协助申请 有序取证-ISO9000认证标准-质量管理体系认证

管理者代表（企业分管质量工作的上层）。 10 企业是否设立了管理者代表。
管理者代表是否明确自己的责任和权限，是否有足够的权力从事质量管理。
管理者代表是否定期向企业负责人报告质量体系运行情况。
企业应提供委任管理者代表的书面。
质量手册中应列明管理者代表的职责、权限使其保证质量体系的建立、实施和保持，确保企业提高满足顾客要求的意识。质量手册中应给予管理者代表足够的权力，使其在质量管理工作中不受其它人员的干预。
管理者代表应定期向企业负责人报告质量体系运行情况。应有见证材料。
1每年年初由政部策划我公司每年进行一次内部审核，可以根据体系运行情况提出增加审核频次及时间上的调整，经我公司公司总经理批准后执行。
 2审核由与从事受审核活动无关的取的内部审核员以上的人员进行。未取得内部审核的人员，必要时可做为观察员，加入审核组。
 3在审核中审核组成员仅受审核组长的，向我公司公司总经理和管理者代表负责，不再受原部门，以确保审核的立性、公正性。
 4审核组长根据审核活动和区域状况的重要程度以及以往审核的结果，确定审核的范围和方法，依此下达审核任务指令。

经确认后的纠正措施，必须立即执行，同时必须明确权责部门，落实职责，切实执行。
 检验或化验时，若发现产品品质不符合检验标准时，品控员需依据标准，通知生产单位进行原因分析，拟定改善完成日期；对评估为不合格的供方由采购部对其要求采取纠正措施；对于客户满意度咨询结果，若因质量问题需采取纠正措施时，采购部将《纠正措施单》交到责任单位进行改善；质量目标未能达到状况或不期望的情况由各有关单位依目标值评估后采取纠正措施。纠正措施在实施过程中，品管部必须进行，确保措施有效执行。
  纠正措施完成后，品管部及权责部门必须对其效果的有效性进行验证，无效或效果不明显须重新解析原因及提出新的或更有效的纠正措施。
  效果维持与标准化
纠正及预防措施实施后，确认效果明显，必须变更相关之程序，同时需修改相关的品质文件。
 管理评审
纠正及预防措施相关资讯，必须提供作为管理审查的输入。
 记录归档
各项不合格的原因、纠正措施及其处理结果等方面内容必须记录归档，执行单位和跟踪确认单位必须及时如实记录。以利统计分析及品质追溯。

一．目的
为了加深公司认证人员对ISO 9001:2015的理解，并为依据ISO 9001:2015实施的质量管理体系认证审核提供了通用的指南，确保认证审核活动的一致性和有效性，特编制本作业书。
二．适用范围
适用于依据ISO 9001:2015实施的质量管理体系认证审核。
三．参考标准
ISO 9000:2015 质量管理体系——基本原则和术语
ISO 9001:2015 质量管理体系——要求
GB/T 19011-2013/ISO 19011:2011 管理体系审核指南
四．审核应关注的重点
1. 认证范围确定的审核
组织一般来说均存在与顾客的交易，通常包含“服务”因素，因此在确定认证范围时，可依据客户需要和现场审核情况，在认证范围中增加“服务”后缀的表述，如“XX生产和服务”。基于ISO 9001:2015标准的变化，审核过程应关注对“服务”的审核，特别是对“交付后的活动”的审核。
2. 关于删减审核
本标准仍保留有删减的条文，对于不适用要求仍可删减，特别指出“设计和开发”，在标准中明确要求的是“产品和服务的设计和开发”，不应理解所有过程的设计开发。当组织不存在“产品和服务”的设计开发时，仍可删减，如仅具备的单位，仍可删减标准中8.3“产品和服务的设计和开发”条款。

1  负责项目区域内的公共设施、设备保养维修及各种资料整理归档工作。
2  负责工程技术人员绩效考核；
3  负责对维修质量、公共设施、设备保养情况进行并好工作，以及处理突发性应急抢修工作的安排。
4  对项目的设施设备安全、运行进行检查并排除隐患，做好创安验收检查工作。
5  现场察看维修任务制定维修方案和预决算书并报批。
6  组织工程技术人员安全生产学习，并做好特种维修人员的考核和有效审核工作。
7 按运行控制程序及相关环境和职业健康安全管理方案要求对与本部门相关环境因素和安全风险进行控制；
8 严格执行相关文件和环境和职业健康安全管理方案要求。
9 负责物业活动过程的节能降耗工作，废弃物的分类收集。
10 负责物业活动过程的应急准备与响应。
产品要求的评审
企业是否制订了合同评审的程序。
企业的合同评审工作是否责任明确。
接收订货后，是否将其转化成工艺技术文件或其它实施性文件。