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1.目的：
本程序规定了对公司产品安全、质量和合法具备影响力的服务类供方的评价、选择与采购控制要求，确保所有外部合作的服务类供应商符合规定的要求。
2.范围：
本程序适用于本公司所有和公司产品质量、合法和安全相关的服务类供应商的管理。
3.职责:
3.1总经理：负责授权服务类供应商审批权限；负责审批大型服务类供应项目。
3.2分管副总：接收来自总经理的授权，并审批各自范围内的服务类供应商合作项目；
3.4相关部门主管人：负责复核服务类供应商信息，并监督实施服务类供应商政策和要求；
3.3相关部门对接人：负责服务类供应商的信息收集、控制政策的实施。
4.定义：
4.1 服务类供应商：是区别于公司的原辅料、包材供应商而言，具体是和公司发生业务往来的提供服务而非产品的供应商。
5.程序：
序号 活动
步骤 责任部门/人 工作内容/标准 输出
记录
1 新供应商确定 各部门对接人 1、 新供应商选择时，应遵循三家比价的方式，如不能收集到三家，则需将此情况呈报上级批复确认；
2、 填写《供应商基本资料表》，收集统计供应商的基本信息及服务方案。
3、 根据基本信息，确认合作的可行性，由部门负责人在《供应商基本资料表》上签字确认。
4、 根据收集的信息，各部门自行安排报批总经理或其授权副总审批。 《供应商基本资料表》
2 服务内容对接 各部门对接人
部门主管人 1、 对报批合格的服务类供应商，公司各部门对接人员应予以会谈，列明公司在服务过程中的具体要求，此应形成《会议记录》；
2、 供应商需了解公司的具体要求，确定服务方向和服务原则；如需再次调整方案的，服务供方需及时调整方案。 《会议记录》
3 服务签约 部门对接人 1、 服务方提供服务合同，或公司出具服务合同给供应商签字。
2、 所有供应商服务合同需列明服务的具体要求及方案内容。
3、 服务合同需经公司确认合法、责任对等及全面有效。
4、 合同签约前，公司需获得服务供方的资质信息和。 《服务合同》
4 服务实施 各部门对接人 1、 服务过程中，各部门对接人应按照服务计划跟进服务质量，并及时将过程中的问题反馈给服务供方；
2、 服务供方需认真对待公司要求，其合作和效率将列入供应商评估 ----
5 服务交付 各部门对接人 1、各部门对接人按照服务约定的结果进行服务验收，验收合格后结算服务款项；
2、在验收过程中如出现问题时，应及时要求服务商处理。 ----
6 服务评估 各部门负责人 1、 服务类供方服务完毕后，对应部门应填写《服务供应商考核表》，对供应商进行考核，考核合格的，列入《合格供方名录》，为后续合作提供参考。
2、 如服务期限过长，则可在服务进行一段时间后直接填写《服务供应商考核表》，对供应商进行考核，考核合格的，列入《合格供方名录》，为后续合作提供参考。
3、 经考察不合格的，不列入合格供方名录，并在二年内不再询价。
《服务供应商考核表》
《合格供方名录》
7 服务供方持续评估 相关部门对接人 1、 对于长期合作的服务类供应商，公司应进行持续的供应商评估。
2、 供应商评估按照年度实施，每年至少填写一次《服务供应商考核表》
3、 根据考核结果对供应商的未来合作进行判断经判断不合格的供应商，需将其从《合格供方名录》中剔除，且二年内不再合作。
4、 如因情况必须合作的，需经总经理批准后方可实施，但实施过程中应加强对供应商的交流和要求，确保服务品质。 《服务供应商考核表》
企业是否确保具备识别产品及其状态的追溯能力，并制定和实施产品标识和追溯计划？
实施产品标识和追溯计划是否满足：
a、在全过程，使用适宜的方法识别产品并具有追溯性
b、针对和验证要求，标识产品的状态
c、保持产品发运记录，包括分销方、零售商、顾客或消费者
企业是否制定召回计划，确保受安全危害影响的放行产品得以全部召回?
召回计划是否至少包括以下要求：
确定启动和实施产品召回人员的职责和权限
确定产品召回行动符合法律法规及其他要求
制定并实施召回措施
制定对召回的产品进行分析处置的措施
定期演练并验证其有效性
是否保持召回计划实施记录？

高管理者是否与食品链范围内的以下各方进行必要的沟通：
供方
顾客
食品安全主管部门
其他产生影响的相关方
实施沟通的人员是否经过适当培训。了解企业产品、相关危害和HACCP体系并经授权？
是否保持沟通的记录？
查阅信息传递的渠道，信息处理是否及时，信息沟通的职权，及各项信息的利用情况。
高管理者是否确保企业建立、实施和保持所需的内部沟通？
内部沟通的方式、内容
产品或新产品
原、辅料和服务
生产系统和设备、周边环境
清洁和消毒
包装、储存、分销
法规要求
人员水平、职责、权限
法规要求、变化
外部相关方的问询、投诉、抱怨
其他
HACCP小组是否将内部信息进行沟通，报高管理者，作为管理评审的输入

HACCP体系所要求的文件是否受控？
HACCP体系所要求的文件的编制是否符合规定？
文件之间的接口
文件发布前是否得到批准，以确保其充分与适宜？
文件评审、标识、更新和发布以及再次批准是否明确规定？
文件的更改和现行修订状态是否得到识别？
在使用场所包括重要岗位是否可获得适用文件的有效版本？现场查证。
文件是否保持清晰，易于识别？
电子文档是否明确了控制要求并实施。
外来文件是否得到识别，并控制其分发？
保留作废文件时，是否进行适当的标识？

企业是否按照本标准的要求策划、建立和确定HACCP体系的范围，明确该范围所涉及步骤与食品链其他步骤之间的关系，并提供所需的资源？
是否能够确保对任何会影响食品安全要求的操作包括外程实施控制，并加以识别和验证？
是否确保体系得到有效实施，当发生偏差时应对HACCP计划重新确认，使HACCP体系得以持续改进？
体系文件是否包括食品安全方针、目标、HACCP手册、及所要求的程序、文件和记录？
是否编制和保持HACCP手册，其内容是否包括体系的范围，包括所覆盖的产品或产品类别、操作步骤与场所以及食品链其他步骤的关系
HACCP体系程序文件或对其的引用?
HACCP体系过程及其相互作用的表述？
1) 遵守国家法律法规有关认证工作的规定，了解并同意遵守甲方的认证方案及公开性文件；
2) 如实向乙方提交申请书及其附件，完成申请手续；
3) 认证期间为审核人员提供必要的办公条件，并承担审核组成员、观察员的差旅食宿费用及检验样品检验、运输费用（认证费中不包含此项费用）；
4) 按国家有关认证的规定，自上次审核结束之日起，每10-12个月接受一次监督审核；
5) 按时交纳认证相关费用，无论认证结果如何，均不能免除已发生的认证费用；
6) 对获证范围的管理体系运行的有效性和产品的符合性负责，对违反法律法规的事故负全责

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