咨询到位 审核顺畅-森林管理体系认证-杭州FSC认证审核

1 目的：
制定并明确与COC 链体系有关的架构及职责，对承担职责的人员规定相应岗位能力的要求，并采取措施以满足相应要求，以确保COC 体系的有效执行。
2 范围：
适于与COC 控制体系相关的所有人员。
3 职责
3.1 总经理负责公司资源的提供及架构、职责的分配。
3.2 品质部负责公司人员的招聘和教育培训的归口管理。
4 内容：
4.1 组织
4.1.1 总经理应制定并明确与COC 链体系有关的架构及职责，并任命管理者代表（见任命书），在公司内确保COC 体系的贯彻和维护。
4.1.2 组织编制《部门和岗位职责说明书》，明确与COC 链活动有关的各岗位人员的职责和能力要求，经审批后作为、培训的主要根据。
4.2 培训
4.2.1 应识别从事影响COC 活动的人员的能力需求（特别是关键控制点的人员），对承担COC 体系规定职责的所有人员，根据他们的岗位要求实施培训。
4.2.2 应在确保上述人员理解并知晓其在执行本标准所有要求中的职责后方可上岗；每年还应根据需要进行培训和考核。
4.2.3 培训及培训的管理
4.2.3.每年依据实际情况和需要编制COC年度培训计划，明确培训内容、目的和参加人员等，由总经理批准后实施；培训应覆盖公司COC 体系规定职责有关的所有人员。
4.2.3.2 每次培训应进行签到，并保留FSC/COC培训记录。
4.2.4.3 培训完成后要进行评估和考核，方式主要为提问、现场演练等。不合格人员，对其工作岗位应进行相应调整。
4.2.4 所有记录保留5年以上。
5 相关记录
5.1 《FSC年度培训计划表》
5.2 《FSC/COC培训记录表》
5.3  健康安全相关培训记录
1、 提升贵公司的企业形象。
2、 生产绿色产品行销市场，掌握商机。
3、 进行内部管理改善。
4、 达到企业永续经营。
5、 善尽企业的国际、社会责任。
6、 因应国际环境与森林保护的新朝流。

FSC是一个立的、非盈利性的非组织，其使命是通过制定受到广泛认可的森林经营原则和标准，促进世界范围内对环境负责、对社会有利和经济上可行的森林经营。

实施步骤 —期中检讨B       再次确认工作的进度和解决实施中的问题.尤其是审核发现的问题。 实施步骤 —内部审核及检讨修正      在顾问师的协助下，将会要求贵公司召集多次内部审核，以彻底杜绝系统及运作中的不足，同时增进内审员的审核技巧和经验。 实施步骤 —协助申请认证        认证机构一般都需提前提出认证申请，在认证申请提出之后，顾问师协助公司进行有关价格和有关服务。顾问师会在此阶段组织进行多次内部审核，力争在认证进程中零缺点。

工作人员培训
a.工序，人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训 ，每年应对这些岗位的
人员进行培训和考核；
b.电工、起重工、驾驶员、焊工、叉车工等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；
c.FSC森林产销链管理体系内审员应由FSC森林产销链认证咨询机构培训、考核、持证上岗。
通过教育和培训，使员工意识到：
a.满足FSC森林产销链合规义务的重要性；
b.违反这些要求所造成的后果；
c.自己从事的活动与企业发展的相关性；
公司鼓励员工参与FSC森林产销链管理，为实现FSC森林产销链目标做出贡献。
评价所提供培训的有效性
a.通过理论考核，操作考核，业绩评定和观察与方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；
b. 行政部部组织各部门培训负责人及员工代表评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；
c. 行政部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使用权员工的能力与从事的工作相适应。
行政部负责建立、保存员工培训记录。
原料检验与分类
接收货物时，所有的回收原料都应经过外观检验 ，并将其划分为消费前回收 或消费后回收原料。
组织应保留每个供应商判定回收原料符合‘消费前可回收’或‘消费后可回收’ 的客观证据。 说明：不同的证据可以由认证机构保存，例如采用‘回收纸分类系统’， 原料 抽样、图片、质量分析报告、、交货说明或运输文件等。
如果根据接收的原料不能够通过客观证据其为‘消费前回收’或‘消费后回 收’原料，企业应将此供应商放入根据‘供应商审核程序’中进行审核。
企业如果收到的原料不符合采购要求，或上数量不正确, 企业应按照上述条款要求立即采取措施进行纠正，并保留相关记录，在年审时与认证机构沟通。
如果接收原料中同时混有‘消费前回收’和‘消费后回收’两种原料的话， 企业应采取以下任一措施：
a) 把所有的原料都作为‘消费前回收原料’，或‘消费前回收原料’
b) 分析辨别‘消费前回收’和‘消费后回收’的各自数量。此情况下，供应商应： -- 书面声明其提供的‘消费前回收’和‘消费后回收’原料各自的数量； -- 包含在‘供应商评审方案中’中。
当采购材料回公司时，采购及仓库人员应当对材料的类别及数量进行确认，并确保供货商提供的货运单据及上应当显示以下信息：
a）供货商的名称及地址（该名称及地址应当与其证书上的名称和地址保持一致）,
b）单据及的开具日期;
c）产品规格及数量;
d）是否: 消费后回收纸,
e) 货物上是否有消费后回收纸标识卡.
在验收时，如发现不一致或信息不完整，要通知采购部联系供应商进行沟通处理.
目前, 本公司仅涉及消费后回收纸采购.
相关文件和记录
回收材料供应商评估记录表,
回收材料采购文件, 验收记录和汇总记录