武汉ISO认证 协助申请 有序取证

组织是否定期对职业健康安全绩效进行监视、测量、分析和评价 查：组织是否编制绩效管理程序
查：组织的监视和测量项目清单
查：绩效使用的监视和测量装置的校准/检定记录
组织是否定期对职业健康安全绩效进行监视、测量、分析和评价 查：组织针对职业健康安全绩效进行的相关评价记录
查：组织针对职业健康安全绩效的监视和测量结果
组织是否针对法律法规要求和其他合规性要求进行评价 查：组织是否编制法律法规要求和其他合规性要求评价管理程序
查：法律法规要求和其他要求的合规性评价记录
查：法律法规要求和其他要求的合规性评价方案
组织是否按计划实施内部审核并针对内部审核问题制定纠正措施 查：组织内部审核管理程序
查：组织内部审核计划
查：组织内部审核结果
查：组织针对内部审核问题制定的纠正措施和对措施有效性进行的验证记录
查：组织内部审核结果是否作为管理评审的输入
组织是否按计划实施内部审核并针对内部审核问题制定纠正措施 查：组织内审员清单
查：组织内审员相关的培训记录及其明
组织是否按计划实施管理评审并针对评审问题制定纠正及改进措施 查：组织是否编制管理评审程序
查：组织是否按计划实施管理评审并保留相关评审记录
查：组织管理评审报告
查：组织是否针对管理评审问题制定相关的纠正和改进措施
查：管理评审的输入和输出清单以及评价是否满足职业健康安全管理体系要求
可行性分析
可行性分析通常可包含投资必要性、组织可行性、技术可行性、财务可行性、经济可行性、社会可行性、风险因素及对策等部分。由于各类型项目因行业特点而差异很大，具体到ISO20000认证，通常需要从管理基础和效益两方面进行考虑和分析。
    首先是管理基础分析。需要对组织自身的管理基础，包括ITIL体系实施的基础、当前的组织架构和当前管理体系在认证过程中的风险进行全面的评估。
    IT服务管理体系的建设，首先是管理问题，其次才是技术问题，成功和失败的经验都表明，需要首先解决管理体质和机制的问题，建立以客户为中心的理念，培养服务意识和质量意识，建立可行、科学的服务模式；其次才是借助软件工具将管理流程固话和优化，利用自动化工具和提升管理效率，实现技术和管理的有效结合。因此，在认证可行性分析时应更关注管理上的可行性，其次才是技术上的可行性。
    对于那些已经成功实施基于ITIL的管理方法的组织来说，需要更标准化的成熟IT服务质量管理体系来确保与国际接轨。ISO20000的持续改进机制也确保其管理流程几倍的生命力。
    其次是效益分析，可以从资源配置的角度衡量认证项目的收益，评价认证项目在现实组织发展目标、有效配置IT资源、改善运行环境、提高流程效率、减少人员工作量、提升盈利能力等方面的效益。
虽然对于不同的组织来说可能带来的效益各有不同，单通常ISO20000可能为组织带来的效益包括以下内容：
(1) 在IT服务提供中有更多的管理手段，并能持续地改进。
(2) 改进服务交付的能力，为关键业务服务提供稳定的、高质量的、低成本的、可靠的服务。
(3) 通用的服务表达方式，方便不同的组织之间的对话。
(4) 为组织内部运营过程提供一个管理和沟通的平台。
(5) 采纳之间，提高组织内部服务水平以及服务级别的持续保持。
(6) 减少服务交付中的时间成本。
(7) 有效管理供应尚的方法。
(8) 提高人员利用率，改善激励，降低人员流失。
(9) 有价值的管理数据，更好的决策支持。

1.目的  
对在设备检修活动中出现的影响检修质量的不合格进行控制，使不合格得到有效纠正，保证设备检修质量达到预期要求。
2.范围
适用于设备检修过程发生不合格的处理。
本标准规定了设备检修活动中出现的不合格的处理程序，由不合格引起的纠正措施的检查和验证。
3. 职责
3.1 对检修过程中发现的未按计划更换的零部件损坏、新备品不符合要求、无法按检修程序继续进行检修作业及质量标准无法达到等情况，负责立即通知质检人员确认；
3.2负责在检修职责范围内，执行“不合格处理单”中批准的纠正措施；
3.3负责对纠正措施执行后的自检，将纠正措施的执行情况填写在“不合格处理单”上，并负责及时通知制订纠正措施的质检人员进行验证。
4.工作程序
4.1  不合格判定与处置
4.1.1检修人员在设备检修过程中发现下列情况之一时，应判定为不合格：
4.1.1.1检修程序中没有要求更换的零部件损坏或存在其他影响检修质量的缺陷；
4.1.1.2更换的备品备件其规格型号、外形尺寸等不符合要求；
4.1.1.3按检修程序执行到某工序无法进行下去；
4.1.1.4因客观原因达不到检修程序所要求的技术要求 (包括W点和H点)；
4.1.1.5检修程序、技术记录卡等检修作业文件中存在的影响检修质量的问题。
4.1.2质检人员在质量监督活动中，发现检修作业未按检修程序、检修工艺、质量监督计划或施工措施等书面文件要求进行或其他与质量有关的活动违反了质量管理体系文件等行为，应判定为不合格。
4.1.3质检人员在进行质量检验活动中，其验收结果未能满足质量标准要求，且经分析认为能够满足的，则应判定为不合格。
4.1.4检修人员在设备检修过程中发现不合格时，应及时通知质检人员并暂停与此有关的一切工作。质检人员接到通知后，应迅速到达现场进行核实确认。并根据核实的情况及时按规定填写好“不合格处理单”。
4.1.5  质检人员在履行质量监督、质量检验过程中，发现任何的不合格，均应当即通知检修人员暂停与此相关的一切工作，并迅速按要求填写好“不合格处理单”。

应用原则：
a) 经进料检验原物料的某些质量指标不符合规范要求，但经QA部门评估，不合格品能用感官分析方法挑出，且操作简便、易行、结果可靠；
b) 不合格品经适当加工能满足产品规格要求。
 具体作业步骤：
a) QA协同仓管人员对挑选/返工物品进行区分、隔离，以“待处理单”明确标识；
b) 原物料异常需要在厂内处理时，由品管部开具《原物料品质异常通知单》及《原物料品质异常厂内处理书》异常问题及处理办法等事项，由品管部主管签核后移交采购部门，由采购部和生产计划、生产部等相关部门进行协调，根据《原物料品质异常厂内处理书》上的处理方式切实执行；
c) 厂内处理时，品管部需提供书面标准或样本；
d) 相关部门在厂内处理的过程中，品管部必须进行确认其处理方法是否依单据上规定的方法进行，处理结束后，品管部必须再行检验确认；
e) 厂内处理的人工、效率等损失经成本会计核算，由采购负责向供方追偿损失。
  如供方来厂内处理，则由采购部在《原物料品质异常通知单》及《原物料品质异常厂内处理书》上并回复QA，采购部和相关部门事行沟通，处理过程中及处理结束后，都需由品管部进行复检、确认。
挑选及返工产生的不合格品经确认后，以退货处理，合格品则予以放行接收。

施工过程中出现不合格品的纠正措施
1工程部/定期对已发生的C1类不合格品进行评审，必要时采取纠正措施。
2工程部/按照有关规定对已发生的质量事故进行分类，•质量事故分为一般质量事故（C2类不合格品）和重大质量事故（C3类不合格品），质量事故都需采取纠正措施。
3一般质量事故的处理(C2类不合格品)
3.1一般质量事故由工程部会同技术部组织有关部门对事故进行调查分析，包括现场调查和联合分析，责任单位记录调查分析结果，填写“纠正/预防措施跟踪表”。
3.2责任单位负责根据调查分析结果制定具体的纠正措施，纠正措施报部批准。
3.3责任部门按批准的纠正措施采取纠正行动，并在限定时间内完成，记录纠正行动结果。
3.4责任部门纠正完成后报质量管理部门验证。
4重大质量事故的处理（C3类不合格品）
4.1重大质量事故由工程部报技术部，必要时报上级主管部门。公司分管经理组织工程部、项目经理部相关人员（必要时联系上级主管部门顾客方）对事故进行调查分析，包括现场调查和联合分析，由项目部记录调查分析结果，填写纠正措施跟踪表。
4.2项目部负责根据调查分析结果制定具体的纠正措施，措施包括但不限于以下几个方面：
a）对现有的不合格品进行处置，如返修、返工等；
b）确定防止类似事故发生所采取的纠正措施；
c）明确纠正过程所形成记录的控制；
d）确定各项要求的责任人、完成时间、达到的效果。
4.3纠正措施经项目经理或项目总批准后由文件管理部门发至责任部门和工程部。
4.4责任部门接到纠正措施后，按措施要求采取纠正行动，并在限定时间内完成，记录纠正过程和结果。
4.5对纠正过程中需检验和试验的项目执行《检验与试验管理制度》。
4.6纠正措施完成后，由质量管理部门验证，出具验证报告。
4.7当验证效果不明显或措施无效时，由项目部组织重新制定纠正措施。
◎汉墨咨询派员前往说明（或派咨询师前往诊断）
◎ISO14000简介、条文说明
◎案的展开、法规清查、现况调查、不符合事项收集
◎展开环境系统文件
◎政策订定、编订
◎程序书研讨、建立
◎依显著因素面与政策订定目标及标的，并制定对应的管理方案
◎纲要汇整
◎技术文件：应变计划、表单设计、整理
◎全面实施、总结、改进
◎审核实施过程 内部自行审核/咨询师群审核
◎确认成效
◎相互观摩
◎评鉴
◎长期免费提供咨询服务
◎ISO条文改版主动通知训练服务
◎长期提供教育训练优惠专案