食品安全体系认证 湛江FSSC22000认证材料

1． 目  的：
1.1以预防保养为手段，使生产设备能够确保实际的生产能力及正常运转；
1.2确保工装的设计、制造、维修与保管得到有效控制，以保证生产的顺利进行；
2． 范  围：
2.1公司所属与生产有关的生产设备的登记、保养、维修与报废管理。
2.2公司所属工装的设计、制造、验证与使用控制。
3． 权  责：
3.1生产部：生产设备日常保养与维护和工作环境提供、保持。
3.2生产部：生产设备的登记管理、定期保养与维护；工装的设计、制造、维修与管理。
4． 定  义：
本程序引用GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015《质量管理体系   基础和术语》和ISO22000:2018中的定义及术语及下定义。
4.1工艺装备：简称工装，是产品制造过程中所用的各种工具的总体，包括夹具、、量具、检具、钳工和工位器具等。
4.2工位器具：指工具箱、料箱、工件箱、工具架、料架、运输小车、托盘等物品。
5． 作业内容：
5.1生产设备的管理
5.1.1生产设备的提供
5.1.1.1对于公司重大的生产设备的需求，由总经理按照公司的发展规划、市场前景、投资方向、生产能力及人员能力等情况进行确认并提供；
5.1.1.2生产过程中使用的基础设备（如搬运工具、软件、通讯工具等），由生产部门主管或仓管人员提出需求，经总经理批准后，由采购人员按照《供方与采购管理程序》的规定进行采购；
5.1.1.3基础设备的领用应遵循公司规定的手续，采用以旧换新、及时归还、领用登记等方法对其进行基本控制。
5.1.2生产设备的登记
5.1.2.1凡影响产品过程能力的生产设备，均须由生产部统一进行管理，建立包含生产设备名称及相应出厂编号、制造商、使用部门、运行状况等内容的《机仪器设备清单》，以明确生产设备的使用状况，设备编号原则为SCSB（表示生产设备）－流水号（XXX）。
5.1.2.2生产设备或基础设备的使用说明书、设计原理图等原始资料应按照《文件与记录管理程序》的规定进行归档与保存。
5.1.3生产设备的使用
5.1.3.1生产设备的使用应按照生产设备的操作说明书进行，必要时，由设备管理人员编制《设备操作规程》，明确操作步骤及注意事项等内容。
5.1.3.2生产设备操作人员在操作各类生产设备前，应由设备管理人员或有经验的操作人员对其进行培训或，使其熟悉生产设备或工装的性能，掌握生产设备的安全使用方法和保养注意事项。重点工作的生产设备操作人员在培训或考核合格后，应按照《人力资源管理程序》进行记录。
5.1.4生产设备保养作业
5.1.4.1 生产作业人员在生产设备操作过程中，应进行日常保养工作，保持生产设备的清洁，生产设备的表面应无严重灰尘、无油污、无泡、冒、滴、漏等现象，每天对生产设备进行必要的擦拭或加润滑油等，具体见《设备、设施清洁管理规范》，并将保养情况记录于《机器保养记录表》。
5.1.4.2 主要重大生产设备的故障点检须每日由生产设备操作人员进行，并将所发现的故障记录在《机仪器维修记录表》上，故障点检结果作为维修及保养依据。
5.1.4.3所有生产设备的定期保养（周保养、季度保养或年度保养等）或点检，应根据公司设备的实际状况由设备管理人员编制相应的《生产设备保养计划》，经主管人员批准后，由设备管理人员按照计划，依据相关的生产设备保养常识及规定进行保养或检修作业，并将结果记录于《机器保养记录表》上。
5.1.5  生产设备维修作业
5.1.5.1 当生产设备发生以下故障时，作业人员应立即通知设备管理人员进行及时维修，以保证生产正常进行。
A． 受到损伤、摔落、破坏而影响其性能时；
B． 过载或操作失误而影响其性能时；
C． 生产设备不能正常运转时；
D． 对生产设备的性能表示怀疑时等；
5.1.5.2 生产设备维修作业由设备管理人员进行故障排除或调整，对不能修复的生产设备，可通知生产设备供应商进行售后服务，必要时，聘请外面维修。
5.1.5.3  生产设备维修结果应记录于《机仪器维修记录表》上。
5.1.6生产设备报废作业
5.1.6.1生产设备故障不堪修复或生产设备超出使用寿命并无法使用时，由生产部主管上报，总经理核准后，进行报废处理。
5.1.6.2生产设备报废后，须由权责单位记录在《设备报废封存申请表》中。
使用设备的“三好”(管好、用好、修好设备)守则:
1管好设备
操作工人应对其使用的设备负有保管责任，不经同意，不准别人乱动设备。应保证设备的附件、仪器、仪表及安全防护装置等完整无损.设备开动后，不得擅离工作岗位，有事离开设备时必须停车,关闭电源。设备发生事故后要立即停车，保持现场，不隐瞒事故情节,及时报告车间。
2用好设备
严格执行操作规程、禁止超负荷使用设备。严禁不文明的操作,如脚蹬床面、乱敲乱打、脚踢操纵把和电器开关等。设备台面、导轨、滑动面上不准放置工具、工件等。
3修好设备
操作工人要配合维修工人进行设备维修工作，及时修理好设备，使设备经常处于完好状态，以满足生产工艺的需要。

维护设备的“四会”(会使用、会保养、会检查、会排除故障)要求:
1会使用
设备操作工人要熟悉设备的性能、结构、传动原理和加工范围,熟知设备的操作规程和产品工艺要求，并能正确地按工艺规程选择运行速度、压力、行程、走刀以及传动和操作等各项参数，正确使用设备。
2会保养
设备操作工人应经常保持设备内外清洁，做到上班加油、下班清扫;保持滑动面无油垢、无锈蚀、各转动装置运转正常,按润滑图表规定加油、换油、保持油路畅通,油标醒目、油毡、油线清洁完整，无油污，冷却液使用合理。
3会检查
操作工人懂得日常检查标准(设备完好、日常点检、定期点检维护保养检查标准)和项目，掌握检查方法和基本知识，了解设备精度检查项目及检查标准，并能按照日常点检规定的项目进行日常检查。
4会排除故障
操作工人能鉴别设备正常及异常现象，判定异常状态的部位和原因。当设备出现异常时能及时采取措施排除故障，自己不能解决的要及时报告并通知维修人员共同处理.要参加检查分析设备事故，查明原因，吸取教训，提出预防措施。

危害分析的预备步骤
公司建立和保持《危害分析的预备步骤》规定食品安全小组应以受控文件形式收集、保持和更新所有实施危害分析所需的相关信息，适用时包括如下方面：
a) 产品描述：包括法律法规、主管部门、顾客和公司要求原料、辅料、与产品接触的材料和终产品的产品特性，并规定终产品的预期用途。
b) 布置图和流程图：包括过程或产品、工艺的流程图，其他的图表/车间示意图或进行描述（如气流、员工流、设备流、物流等），显示危害和控制措施的相关位置、关系等信息。
c) 过程步骤和控制措施描述：包括食品安全管理体系所覆盖产品或过程类别的流程图、流程图规定的所有过程步骤和控制措施。
危害分析
公司建立和保持《危害分析控制程序》规定食品安全小组应针对每类产品和（或）过程合理预期发生的食品安全危害实施危害分析并记录，包括如下方面的活动和及其方法：
a) 必要时重新进行危害分析；
b) 危害识别；可行时，确定终产品中食品安全危害的可接受水平
c) 危害评价和分类；
d) 控制措施的识别和评价，确定适当的控制措施组合。
HACCP计划的建立
公司建立和保持《HACCP计划控制程序》对HACCP计划的编制和运行进行具体规范，包括：
a) 明确HACCP计划管理的关键控制点(CCPs)及其所要控制的危害；
b) 确定针对每个危害在每个关键控制点（CCP）上的关键限值，必要时确定操作限值；
c) 规定在每个关键控制点（CCP）中每种危害的监视系统，包括职责、频率、监视内容和方法、记录要求等；
d) 规定关键限值超出时应采取的措施；
e) 对HACCP计划的确认、评价和更新。

职责与权限
为实施质量和食品安全管理体系，公司规定了相应的质量和食品安全管理组织结构（质量和食品安全管理手册附录），编制了《职责、权限和沟通控制程序》、《突发事件准备和响应控制程序》及质量和食品安全管理职能分配表(质量和食品安全管理手册附录)，规定了各在管理体系中的职责与权限，编制《职务说明书》描述各不同岗位的职责和权限。职责和权限的规定，通过在各层级上协商、沟通，以文件的形式传达到各管理者和相关，以确保各相关之间工作的衔接性和协调性。各对其管理的同一岗位不同员工的分工通过文件或工作安排予以规定，以便各司其职，有序工作。
所有员工都应当被赋予相应的职责和权限，从而使他们能够为实现质量目标做出贡献，并使他们树立参与意识，提高能动性和做出承诺。
所有员工都有责任向有关责任人员报告与食品安全管理体系有关的问题。这些人有明确的处理问题和保持相关记录的职责和权限。
1 目的
有效预防、及时控制和消除突发性事件的危害，为了保护安全、产品质量（食品安全）和环境，防止污染，将损失降低到小程度，限度地保障安全、产品质量（食品安全）和环境；做到早发现、早报告、早处理，提高快速反应与应急处理能力，做好紧急事件的应急处理工作。
2 适用范围
适用于突发性事故的防范和应急处理相关活动。本预案适用于在本厂区内人为或不可抗力造成的洪水、能源故障、食品安全事故等。
3 组织指挥体系及职责
3.1 应急组织机构与职责
在发生突发紧急事件时，应启动应急预案，公司成立应急工作小组，组长，见应急人员联系清单。
3.2 组织体系框架描述
突发事件发生（操作工报告总经理）
总经理宣布：小组立即转为事件应急工作小组，组长；副组长；组员全部到位待命，由组长根据事件的严重程度，1，向上级有关部门报警，2，确定是否要求相关部门协助处理
由组长根据事件的严重程度，发布相应的预案等级