食品安全体系认证 兰州FSSC22000认证顾问

食品安全体系认证总则
1、 为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本规定。
2、 本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
一、管理原则和体制
1、 公司实行仓库较为集中的管理体制，各类物料原则上由仓储课主管。其中，办公、卫生清洁用品由行政部保管；生产所需的备品备件、工具等制品、半成品、包装物由生产部保管；原料仓库由仓储部主管保管。
2、 仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用小化。
二、存货计划与控制
1、 仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定订购点、订货量、安全库存、订购提前时间等标准。
2、 仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
三、入库
1、 所有物料，无论是新购入/退货/领后收回，均应由使用部门或仓管员检验后方准入库。
2、 办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、所列的品名、型号、规格是否相符。如发现品名、规格型号不符或包装破损的，应通知采购部门处理。
3、 仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
4、 仓库管理员对所有入库物品及进入帐，对在存仓库物品造册登记。
四、出库
1、 领用人需凭经各级主管签批的领料单，方可领料出库。仓库管理员对所有出库物品要及时入帐。
2、 各种库仓管员需根据领料单，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。
3、 领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
五、物料保管注意事项
1、 按品种/规格/体积/重量等特征决定堆码方式及区位，对于易损材料，应优先安排投产。
2、 仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚，入、出库按先出原则堆放和提取，通道不得乱堆物品，保持畅通。对危险物品要用专库专存隔离管制及配置适当数量的干粉灭火器，且对仓管员进行安全管理知识和操作培训合格后方可上岗。
3、 仓管员应加强对仓库日常防火，防盗工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。
4、 仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
5、 仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐系统，应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理保管工作，定期做仓库盘存：
①小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
②中盘点，每半年一次。各仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
③大盘点，每年一次。公司资产全面盘存，每年年终，仓储部会同部、采购部总盘存，对盘点情况，填写库存物资统计表。
④对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
6、 仓管员每日对物料入出库逐笔登记，每月和年度作入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关和主管部门。
7、 仓管员会同人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓储管理。
六、物料运输
1、 新购物料到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。
2、 仓管员需协助有关单位做好入库货物的运输工作。
1总则
公司编制了《管理评审程序》规定管理者应在不超过12个月的时间间隔内评审质量和食品安全管理体系，包括评价质量和食品安全管理体系改进的机会和变更的需要，形成并保持相关的记录，确保质量和食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
 2  评审输入
管理评审会议应对以下事项进行评审分析：
a) 对质量和食品安全管理体系的内、外部审核结果。
b) 内、外部沟通活动，包括顾客反馈信息，以及相关方的意见。
c) 质量和食品安全管理体系运行的绩效，包括质量和食品安全管理体系的方针和目标实现情况，产品实现过程和产品质量控制措施和结果。
d) 纠正和预防措施状况。
e) 以往管理评审会议的跟踪措施。
f) 可能影响质量和食品安全管理体系的有效性的内、外部环境的变化情况。
g) 对质量和食品安全管理体系提出的改进建议。
h) 外部产品检验，食品安全的验证活动结果的分析。
i) 紧急状况、事故和撤回。
j) 体系更新活动的评审结果。
资料的提交形式应能使管理者将所含信息与质量和食品安全管理体系的目标相联系。
 3  评审输出
记录管理评审过程并编制《管理评审报告》作为评审输出，其内容应包括：
a) 质量和食品安全管理体系方针、目标的修订。
b) 对质量和食品安全管理体系及其过程有效性采取的必要改进措施。
c) 与客户要求有关的产品的必要改进措施。
d) 食品安全的保证。
e) 由于上述改进措施而导致的资源（包括设施）要求的变化。
《管理评审报告》分发各部门实施，并由管理者代表组织对实施效果进行验证。

班组设备管理职责：
在车间的下，具体执行有关设备管理和维修保养工作的各项规定制度，做到合理使用，按规操作，日常保养，安全运转等工作；
切实做好润滑管理，班组人员要做好“三好”、“四会”(管理好、用好、修好；会使用、会保养、会检查、会排除故障)。
设备管理：
1设备动力管理工作，由主管部门和使用部门对建立单台档案，历次维修、保养要有记录。对设备事故要及时向主管部门报告，并协助有关部门处理；
2固定资产：经济价值在1000元以上的设备，经使用部门安装就位，验收合格，技术资料齐全，经调试投产的，纳入固定资产管理。自制设备经过验证适用有效，图纸资料齐全，符合固定资产标准的，列入固定资产管理；
3企业内的设备调度，由车间提出申请，上报生产部，审批后实施。重要设备须经总经理批准后方能实施。调出、调进部门均应办理相关手续，双方交接时，应对设备的状况、性能和附件等进行详细交接记录；
4设备移交由主管部门组织采购部门或制造部门及设备使用部门的人员共同进行验收，合格后由主管部门填写《设备验收单》；
5设备停用和封存；设备连续停用三个月以上，由使用部门原地封存保管，封存前必须清洗、加油，并定期保养，连续停用一年以上的，由设备部门列入闲置设备，停用设备封存后，不得任意拆除设备上的电动机，电器原件和机械部件，未经分管负责人同意，任意拆除设备者，以破坏设备处理；
6对于生产设备（指固定资产）为满足生产和工艺要求进行改装由分管经理审批，改装验收投产后，由设备部门、财务部门进行改算，增值入帐；

内部沟通
公司建立、实施和保持如下的内部沟通方式、方法，在不同部门和层次之间对质量和食品安全管理体系运行的有效性包括过程和要求、食品安全危害信息、目标完成情况进行沟通，使不同层次的人员都能及时有效地获取与工作相关信息。对沟通过程中发现的问题及时解决落实，消除质量管理体系有效运行的障碍。
为确保内部沟通的有效性和持续改进，沟通过程视需要而定，会议、座谈讨论、通报、书面材料、电子媒体、记录、通讯、内审、管理评审等是可选择的方法。一般沟通活动可包括：
a) 文件（包括记录）；
b) 在工作区域内由管理者引导的沟通；
c) 小组简要情况介绍会或其它会议；通过管理例会和有关专题会议，如成绩表彰会，加强各之间的信息交流与沟通。与任务有关的应有会议签到表，必要时应做书面会议记录和报告；
d) 布告栏、内部刊物和（或）杂志；
e) 声像和电子媒体，如电子邮件和网址；
f) 组织内人员的调查表和建议书。
鼓励不同岗位之间员工就如何实现目标和工作的配合、协调进行积极充分的沟通。沟通应贯穿于整个体系中，对新产品的开发和投放，原料和辅料、生产系统和设备、顾客、人员水平和职责的预期变化进行明确地沟通，是非常重要的。宜特别关注新的法律法规要求、突发或新的食品安全危害及其处理方法的新知识。
上述沟通过程可使用的适当记录包括：合理化建议书、会议签到表、信息联系单等。
通过内部沟通过程，应确保管理者和食品安全小组及时获得包括但不限于以下方面的信息，以用于体系的更新和管理评审：
a) 产品或新产品；
b) 原料、辅料和服务；
c) 生产系统和设备；
d) 生产场所，设备位置，周边环境；
e) 清洁和消毒程序；
f) 包装、贮存和分销系统；
g) 人员水平和（或）职责及权限分配；
h) 法律法规及有关标准要求；
i) 与食品安全危害和控制措施有关的知识；
j) 组织遵守的顾客、行业和其他要求；
k) 来自外部相关方的有关问询；
l)表明与产品有关的食品安全危害的抱怨；
m)影响食品安全的其他条件。

1以客户为关注焦点
公司以客户为关注焦点，通过工作沟通、市场调研、建立客户档案、定期拜访客户、电子邮件、网络等方式收集客户的相关信息，了解客户的需求和期望，并予以满足，以持续增进客户满意。具体见7.2“与客户有关的过程”和8.2“客户满意”描述。
管理者明确并宣传、引导员工真正树立“以客户为关注焦点”的管理思想，并将之贯穿于所有的工作过程中，在努力满足客户需求和期望的同时，使客户满意化。
3 质量和食品安全方针
公司制定和颁布了质量和食品安全方针，同时制订了《食品安全方针和目标管理程序》，见《质量和食品安全管理方针颁布令》（质量和食品安全管理手册附录）。
a) 质量和食品安全方针与公司一贯的宗旨相适应，适合于公司质量和食品安全管理过程的性质和规模，与公司在食品链中的作用相关。
b) 质量和食品安全方针能体现公司满足包括食品安全在内的客户的需求和相关的法律法规要求，以及强调沟通的重要性和持续改进的承诺。
c) 质量和食品安全方针为制定公司和各部门的目标规定了框架基础，并应由可测量的目标来支持。
d) 通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部刊物及其他方式，加深各部门员工对质量和食品安全方针的认识、理解与沟通。通过宣、标识牌、文件的方式使质量和食品安全方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对质量和食品安全管理体系的承诺。
e) 通过管理评审，检查质量和食品安全方针是否在持续适宜性、有效性方面得到满足。需要时，按《文件和记录控制程序》规定进行修改。
为应对火灾紧急情况的发生，迅速有效地做好应急准备和响应，限度地减少可能产生的事故后果和造成经济损失，制定本计划。本计划适用于办公场地、仓库和生产车间等。
一、公司必须明确火灾发生时疏散的路线、集结地点及有关部门和急救中心的联系方式。
二、下属部门应经常性对员工做好对火灾知识的宣传教育。
三、管理部提供应急情况下车辆、通讯、物资、人员的保障。
四、全体员工应熟悉办公、生产区域的消防设施的存放部位，以便在发生火灾时能迅速地利用消防设施。
五、任何部门和个人在发现火警的时候，都应当迅速准确地报警，使消防安全责任人、管理人、义务消防队等迅速做出正确反映，合理使用灭火器、灭火剂或采取其他手段，使火势得到控制或扑灭。
六、在用电线路上应按规定安装断路器或熔断器，以便在线路发生短路时能及时、可靠地切断电源。如遇到电气线路火灾时，应迅速采取扑救措施。
七、遇到火灾时，应在组织扑救的同时拨打119电话和上报公司有关和部门，讲明、报警人姓名、联系电话、燃烧物品名称，并派人到路口等候，引导赶赴。灭火后，应保护，必要时拨打120求援。
八、公司成立事故调查小组，配合有关部门对灾害事故发生后的处理及善后工作。
九、火灾过后，品质部、仓库、生产部及时清理，对所有受火灾影响的原料、半成品、产品必须做出状态标识，经检验后，分批处理，不符合要求的物质一律报废。生产部负责生产车间和生产设施设备的清理，重新开工前，必须由品质部确认后才能开机生产。