材料准备 方便快速-福建ISO9001认证

供应商的管控 1、有没有对供应商进行选择和评估供应商业绩的体系？ 有建立供应商评价体系
2、是否对供应商的服务能力进行评审？ 有进行评审
3、是否考虑制订评审内容？ 建立供应商的评审方案并有效实施
4、 与供应商建立了质量周期考核和改进目标的机制了吗？（如考核数据的收集、对供货业绩较差的供应商进行过沟通和改善活动？） 建立质量考核与改进机制
采购作业：
仓管员根据生产通知单、库存情况等填写“物质申购单”并交给采购，采购根据了解和掌握的供方情况，经副总经理批准后进行采购。
采购确保物资或服务采购符合以下条件：
A、优先采用合格供应商，如合格供应商不能按时供货，则可以采用备用供应商。
B、采购订单内容已明确达到产品的需求。
对于零星采购可由需求部门填写“物质申购单”，经本部门主管批准后进行采购。
与供应商沟通、供货、退货、改进、有条件录用等，由采购负责落实及跟催，采购可寻求有关部门主管提供资料及协助。
由于设计更改，计划更改或供货履行备用条款更改或能力更改，导致已被采购产品要求
或需求变更由采购主管负责与供应商沟通及落实更改项目。
IQC和采购人员根据“进料检验报告”统计供应商供货情况，做成供方业绩评估表。

要求
客户委托新产品包装设计（设计输入信息收集与沟通）
业务部或公司通过各种渠道开发客户，接收客户的委托开发，了解客户的要求，包括客户需要包装的产品类型、产品体积、形体、尺寸、产品是否出口，产品销售区域对产品包装要求、出口货柜尺寸、外包装物尺寸、包装用材、环保要求、防护要求（如防潮、防尘、防震、抗压、试摔要求等）。
业务部或设计员负责与客户洽谈客户包装设计要求，接收客户提供样品与相关资料，建立客户财产接收记录，并保管好。
设计部负责客户要求与产品包装设计可行性的技术评估（设计输入信息评审）
设计部接到副总经理和业务部或客户转交的相关信息与资料（样品、图纸）后，组织人员进行技术评审，包装要求消化与确认，对样品进行测绘分析、评审材料的可行性、达到技术要求的可行性，成本价格的预算，并将结论报告给副总经理。
产品包装设计成本预算
副总经理根据设计部反馈的技术分析结果，进行大致成本的预算，客户必要时先初报给客户。
客户委托要求的接收
副总经理综合公司各部门及外界反馈的信息，对该项目或产品客户委托包装设计和制作，决定是否接单，并保留评审记录。

采购产品的分类
A  重要物资：构成终产品的主要部分或关键部分，直接影响终产品使用或安全或环保性能，可能导致顾客严重投诉的物资；
B  物资：构成终产品非关键部位的批量物资，一般不影响终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
分类
物资名称
评估方法
是否持续
评价
验收方式
重要物质
珍珠棉、PE袋、包装箱、加工原纸、胶水等
实地评鉴、样品评鉴、小批试用或客户
每月统计
IQC检验或验证
物资
性消耗品（如设备配件、口罩、包装绳等）
方便购买、价格合理就可
不统计
仓管验收
供应商评审
评估供应商的方法有：
a、实地评鉴；
b、样品评鉴；
c、供货试用验证、小批试用；
d、客户确认；
e、市场调查；
对于符合下列条件之一的可直接列入合格供应商名单
A．本公司执行ISO 9000以前往来之厂商且无重大品质不良、准时交货、价格合理者；
B. 客户；
C. 市场占
以上几种供应商可以由采购汇总呈报副总经理核准，可登入为合格供应商。

审计程序
由供应人员提供数个供应商。
由采购部组织采购并对每个供应商进行审计。
供应商评估周期为每年一次。
重点供应商评估类型
重点供应商是指占采购总金额80%左右的那些供应商，而这些供应商的数量只占采购商的供应商总数的20%左右。这类供应商提供的商品的金额占采购商的采购总金额的80%左右，对采购商的生产经营好坏影响较大。因此，采购商应同这类供应商建立长期合作伙伴关系，加强相互之间的联系，做到商品供求信息的及时互通。其中主要原料包括：乳化剂、防腐剂、皮肤调理剂等。
审计内容
准入审核：对供应商经营状况、生产能力、质量保证体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，以确保购进的原料符合国家法律法规、标准规范的质量安全要求。
过程审核：建立原料使用过程审核程序和溯源机制，保证供应过程中持续的产品质量安全。对供应产品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格产品处理等方面进行审核。
评估管理：建立评估制度，对供应商定期进行综合评价。对供应产品质量、交货能力、技术水平、产品合格率等方面进行评估，结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进机制。
现场审核：对重点原料供应商应定期开展现场审核，包括对生产能力、生产过程和质量控制等方面进行审核。
审核要点：
文件审核
供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营文件等；
供应商的质量管理体系文件；
原料生产原理说明；
原料性能、规格、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。
产品验收与检验：按产品技术要求进行验收或检验，要求供应商按供货批次提供有效检验报告或其他质量合格。
重点原料供应商的现场审核：对重点原料供应商的生产环境、工艺规程、生产过程、储存条件、质量管理等影响产品质量安全的因素进行现场审核。
审计人员职责
审计人员必须依据审计目的，对审计内容如实、认真地审计，并填写供货商质保体系评价表。
审计人员必须对审计内容进行综合评价，得出可行或不可行的结论，各自签名确认，并记录日期。
采购部将审计结果报质量负责人批准。
采购部根据质量负责人审批结果，发文公布所批准的定点供应商。
供应人员只能在经过质量审计的供货商定点采购，每种物料的供货商原则上控制在三家以内。
供货商定点评审工作每年进行一次重新评审，评审合格后方可成为下一年度的合作供应商。重新填写“供货商审计记录表”。
当出现物料供应不合格的情况时，供应人员应根据品管部反馈的检验结论督促供应商进行整改，未达到要求的则暂时终止该供应商的定点。
因供应商定点评价或复审评价所引发的记录均应按质量记录的要求保存。
组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已被纳入变更管理？ 针对客户，组织内部以及供应商，分别定义了负责变更的人员及其代理人。针对变更的规模制定了规定（分发，处理时间，事态升级路径）。必须满足客户就变更管理的要求，或者对此应开展特定的管理并加以记录。
- 时间表
- 变更管理过程描述
- 责权的确定
- 变更表单
- 变更历史
- 变更评价
- 变更许可 制定QD8.3.2《工程规范及变更控制规范》已明确了内部人员以及客户那里相关负责的人员已被纳入变更控制管理。

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