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是否规定了文件的保管办法？
是否规定了评审文件的有效性？
是否规定了失效文件的处置、管理办法？
所有文件是否字迹清楚？标识是否明确？
文件发布前是否得到授权人的批准？是否均制定或修订日期？
文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？
文件化信息内容是否完整？版本是否有效？
文件化信息是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置管理做出了规定？
文件化信息的形成与活动是否同步进行。                    与本组织有关的文件化信息有哪些？与受审核部门有关的记录有哪些？是否有保存期的规定？          
文件修改后是否重新批准？识别修改状态的方法是什么？使用时是否都使用适应文件的有效版本？
文件化信息是否按档案管理规范的要求处置和管理？
工作人员协商和参与
公司应建立、实施和保持一个或多个过程，用于所有适用层次和职能的工作人员和工作人员代表（如有时）协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动。
公司应：
a）提供协商和参与所需的机制、时间、培训和资源；
b）及时提供通道获取有关职业健康安全管理体系清晰的、可理解的和相关的信息；
c）确定并消除参与的障碍或屏障，尽可能减少无法消除的障碍或屏障。
d）强调与非管理类工作人员协商下述活动：
1）确定相关方的需求和期望；
2）制定职业健康安全方针；
3）适用时分配组织的角色、职责和权限；
4）确定如何满足法律法规和其他要求；
5）制定并策划实现职业健康安全目标；
6）确定对外包、采购和承包方的适合控制；
7）确定哪些需要监视、测量和评价；
8）策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案；
9）确保持续改进;
e）强调非管理类工作人员参与下述活动：
1）确定他们协商和参与的机制；
2）辨识危险源及评估风险和机遇;
3）确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施；
4）确定能力要求、培训需求、培训和评估培训；
5）确定需要沟通的信息以及如何沟通；
6）确定控制措施及其有效实施和应用；
7）调查事件和不符合并确定纠正措施；

D=L×E×C   用列表法计算
“不可接受”程度和D=L×E×C≥160分的属重大危险源。
下列情况不可接受，直接确定为重大危险源：
不符合职业安全健康相关法律法规及标准。
相关方有合理抱怨或要求的。
曾经发生过事故，仍无合理控制措施。
直接观察到可能导致危险的安全事故隐患，且无适当控制措施。
各部门根据上述标准，进行评价，将结果填写《重大危险源清单》中，行政人事部进行汇总审核，建立全公司《重大危险源清单》，经管理者代表批准后下发。
危险源、重大危险源的更新
行政人事部每年应组织进行至少一次职业安全健康危害和重大危险源辨识和风险评价，参与辨识和风险评价的主要人员应接受过培训。施工场所发生变化时也应进行职业安全、健康危害辨识评价。
当公司某项活动发生可能造成危害的变化时，由涉及部门在一周内按本程序4.1要求进行辩识，修订本部门的《危险源辨识、评价清单》，报行政人事部。
行政人事部应在接到报表一周内更新“重大危险源清单”，经审核确认后报管理者代表批准确认。
当法律、法规及其他要求发生变化，或相关方提出合理要求时，行政人事部应及时重新辨识和评价与之相关的危险源。
行政人事部负责保存危险源辨识和风险评价的相关记录，并保持记录的更新。
相关文件
GB/T13816-92《生产过程危险和危险源分类与代码》
GB6441-86《企业伤亡事故分类》
《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》

市场风险，例如：
a市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。
b市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。
c价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。
财务风险，例如：
a融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的很高， 而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。
b资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。
c资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。
d资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。
e收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。

人员的选聘与上岗
1  经已具备相应能力和知识的，由行政人事部（人力资源部）报总经理并安排、确定工作岗位，需要或年审、更换有关岗位书的由行政人事部（人力资源部）负责组织申报；
2  经尚不具备相应能力和知识的，经过培训后达到规定要求并取得相应的人员，由行政人事部（人力资源部）上报总经理确定工作岗位，经过培训后达不到规定要求并未取得相应的人员，由行政人事部（人力资源部）上报总经理调整该人员工作岗位，仍不适应工作的，下岗待业接受再培训或予以辞退；
3  上述岗位确定聘用结果及人员重新情况由行政人事部（人力资源部）在公司人员档案中记录；
4  当实施培训不能满足人力资源需要时，公司应采取招聘等其他方式选聘人员
5  人员能力变化由各部门按职能分工实施动态管理，每年12月中旬组织一次考评，并将结果作为新的培训需求进行输入。
人员的绩效考核
1 行政人事部（人力资源部）每年年底组织有关人员对各岗位人员的胜任情况，从德、能、勤、绩等几方面，包括工作业绩、工作能力、和工作进行考核，对考核的结果上报公司管理层或总经理。
2  管理层或总经理根据考核结果，作为人力资源管理评价和改进的依据，可用于薪酬调整、职务升降、岗位调配、员工培训等工作，采取适当的措施确保人员资源满足规定的要求。
环境/职业健康安全管理体系管理评审评价
（1） 本企业针对本公司产品建立的文件化环境体系是符合
ISO14001：2015环境、GB/T45001—2018职业健康安全管理体系要求。
（2） 本企业环境、安全组织机构、人员配备、人员培训、污
染预防、危险源辨识和控制、生产工艺、设备等资源是适宜的，能满足环境/职业健康安全管理体系运行和产品环境、安全的要求。
（3）本企业环境、安全方针目标通过贯彻实施评审，基本实现。顾客满意得到增强，赢得了市场的认可，环境保护得到有效控制，职业健康安全符合标准要求。
（4）环境/职业健康安全管理体系建立实施中和内部质量审核中出现的
环境、安全体系不合格项和产品环境、安全不合格，均由各责任部门及时进行原因分析，采取纠正措施进行纠正，实施和执行均保持有效性生产过程处于受控状态，产品质量稳定提高，环境保护得到有效实施，达到了职业健康和安全的要求。
（5）企业环境/职业健康安全管理体系建立以来，产品受到顾客的普遍欢
迎，生产过程中无产品质量事故和生产安全事故，产品在销售过程中，通过征询顾客意见，顾客对企业产品环境、安全和服务感到满意，运行说明企业环境/职业健康安全管理体系能适应内外环境，能够满足顾客的要求和期望，废水、噪声、资源能源、固体排放物均达标排放控制。
（6）本企业环境/职业健康安全管理体系建立以来，为顾客提供的产品，
能满足顾客要求，按质按期交货，受到顾客的认可。

汉墨管理咨询有限公司是工商局批准并注册登记的具有法人的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、质量管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。
服务区域
服务广东省珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域，其中珠三角：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州；粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾；粤西：湛江、茂名、阳江；粤北：韶关、清远、云浮、梅州、河源。
福建省内厦门、福州、泉州、漳州等地。
汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：
1、认证与验厂（质量、食品安全、环境、安全、信息安全等）： ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、BRC食品安全全球标准认证、IFS、SQF、HACCP危害分析与关键控制点管理体系认证、FSSC22000食品安全体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、QC080000、ISO13485、ISO22716、GMP良好操作规范认证、FSC森林COC产销链体系认证、GAP良好农业规范认证、GRS全球回收标志认证、GOTS、OCS、RCS、CE认证、BSCI社会责任验厂、SEDEX、WRAP、SA8000社会责任管理体系认证、安全生产标准化、两化融合管理体系评定、生产许可证SC办理、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用评级办理、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、体系内审员培训等。
2、管理培训：管理自我（以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、下属）等。
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