行了策划/计划？在产品实现过程的适当阶段进行哪些监视和测量，并形成文件（文件）？
3）何时实施监规测量？何时对结果进行分析评价？是否保留成文的信息？
E/S:阶段审核：是否策划监视测量分析评价过程？
E/S:第二阶段审核：目标的完成情况？资源的消耗、废弃物的排放量？运行过程中的准则的实际数据？确定为合规义务完成情况？环境绩效的内部信息的沟通方式？监视测量过程中是否使用计量器具，如何管理的？收集事故、职业病、事件等检测结果？被审核方守法记录？